老堡乡人民政府2019年部门预算及 

“三公”经费预算公开说明 

  

目 录 

第一部分：老堡乡人民政府概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：老堡乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：老堡乡人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

  

第一部分：老堡乡人民政府概况

全乡纳入2019年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团委）、财政所、文化广播电视站、国土规建环保安监站、综合文化站、扶贫水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、林业技术推广站、司法所、市场监督管理所、村级组织等十四个预算单位。

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。 

1.党政机关基本职能：党政机关工作职能：负责全乡日常运转工作，负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：继续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

    3.文化广播电视站基本职能：做好村村通器材发放工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；协助政府做好各种活动。

    4.农业技术推广站基本职能：做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作

    5.国土规建环保安监站基本职能：更新规划理念，完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

6.社会保障服务中心基本职能：积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

   7.水利站基本职能：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水利工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻上级有关计划生育的政策，开展人口与计划生育基础普及教育；开展计划生育门诊技术服务和生育指导；做好避孕药具的管理和发放。

9.水产畜牧兽医站基本职能：宣传和贯彻《动物防疫法》、《畜牧业法》《渔业法》和《善药管理条例》及其配套法规，依法开展执法工作。落实强制免疫(标识人消毒灭源、疫病监观、动物防疫监督等措施，保障畜牧水产业安全。

  10.农业机械化与管理站基本职能：推广先进农机实用技术，提高农业机械化水平，，拟定农机技术标准与规范，编制农机技术推广计划指导农机技术推广以伍建设及业务工作负责新农机具引进、对比试验及农机质上测试，技术储备开展农机技术培训、信息咨询服务等工作。

    11.林业技术推广站基本职能：宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作。

12.司法所基本职能：指导管理人民调解工作，参与调解纠纷；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

13.市场监督管理站基本职能：加强食品安全监管，深入开展食品安全专项整治；强化药品安全监管。履行质量技术监督管理方面工作职责。

（二）2019年工作目标。 

1.党政机关工作目标:加强领导班子建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，管理行政村和乡机关干部，加强乡党委自身建设,加强对行政村、非公有制、“两新”等党组织的建设、领导、监督做好思想政治工作,领导本乡的社会主义民主法制建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境、国土等管理工作。

2．财政所工作目标:确保各种惠农政策落实到位。一是要及时将惠民政策监督卡发到农户手中，二是要认真做各种惠农资金的对象调查及资金的发放工作，三是认真做好家电、汽车、摩托车下乡补贴工作，确保应该发给农民的资金，100%发 到农民的手中。

3.文化广播电视站工作目标:结合老堡乡人民政府实际情况宣传党的十九大文化精神，积极组织开展本乡重大节庆群众文体活动，全年大型文体活动达4次以上。做好我乡村级公共文化服务管理工作，图书室、多功能室的日常管理免费开放工作，积极开展我乡群众文化提升培训班，如：侗族大歌、侗族刺、侗族多耶等免费培训工作，积极指导我乡农家书屋做好日常管理免费借阅开放工作。

4.农业技术推广站工作目标:（1）跟进东竹村300亩再生稻示范基地建设进度，并完成全乡2000亩再生稻目标任务。对全乡10个村，1个居委会的种植结构进行全面评估，进行全年作物病虫害情况进行及时通报。全年12个月对全乡农副产品农药残留进行检测，检测样品840个；（2）漾口村成立一个脐橙专业配方施肥基地1个。建档立卡脐橙种植示范户5户，并全年跟进进行相关技术指导；（3）全年开展20次以上下乡培训活动，对全乡种植茶叶、水果、油茶和水稻等产业的农户进行农业技术指导；（4）全乡土壤与作物样品采集40个，用于种植评估。（5）发展曲村80亩马铃薯种植，并对全年种植情况进行全程技术指导。

    5.国土规建环保安监站工作目标:依法开展耕地保护特别是基本农田保护工作，基本农田划区定界;协助编制土地开发、整理、复垦计划，并依法对实施情况进行监督保管本辖区内耕地保护档案资料及图件。协助上级国土资源行政主管部门开展地质环境的监督、保护工作以及地质灾害治工作。负责本辖区内地质灾害巡查、监测工作并组织地质灾害防治知识宣传培训;及地质灾害预警、预报信息，对地质灾害群测群防工作落实情况进行监督检查。

6.社会保障服务中心工作目标:做好2019年3月份城乡居民社会养老保险费的征缴工作；做好领取城乡居民社会养老保险待遇资格认证工作。我乡2018年共有2154人领取养老保险待遇3.做好2018年城乡居民社会养老保险申请领取待遇的工作，目前已完成2309人。

7.扶贫水利站工作目标:做贯彻执行党和国家及省、市、县关于扶贫开发工作方针、政策和法律、法规；研究制定和草拟乡镇扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全乡年度扶贫开发目标、任务和措施，并组织实施；组织乡扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，做好项目的协调、管理和验收；做好扶贫开发统计，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等；协助行业部门做好扶贫政策落实；协助财政所做好扶贫项目资金报账、发放及监管等工作；乡镇扶贫档案资料管理工作，指导村、驻村工作队、户上档案资料整理。

8.卫生和计划生育办公室工作目标:完善村民自治、计生协会的机制，充分发挥其应有的职能作用。竭力打造车田、塘库两村为19年度的村级示范村。加大依法行政力度，2019年7月要使2位新进人员参加执法考试拿到执法证，以便加强行政执法力度。大力狠抓“两非”打击力度，与公安、民政、卫生配合，重点对非婚生育、违法生育对象、来路不明的婴幼儿进行排查、取证。

9.水产畜牧兽医站工作目标:畜牧站2019年工作目标，鱼坑建设，农技推广，动物疫病防控，动物及动物产品检疫，动物疫病监测，村级动物防疫员队伍建设，扶贫工作，以及上级安排的各项工作任务。

    10.农业机械化与管理站工作目标:继续加大农机安全生产宣传力度，在全乡营造一个良好的安全生产宣传氛围，一年进行一至五次大型宣传或表演，与乡安监站相互配合进行。制度创新情况：定岗定责定人签订目标责任书，建立农业技术推广机构5项制度，考勤制度，服务承诺、首问责任制、年终绩效考核等十项制度。人才培养、培训情况：站所人员现有1人，均参加了业务主管部门组织教育培训和事业单位人员公共科目知识更新培训。

    11.林业技术推广站工作目标：2019年主要计划完成8500亩油茶品改宣传、规划设计、造林检查验收工作；完成塘库、坡头、曲村林权证查缺补漏工作；及时完生生态公益林验收与资金发放工作，确保农民的资金及时正确到账。完成2019年辖区林木采伐申请地块审核、采伐公示、办理林木采伐许可证工作。

12.司法所工作目标:是将法治宣传融入帮扶工作中，向贫困户大力宣传精准扶贫相关政策、法律规定，增强其法律意识和政策知晓度。是建立健全安置帮教工作个人档案，做到对本辖区内的刑释解教人员有档可查。定期回访，关注其心理状态，引导刑释解教人员重返正道，防止再次犯罪。

13.市场监督管理站工作目标:加强餐饮企业负责人的培训，强化企业主体责任意识;进一步提高药械安全监管效能，加强基本药物和高风险药械品种监管。继续开展食品药品“大宣传”活动。积极宣传监管工作中的亮点继续开展食品药品安全“科普宣传”，普及食品药品安全知识;积极开展安全用药月宣传活动。另外加强辖区个体工商户、合作社及企业的年报指导，争取在19年年报工作中个体年报率80%，合作社及企业年报率90%以上。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。 

 全乡纳入2019年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团委）、财政所、文化广播电视站、国土规建环保安监站、综合文化站、扶贫水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、林业技术推广站、司法所、市场监督管理所、村级组织等十四个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。 

全乡编制人数 67人，其中行政编制 24人（含行政工勤编制人），事业编制 43人。实有在职人数 65人，编外聘用人员 2 人，购买司机 2人，遗属补助4人，独生子女补助 1人。在职村干 49 人（其中定工 35人，半定工14 人），大学生村官（含社区党组织员）1人，退岗村干67人，村级计生专干11 人。借调出3人，借调入3人，退休17人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数21人。其中行政编制20人，行政工勤编制1人。实有在职人数 0人，副处级  1 人，正科（含主任科员） 3 人，副科（含副主任科员） 10 人，科员 6 人，工人 1 人（高工 1 人），编外聘用人员 2 人，购买司机 2  人，遗属补助 1 人，独生子女补助1 人，借调出 3人，借调入 3 人。退休人员 16 人。

财政所人员结构情况：编制数 6 人。其中参公编制 5 人，行政工勤编制 0 人。实有在职人数 5人，副科（含副主任科员） 2 人，科员 3 人，遗属补助 3 人。

文广站人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 2 人，初级职称2 人。

农业服务中心人员结构情况：编制数1 人。实有在职人数 0 人。

农业技术推广站结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 1 人，初级职称 1 人，借调出1 人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数 8 人。实有在职人数7 人，副科职称2人，高工职称1人，初级职称5人，借调出 1 人，退休 1 人。

 社会保障服务中心结构情况：编制数 2 人。实有在职人数  2人，副科职称 1 人，初级职称 1 人。

 水利站人员结构情况：编制数 4 人。编制数 4 人。实有在职人数4 人，初级职称 4人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数 6 人。实有在职人数 6 人，高工职称 1 人，中级职称 1 人，初级职称 4人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 2人，中级职称 1 人，初级职称 1人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数1  人。实有在职人数 1 人，初级职称 1 人。

林业技术推广站人员结构情况：编制数 7人。实有在职人数10人，高工职称 2 人，中级职称 1 人，中级工职称2人，初级职称 2 人，借调入 3 人。

司法所人员结构情况：行政编制数 2 人。其中行政编制数2人，实有在职人数 2 人，科员2 人。

市场监督管理所人员结构情况：编制数 2 人。其中参公编制数2个，实有在职人数 2 人，科员2 人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村 11 个，在职村干 49 人（其中定工35 人，半定工 14 人），大学生村官（含社区党组织员） 1 人，退岗村干 67人，村级计生专干 11 人。

第二部分：老堡乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

  

说明：上述报表详见附件。 

  

第三部分：老堡乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年部门预算总收入13163759.33元，比上年增加2890845.33元，增长28.14%；总支出13163759.33元，比上年增加2890845.33元，增长28.14%。

二、部门收入预算情况说明

2019年部门预算总收入13163759.33元，明细如下：

1.一般公共预算拨款13163759.33元，比上年增加2865845.33元，上年增长27.83%。

（1）经费拨款13,093,059.33元，同比增加2882345.33元，增长28.23%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入70700 元，同比增加8500元，增长13.67 %，其中：

行政事业性收费收金 70700元，同比增加8500元，增长13.67%。

4.转移性收入25000元，同比增加5000元，增长25.00%；其中：上级财政补助收入25000元，同比增加(减少) 0元，增长(下降)0%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1、收入预算增长的主要原因：是因为2019年政府新入职8人，其中行政编制4人，4人是事业编制；同时牛浪坡下放2人到林管站。

2、行政事业性收费收入增长主要原因：随着人们生活水平提高，以及计生部门及时宣传普法政策，让更多的超生群体积极缴纳超生罚款。

三、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出13163759.33元，其中：基本支出11720,681.33元，占支出总预算89.04%，同比增加2551369.33元，增长27.83%；项目支出1443,078.00元，占支出总预算10.96%，同比增加314476元，增长27.86%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：如果增长则写：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是部分公用经费提高标准；三是本年度有新增在职人员。

四、财政拨款收支情况说明

2019年部门财政拨款预算总收入13163759.33元，比上年增加2865845.33元，增长27.83%；财政拨款预算总支出13163759.33元，比上年增加 2890845.33元，增长27.83%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出4040730.67元，占支出总预算30.70%，同比增加795782.67元，增长24.52%。

2.204类公共安全支出311248.08元，占支出总预算2.36%，同比增加3676.08元，增长1.20%。

3.207类文化体育与传媒支出 216935.14元，占支出总预算1.65%，同比增加43650.14元，增长25.19%。

4.208类社会保障和就业支出1095142.96元，占支出总预算 8.32%，同比增加388927.96元，增长55.07%。

5.210类医疗卫生与计划生育支出1916940.01元，占支出总预算14.56%，同比增加346336.01元，增长22.05%。

6.212类城乡社区支出519319.11元，占支出总预算 3.95%，同比减少88322.89元，下降14.54%。

7.213类 农林水支出支出4595190.16元，占支出总预算34.91%，同比增加1245349.16元，增加37.18%。

8.221类住房保障支出支出468253.20元，占支出总预算 3.56%，同比增加130446.2元，增长38.62%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算11720681.33元，占支出总预算89.04%，同比增加2551369.33元，增长27.83%，其中 ：

（1）工资福利支出6449949.50元，占基本支出预算55.03%，同比增加939455.5元，增长17.05%；

（2）商品和服务支出1988066.92元，占基本支出预算16.96%，同比增加573976.92元，增长(下降)40.59%；

（3）对个人和家庭的补助支出3282664.91元，占基本支出预算28.01%，同比增加1037936.91元，增长46.24%。

2.项目支出预算1443078.00元，占支出总预算11.98%，同比增加(减少)314476.00元，增长27.86%。其中：

（1）经常性项目1443078.00元，占项目支出预算100.00 %，同比增加314476元，增长27.86%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费9732614.41元。其中：工资福利支出6449949.50元，对个人和家庭的补助支出3282664.91元。

2.公用经费1988066.92元。其中：商品和服务支出1988066.92元。

八、政府性基金预算情况说明

　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年“三公”经费支出预算131900.00元，同比减少7680元，下降5.50%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费9050.00元，同比减少10830 元，下降54.48%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费122850.00元，同比3150.00元，增长2.63%。

公务用车运行维护费122850.00元,同比增加3150.00元，增长2.63%。

公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划，与上年持平。

（二）会议费支出预算122200.00元，同比增加52040.00元，增加74.17%。增加的原因为：因2019年政府以及计生站，广播站共有新增8位，以及有新项目增加，同时基层党组织使用会议费较多。

（三）培训费支出预算75000.00 元，同比增加54000元，增长257.14%。增加原因：因2019年政府以及计生站，广播站共有新增8位，以及有新项目增加，同时今年安排较多培训费给基层党组织培训。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年（老堡乡人民政府部门）本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1215093.8元，较上年预算增加158594.8元，增长15.01 %，增加的原因是部分公用经费的标准提高。

另外，（老堡乡人民政府部门）下属共有10个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算772973.12元，较上年预算增加415382.12元，增长116.16%，增加的原因是部分公用经费的标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2019年政府采购预算46600.00元，同比增加46600.00元，增长100 %。其中：一般公共预算资金46600 元，同比增加46600 元，增长100%。

（二）按政府采购项目类型划分，分散采购 46600.00元（其中：货物类采购46600.00元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为724.81万元，其中：流动资产471.13万元、固定资产253.67万元、无形资产0万元。

1.固定资产期末数253.67万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积） 2655.73㎡，价值151.89万元；通用设备 112台，价值70.93万元；专用设备15.31台，价值15.315万元，家具、用具、装具及动植物128个，价值15.53万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值22.12万元，其中，轿车1辆，经济型车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。