独峒镇人民政府2019年部门预算及 

“三公”经费预算公开说明 

  

目 录 

第一部分：独峒镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：独峒镇人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：独峒镇人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

  

第一部分：独峒镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。 

  1.党政机关基本职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

 2．财政所基本职能：加强业务能力，规范财务处理流程，做好财政监督工作；及时完成惠农惠民政策的兑现；做好村级财务培训，让村村都能有良好的财务环境；及时向各部门反馈各个专项资金使用情况，及时沟通，优化资金支出；定期做财务总结。

 3.文化广播电视站基本职能：传达好各项上级各项文广活动通知，带头并组织参与；创造良好的民族特色宣传环境，让本乡特色得以传承并发展；协助政府做好各种活动的安排和宣传。

    4.农业技术推广站基本职能：做好农田补贴的信息维护，保证相关补贴资金的顺利发放；开展农业政策、法律法规宣传，组织农业技术培训、咨询服务工作；关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置。

5.国土规建环保安监站基本职能：贯彻执行城镇化规划建设的各项政策，配合审批办理有关业务，加强环境保护和环境卫生工作，深入开展城乡清洁工程和民族村寨清洁工程，进一步发掘当地旅游资源，改善提升旅游产业的软硬环境。

6.社会保障服务中心基本职能：建立参保档案、养老金待遇享受增减变化档案，加强社会化管理，认真做好养老金待遇申报发放和死亡申报等日常工作；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作；加大劳动力就业培训力度，完善就业服务体系，解决农村富余劳动力转移问题。

    7.水利站基本职能：协助镇、村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，统一管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理；开展农村水利工程建设与管理相关工作；开展抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作；承担政府交办的其他工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

   9.水产畜牧兽医站基本职能：做好重大动物疫病免疫质量评估工作；提供畜牧业技术服务，建立健全需求疫病防治，畜禽良种改良组织对全乡畜禽及产品的产地、屠宰检疫工作；负责全乡各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行检测；负责全乡稻田养鱼田坎硬化、改圈工作、技术指导等。

  10.农业机械化与管理站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关农机的方针政策和法规；负责拟定本镇农机发展规划；负责技术咨询和技术服务、指导工作；引进和推广新机具；负责农机安全生产的监督管理工作。

 11.林业技术推广站基本职能：做好退耕还林补贴发放工作；做好林业生产的技术咨询服务；做好森林病虫害预防和防治等组织工作，严格执行限额采伐管理，及时搞好伐区作业设计，检查监督采伐情况，负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作；按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件，积极配合有关部门搞好林业纠纷的调处工作。

 12.司法所基本职能：协助党委政府开展依法治理工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；指导管理基层法律服务工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置联系和帮教工作；参与社会治安综合治理工作；认真完成上级有关部门和乡党委领导交办的其它各项事宜。

13.市场监督管理站基本职能：负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。依法承担对各类市场经营秩序监管责任，维护公平竞争的市场经营秩序；组织指导消费维权工作；负责做好涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的申诉和举报等工作。

（二）2019年工作目标。 

  1.党政机关工作目标：继续通过“党支部+合作社+贫困户”、“ 一带二帮三•先锋出脱贫”等模式，大力发展种养产业合作社、农村电商基地，培育村级集体经济，发挥基层党组织的凝聚力、战斗力；继续落实中央八项规定精神不放松，狠抓“四风”问题不反弹。深入开展“作风整治年”活动，认真落实党风廉政建设“两个责任”，进一步教育引导全镇党员干部严守政治纪律和政治规矩。

2．财政所工作目标：深化财政改革，加强财政管理。首先要进一步推进预算制度改革，细化预算，实施综合财政预算，从创新制度入手，规范支出管理。其次要认真做好会计核算中心工作，本着简便、合理、合法的原则，坚持财政制度的管理化，提高资金使用效率，保证政府机关工作正常运行和各项事业的正常开展。

3.文化广播电视站工作目标：做好建设政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动。

    4.农业技术推广站工作目标：宣传和贯彻执行国家有关农业的政策和法规；负责拟定本乡农业发展规划；负责农技、茶叶、水果等技术培训、技术咨询和技术服务、指导工作；引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种；负责农作物和农业灾害的预测、预报、防治和处置；做好农产品质量的监督管理；负责对镇企业的指导和统计工作。

    5.国土规建环保安监站工作目标：负责辖区范围内的建设规划、基础设施、公用设施和环境卫生等建筑工程管理；组织实施危旧房改造，报送自然生态环境保护、城镇环境污染综合整治、调处环境投诉和环境纠纷；配合上级主管部门对重点污染源进行日常监管，报告环境违法案件并配合调查处理工作。

6.社会保障服务中心工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

    7.水利站工作目标：协助镇、村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，统一管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理；开展农村水利工程建设与管理相关工作；开展抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作；承担政府交办的其他工作。

8.卫生和计划生育办公室工作目标：承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

    9.水产畜牧兽医站工作目标：一是做好重大动物疫病免疫质量评估工作；二是提供畜牧业技术服务，建立健全需求疫病防治，畜禽良种改良组织对全乡畜禽及产品的产地、屠宰检疫工作；三是负责全乡各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行检测；四是负责全乡稻田养鱼田坎硬化、改圈工作、技术指导等。

  10.农业机械化与管理站工作目标：宣传和贯彻执行国家有关农机的方针政策和法规；负责拟定本镇农机发展规划；负责技术咨询和技术服务、指导工作；引进和推广新机具；负责农机安全生产的监督管理工作。

11.林业技术推广站工作目标：加大政策宣传力度，让工程这项惠民政策家喻户晓,深入民心；巩固油茶品改工程成果，把我镇 油茶品改工作推向新台阶；全力以赴，逐步完善林权制度改革工作；组织林业技术工作人员，分赴各山头地块，严格按照油茶品改及林业各项工作技术要求，努力完成本职工作任务；加强林业职工干部队伍建设，提升工作能力。

    12.司法所工作目标：极做好纠纷排查和调处工作，确保社会稳定和经济的发展。同时要加强法律宣传力度，让群众提高各种法律知识，并及时完成上级交办的各项工作。

13.市场监督管理站工作目标：积极主动地开展各类大行动、大检查。依法查处市场中违法违规行为，为社会营造良好的市场环境，维护好市场经济秩序更好地发展。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。 

 全镇纳入2019年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、林业技术推广站、司法所、市场监督管理所、村级组织等十四个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。 

  全镇编制人数100人，其中行政编制41人（含行政工勤编制3人），参公编制10人，事业编制49人。实有在职人数83人，编外聘用人员3人，购买司机 1 人，遗属补助14人，独生子女补助1人。在职村干82 人（其中定工59人，半定工23 人），退岗村干 138人，村级计生专干15人。借调出2人，借调入3 人，退休21人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数 39人。其中行政编制36  人，行政工勤编制3人。实有在职人数35人，正科（含主任科员）6人，副科（含副主任科员） 11人，科员18人。编外聘用人员1人，购买司机1人，遗属补助14人，独生子女补助1人。退休人员13人。

财政所人员结构情况：编制数7人。其中参公编制 5 人，实有在职人数5人，退休人员3人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数 2人，。退休1人。

农业技术推广站结构情况：编制数3人。实有在职人数1人，借调出1人。退休1人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数 10 人。实有在职人数 6 人。

社会保障服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数1人。

水利站人员结构情况：编制数 8人。实有在职人数7人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数 10 人。实有在职人数9人。编外聘用人员2人，借调出1人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数 2人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数2人。

林业技术推广站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数 8 人，借调入3人。

司法所人员结构情况：编制数2人。编制数2人。实有在职人数2人，编外聘用人员1人。

市场监督管理所人员结构情况：其中行政编制3人，行政编制3人。实有在职人数3人，科员3人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村15个，在职村干 82 人（其中定工59人，半定工23 ），退岗村干138人，村级计生专干15人。

第二部分：独峒镇人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

  

说明：上述报表详见附件。 

  

第三部分：独峒镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年部门预算总收入18478625.05元，比上年增加3475180.05元，增长23.16%；总支出 18478625.05 元，比上年增加3475180.05元，增长23.16%。

二、部门收入预算情况说明

2019年部门预算总收入 18478625.05元，明细如下：

1.一般公共预算拨款 18478625.05元，比上年增加3475180.05元，比上年增长23.16%。

    （1）经费拨款18459975.05元，同比增加3494345.05元，增长23.35%。

    （2）纳入一般公共预算管理的非税收入18650 元，同比减少19165元,下降50.68 %，其中：行政事业性收费收金 18650 元，减少19165元,下降50.68 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入减少主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出18478625.05元，其中：基本支出16896088.05元，占支出总预算91.44 %，同比增加3310101.05元，增长24.36%；项目支出1582537元，占支出总预算 8.56%，同比增加165079元，增长11.65 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是部分公用经费提高标准。

四、财政拨款收支情况说明

2019年部门预算总收入18478625.05元，比上年增加3475180.05元，增长23.16%；总支出 18478625.05 元，比上年增加3475180.05元，增长23.16%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1、201类一般公共服务支出 6065625.03元，占支出总预算33.83%，同比增加1110294.03元，增长22.41 %。

2、204类公共安全支出337446.05元，占支出总预算 1.82%，同比减少5382.95元，下降1.57%。

3、207类文化体育与传媒支出139119.75 元，占支出总预算0.75%，同比减少25774.25元，下降15.63 %。

4、208类社会保障和就业支出1206192.37 元，占支出总预算 6.52 %，同比增加216522.37元，增长21.88 %。

5、210类医疗卫生与计划生育支出2051592.91 元，占支出总预算11.10 %，同比增加89018.91元，增长4.54%。

6、212类城乡社区支出386296.23 元，占支出总预算  2.09 %，同比减少348787.77元，下降47.45 %。

7、213类 农林水支出支出7713887.07元，占支出总预算  41.75 %，增加2322124.07元，增长43.07 %。

8、221类住房保障支出支出578465.64 元，占支出总预算3.13%，同比增加117165.64元，增长25.40%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1、基本支出预算 16896088.05元，占支出总预算 91.44 %，同比增加3310101.05元，增长24.36 %, 其 中：

（1）工资福利支出7895495.元，占基本支出预算 46.73 %，同比增加53274元，增长0.68 %。

（2）商品和服务支出2872321.8元，占基本支出预算17 %，同比增加856220元，增长42.47%。

（3）对个人和家庭的补助支出6128270.元，占基本支出预算 36.27 %，同比增加2400608 元，增长64.4 %。

2、项目支出预算1582537元，占支出总预算8.56%，同比增加165079元，增长11.65 %，其中：

 （1）资本性支出 1582537 元，占项目支出预算 100 %，同比增加165079元，增长11.65 %。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费14023766.25元。其中：工资福利支出7895495.6元，对个人和家庭的补助支出6128270.65元。

2.公用经费2872321.8元。其中：商品和服务支出2872321.8元。

八、政府性基金预算情况说明

2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年“三公”经费支出预算174050 元，同比增减少7000 元，下降3.87%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 8000 元，同比减少7000元，下降46.67%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。）

3.公务用车运行维护费166050元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算125200 元，同比减少15350元,下降 10.92 %。下降原因为：结合我镇年度工作实际，减少会议，厉行节约。

（三）培训费支出预算 65000 元，与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年独峒镇人民政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2315214.38元，较上年预算增加802233.38元，增长53.02%。增减变动主要原因是：增加的原因是部分公用经费的标准提高。

另外，独峒镇人民政府下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算557107.42元，较上年预算增加53986.42元，增长10.73%。增减变动主要原因是：增加的原因是部分公用经费的标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

1、2019年政府采购预算1800元，同比增加1800元，增长100%。其中：一般公共预算资金1800元，同比增加1800 元，增长100%。

2、按政府采购项目类型划分，分散采购 1800 元（其中货物类采购 1800 元)。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为 677.42万元，其中：流动资产 402.88 万元、固定资产 274.54 万元。

1.固定资产期末数 274.54 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2137.45㎡，价值 159.66 万元；通用设备239 台，价值  88.21 万元。

2.本部门公务用车编制数为 4 辆，实有 4 辆，价值 26.67 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。