丹洲镇人民政府2019年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

 

目 录

第一部分：丹洲镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：丹洲镇人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

第三部分：丹洲镇人民政府2019年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

第一部分：丹洲镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

2.财政所基本职能：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。编制镇年度财政预算、决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

3.文化广播电视站基本职能：转播上级广播电视节目，自办本镇新闻广播节目，管理本区域区文化广播电视事业；组织开展丰富多彩的文化娱乐活动‘指导和辅导村文化室和农村文化户开展各种业务活动。

    4.农业技术推广站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法规；负责拟定本镇农业发展规划；负责农技、茶叶、水果培训等。

    5.国土规建环保安监站基本职能：贯彻执行上级有关住房和城建建设、环境保护、旅游产业发展的方针、政策和法规、负责小城镇建设、生态建设、旅游发展建设及监督管理工作；负责民族村寨管理工作。

6.社会保障服务中心基本职能：负责统筹辖区内新型农村养老保险、城镇居民养老保险、居民医疗保险基金的管理和支付；负责下岗失业《再就业优惠证》的核发；组织实施镇街道就业项目，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理手续；负责下岗就业人员的培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。

    7.水利站基本职能：负责协助制定乡镇村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，并具体组织实施；开展贫困村基础设施建设工作；开展教育扶贫工作，提高贫困人口整体素质和劳动技能，增加就业能力；承担产业扶贫、精准扶贫、贫困村整村推进、扶贫统计等事务性工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

    9.水产畜牧兽医站基本职能：搞好动物防疫、水产畜牧技术推广工作。负责动物疫情调查、监测、报告、协助处理突发重大动物疫情，动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药饲料监督和管理。

10.农业机械化与管理站基本职能：宣传贯彻党和国家有关农业机械化工作的政策和法规，传授农业机械科技知识，引导建立农机服务组织和农机专业合作社，组织开展农业机械化服务等。

11.林业技术推广站基本职能：营林、育苗、防火、护林、木材间伐、主伐、技术指导、检查和处理林业生产上各种违法案件及林政工作日常事务等。

    12.司法所基本职能：协助有关部门开展依法治理工作和行政执法检查，监督工作；组织开展普法教育和法制宣传工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作，为经济发展创造稳定的社会环境。

13.市场监督管理站基本职能：负责办理辖区内个体工商户、农民专业合作社、家庭农（林）场等市场主体的设立、变更、注销等登记注册工作和市场主体年度报告；负责辖区内食品生产、食品流通、餐饮服务和食品加工等行业办理经营许可的资料初审，现场核查和许可证的发放管理工作；负责市场监管方面法律法规的普法宣传、各类市场主体从业人员的培训工作和村协管员聘任培训考核工作。

（二）2019年工作目标。

 1.党政机关工作目标：深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展；坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境；抓好生态文明建设，促进社会事业发展，全力繁荣各项事业；加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

2．财政所工作目标：抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。 

3.文化广播电视站工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设镇政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好镇彩调文化宣传和传承工作；协助政府做好各种活动

4.农业技术推广站工作目标：做好今年良种补贴发放工作、超级稻的推广培训及示范工作、做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作、做好农经统计工作。

5.国土规建环保安监站工作目标：加强河堤建设以及沿河堤公路建设，市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制；是沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧，后填埋。

6.社会保障服务中心工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，让每位农民都掌握1-2门实用技术，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

 7.水利站工作目标：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。

8.卫生和计划生育办公室工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

9.水产畜牧兽医站工作目标：宣传贯彻执行国家有关畜牧业发展规划、法律法规；做好全镇畜牧品种改良、标准化生产，推广技术服务指导工作；做好全镇动物产品检疫、屠宰检疫，场所消毒；做好村级动物防疫员物业培训、指导，监督管理。

10.农业机械化与管理站工作目标：做好全镇农牧业拖拉机检查、机械维修工作；做好全镇农牧业机械化作业、播种、机耕等工作；做好新机械技术的推广、应用工作；做好全镇农机购置补贴的申报工作。

11.林业技术推广站工作目标宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规，做好林业生产的技术咨询服务；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作，做好今年退更换林补贴发放工作；配合主管部门搞好造林规划设计及封山育林、幼林抚育、中幼林抚育间伐调查规划设计，做好施工指导监督和作业验收等工作，抓好林业工程建设工作。

12.司法所工作目标：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

13.市场监督管理站工作目标：继续有计划地开展市场巡查工作，不断规范市场环境和秩序。集中执法力量，严厉打击无证无照经营等违法行为。做好精准扶贫工作及安全生产、特种设备的监管工作。做好企业个体工商户年报及个体工商户登记工作。做好消费维权及非公党建工作。加强新闻报道和政务信息宣传工作。积极完成镇政府、县局等上级部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 全镇纳入2019年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、林业技术推广站、司法所、市场监督管理所、村级组织等十四个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全镇编制人数77人，其中行政编制32人（含行政工勤编制2人），参公编制7人，事业编制28人。实有在职人数61人，编外聘用人员1人，购买司机2人，遗属补助5人，独生子女补助1人。在职村干48人（其中定工36人，半定工12人），退岗村干74人，村级计生专干9人。借调出2 人，借调入3人，退休16人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数28人。其中行政编制26  人，行政工勤编制2人。实有在职人数19人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）9人，科员4人，办事员3人；编外聘用人员1人，购买司机2人，遗属补助4人，借调出1人，退休人员15人。

财政所人员结构情况：编制数7人。其中参公编制7人，实有在职人数6人，科员6人，遗属补助1人，借调出1人，退休人员1人。

文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2人。

农业技术推广站结构情况：编制数3人。实有在职人数3  人，中级职称1人，员级职称2人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数7人，高级职称1人，初级职称1人，员级职称5人。

 社会保障服务中心结构情况：编制数2人。实有在职人数  2人，初级职称1人，员级职称1人。

 水利站人员结构情况：编制数3 人。实有在职人数3人，员级职称3人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数6人。实有在职人数6人，中级职称1人，初级职称4人，员级职称1人

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数  2人，员级职称2 人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数2  人。实有在职人数1人，初级职称1人。

林业技术推广站人员结构情况：编制数7人。实有在职人数  7人，高级职称1人，中级职称4 人，初级职称2人，借调入 3   人。

司法所人员结构情况：编制数2人。实有在职人数1人，科员1人，编外聘用人员1人

市场监督管理所人员结构情况：其中行政编制 2 人，参公编制3人。实有在职人数2人，科员2人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村9个，在职村干48人（其中定工36人，半定工12人），退岗村干74人，村级计生专干9人。

第二部分 丹洲镇人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

说明：上述报表详见附件。

第三部分：丹洲镇政府2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年部门预算总收入13017685.98元，比上年增加2172851.98元，增长20.03%；总支出13017685.98元，比上年增加2172851.98元，增长20.03%。

二、部门收入预算情况说明

2019年部门预算总收入13017685.98元，明细如下：

1.一般公共预算拨款13017685.98元，比上年增加2172851.98元，上年增长20.03%。

（1）经费拨款12980185.98元，同比增加2162351.98元，增长19.99%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入37500.00元，同比增加10500元，增长38.9%，其中：

行政事业性收费收金37500元，同比增加10500元，增长38.9%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：2019年有新增项目，新增党建、妇联活动费。

1.行政事业性收费收入增减主要原因：2018年镇违反计生政策性非税收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出13017685.98元，其中：基本支出11331812.98元，占支出总预算87.05 %，同比增加1806212.98元，增长18.96 %；项目支出1685873.00元，占支出总预算12.95%，同比增加366639元，增长27.79%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是新增加在职职工物业补贴、电话费补贴；三是增加党建、妇联活动经费。

四、财政拨款收支情况说明

2019年部门财政拨款预算总收入13017685.98元，比上年增加2172851.98元，增长20.03%；财政拨款预算总支出13017685.98元，比上年增加2172851.98元，增长20.03%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出3864874.52元，占支出总预算29.69%，同比增加333267.52元，增长9.43%。

2.204类公共安全支出204665.33元，占支出总预算1.57%，同比减少125391.67元，下降37.99 %。

3.207类文化体育与传媒支出149883.68元，占支出总预算1.15%，同比减少18442.32元，下降11.12%。

4.208类社会保障和就业支出1046855.05元，占支出总预算8.04%，同比增加317715.05元，增长43.57 %。

5.210类医疗卫生与计划生育支出2214069.42元，占支出总预算17%，同比增加313936.42元，增长16.52%。

6.212类城乡社区支出 463290.95元，占支出总预算3.55%，同比减少61470.05元，下降11.71%。

7.213类农林水支出支出4649514.15元，占支出总预算35.71%，同比增加1337004.15元，增长40.36%。

8.221类住房保障支出支出424532.88元，占支出总预算3.26 %，同比增加76232.88元，增长21.88%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算11331812.98元，占支出总预算87.05%，同比增加1806212.98元，增长18.96%，其中 ：

（1）工资福利支出6059601.05元，占基本支出预算53.47 %，同比增加123823.05元，增长2.08%。

（2）商品和服务支出1908254.68元，占基本支出预算16.84%，同比增加489960.68元，增长34.54%。

（3）对个人和家庭的补助支出3363957.25元，占基本支出预算29.69%，同比增加1192429.25元，增加54.91%。

2.项目支出预算1685873.00元，占支出总预算12.95%，同比增加366639.00元，增长27.79%，其中：

 （1）经常性项目1685873.00元，占项目支出预算100 %，同比增加366639.00元，增长27.79%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费9423558.3元。其中：工资福利支出6059601.05元，对个人和家庭的补助支出3363957.25元。

2.公用经费1908254.68元。其中：商品和服务支出1908254.68元。

    八、2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年“三公”经费支出预算126850元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费13000元，公务接待费 13000元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费113850元，公务用车运行维护费113850元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算94250元，同比增加6320元，增长7.18%。增长原因为：1、2019年新增党建、妇联活动经费；2、扶贫工作需要，故会议次数会增加。

（三）培训费支出预算91320元，同比增加520元，增长0.57%。增长原因为：2019年新增党建、妇联活动经费，培训费小幅度增加，基本上与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1367818.28元，较2017年预算增加625554.28元，增长84.27%,增长变动主要原因上年度统计行政运行经费方法错误，导致两年数据差异大。

另外，政府下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算540436.4元，较2017年预算减少135593.6元，减少20.05%,减少变动主要原因上年度统计行政运行经费方法错误，导致两年数据差异大。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2019年政府采购预算85100.00元，同比增加58600元，增长221%。其中：一般公共预算资金85100，同比增加58600元，增长221%；

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购85100元（其中：货物类采购85100元，）。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为845.53万元，其中：流动资产435.83万元、固定资产409.7万元。

1.固定资产期末数435.83 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）4646.66㎡，价值319.82万元；通用设备133台，价值73.23万元；专用设备3台，价值2.55万元；家具、用具及动植物198（个、套）价值14.1万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值11.32 万元，其中，特殊业务用车1辆，价值4.2 万元；经济型车2  辆，价值7.12  万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1301.77万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。