目 录 

第一部分：富禄乡人民政府概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：富禄乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：富禄乡人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

  

第一部分：富禄乡人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。 

1.党政机关基本职能：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

2．财政所基本职能：负责乡财政资金使用的监督管理及定期结报工作；负责乡所属单位财务统一核算工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；主持全镇财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作。

3.文化广播电视站基本职能：集广播、文化、体育为一体，利用文化广播电视体育站的现有设施，积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化生活；帮助村委会建立健全文化室，并组织辅导文化室及群众业余文化艺术活动，组织开展文娱体育活动；收集、整理民族民间文化艺术遗产，发展具有时代精神和地方特色的文化艺术，搞好民族传统节日和重大节日娱乐活动和组织指导工作。

    4.农业技术推广站基本职能：在全镇范围内做好新技术，新农药，各种作物的新品种的示范和推广工作，根据生产要求适时召开各种技术培训会，层层培训村干部及农户，提高科技普级率；抓好各种作物的良种引入工作，对适合本地种植的优良品种，连同其规范化栽培措施一起推广；按时、按质、按量的完成上级主管部门下达的引种试验示范工作及推广任务。

    5.国土规建环保安监站基本职能：负责农村居民住宅用地以及镇、村公开设施、公益事业性建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位，督促消除事故隐患；指导、协调、监督相关部门和单位的安全生产等工作。完成镇党委、政府和上级安全生产监督管理局交办的其他工作。

6.社会保障服务中心基本职能：负责劳动保障政策的宣传、咨询工作；办理辖区内失业人员的失业登记，提供职业指导、就业岗位信息，为就业困难的人员提供就业援助等就业服务；配合社会保险经办机构做好养老金社会化发放的相关工作，协助有关部门在退休人员中建立健全党的组织，组织退休人员开展文体活动。

    7.水利站基本职能：对农村水利政策和法规进行宣传；进行农村水利新技术示范推广和技术人员培训；完成好防洪、抗旱的物资调运、分发与监管；负责对水库、水塘、河道、沟渠等水利设施的日常检查；完成党委和政府及上级业务主管部门交办的工作，对党委、政府及上级主管部门负责。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：负责传党和国家有关计划生育的方针、政策、法律，普及计划生育科学知识；负责开展计划生育技术、优生优育技术等方面和科技引进推广活动组织开展人口与计划生育宣传教育，做好计划生育政策宣传和计划生育知识的咨询和指导工作。

    9.水产畜牧兽医站基本职能：负责全乡畜牧科技推广、畜禽防疫畜产品检疫及动物疾病防治等工作；负责畜牧法律法规的宣传工作和协助党委政府抓好各项中心工作。    10.农业机械化与管理站基本职能：负责农牧业机械新技术的推广、应用工作；农机购置补贴的申报；宣传贯彻有关农业机械化的法律、法规；负责本乡镇农业机械化管理工作，开展农机社会化服务；协助农机管理部门对本镇进行农机安全监督管理；实施农业机械试验推广，向群众推荐优质适用的农业机械。

  11.林业技术推广站基本职能：负责指导、监督辖区内林木采伐工作，做好林木采伐设计，伐区作业和伐区验收工作；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

    12.司法所基本职能：协助基层政府开展依法治理工作和行政执法检查监督工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；指导管理基层法律服务工作；完成上级司法行政机关和基层人民政府交办的有关工作。

    13.市场监督管理站基本职能：在乡镇党委、政府的统一领导和县食品药品监督管理部门的业务指导下，对辖区内食品药品安全负责；负责辖区内食品药品安全和法律法规知识的宣传教育，受县食品药品监管等部门的委托在本辖区内开展食品药品安全重要活动，普及食品药品安全常识定期评估分析本辖区内食品药品安全状况，针对主要问题和演弱环节，研究采取相应措施，确保食品药品安全。

（二）2019年工作目标。 

1.党政机关工作目标：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务，坚决贯彻完成脱贫攻坚战任务，力推振兴乡村工作总基调，负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理，加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐，负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定，加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

2.财政所工作目标：在政治上、思想上与乡党委政府保持一致，认真贯彻执行党的路线、方针、政策。努力遵守各项规章制度，积极做好财政财务工作。实事求是，认真搞好年初预算，协调组织收入，壮大全乡财政实力，加强预算管理，实现当年收支平衡的总体目标，加强管理，重点支出需求得到保证，强化财政监督职能，及时兑现各项惠农资金，包括危改专项资金、稻田养鱼资金、退耕还林补贴资金、农业耕地补助资金、扶贫产业资金等。

3.文化广播电视站工作目标：加大对有关文化、广播电视的方针、政策和法规宣传力度，加强对农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设、文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护工作。开展1次以上群众性文化体育活动。

    4.农业技术推广站工作目标：开展农业政策宣传、组织农业技术培训，继续做好新品种及技术的引进、试验、推广，加强农作物病虫害及灾情预防、防治和处置，农产品质量安全检测工作，提供农业技术、信息服务，指导群众性科技组织和农民技术人员的农也技术推广活动，完成土地确权颁证工作、再生稻、茶叶、钩藤等农作物种植推广。

    5.国土规建环保安监站工作目标：一是做好履行法律法规规定的职责；二是宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、环境卫生、安全生产、村寨防火领域的方针、政策和法律法规；三是协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；四是协助做好国土资源、村镇规划建设、环境保护、环境卫生、安全生产监督管理、村寨防火工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；五是受委托机关的委托，履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务；六是完成上级交办的其他工作任务。

6.社会保障服务中心工作目标：做好辖区内城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险基金的管理和支付及下岗失业《再就业优惠证》的核发；组织实施乡街道就业项目，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理手续；做好下岗就业人员培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。

    7.水利站工作目标：负责《水法》、《水土保持法》等国家法律和自治区、市有关地方性法规的贯彻落实和监督检查；统一管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理等工作；负责农村水利工程建设与管理相关工作；负责做好抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作；负责水利年度统计工作。

8.卫生和计划生育办公室工作目标：继续抓好中央《决定》和自治区《实施意见》的贯彻落实，进一步明确新时代计划生育工作的新任务和新要求，继续将实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理、促进生育政策和相关经济社会政策的配套衔接作为深化改革的重要任务，推进基层计划生育工作思路和方式方法改革，建立和完善基层卫生计生工作规范化管理制度，为群众提供高效便捷的服务。

    9.水产畜牧兽医站工作目标：开展春季和秋季重大动物疫病防控及动物疫情普查、调查、监测工作，实施辖区内动物和动物产品检疫、产地检疫和养殖场所等消毒、对死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督,并对兽药和饲料的生产和经营场所进行监督管理。负责辖区内动物诊疗活动的监督管理,村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理。指导、督促辖区内畜禽养殖(场)户落实重大动物疫病免疫等防控措施,做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、动物免疫标识及有关证章等领取、发放、使用的监督管理;为村级动物防疫员购买商业人身意外伤害保险。

  10.农业机械化与管理站工作目标：加强农业机械化科技推广、安全监管和农机市场监管工作。贯彻执行国家有关农业机械化的方针、政策和法律、法规、规章。指导开展农业机械社会化服务，施购机补贴政策，开展农业机械化技术推广和教育培训，推进农业机械化进程。开展拖拉机、变型运输机、联合收割机、推土机等农业机械的安全管理、牌证发放工作。

   11.林业技术推广站工作目标：宣传贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业惠农政策，推广林业科学技术，发展良种油茶、杉木产业。依法审核有关林木的采伐、运输、抚育等相关手续，监督生态护林员做好护林工作。做好本辖区的植树造林、林业规划设计、项目验收、森林防火、森林病虫害防治等各项林业工作。

    12.司法所工作目标：开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作，组织、指导、管理我乡人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作，指导、管理我乡各村屯基层法律服务工作，配合组织开展基层法律援助调解工作。开展2019年社会矛盾纠纷的排查和调处工作。组织开展2019年普法宣传和法制教育工作。组织协调有关部门做好刑满释放、解除劳教人员的过渡性安置帮教工作，承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。

13.市场监督管理站工作目标：积极创新工作模式，探索科学监管手段，全力促进地方发展，进一步提升执法能力，规范执法行为，不断提升市场监管工作制度化、规范化、法治化水平。加大打击传销力度，维护市场秩序和社会和谐稳定，做好消费维权工作，切实维护消费者合法权益，加强食品安全监管，预防食品安全事故，加强药品安全监管，完善监管机制，认真做好市场主体年报工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。 

全乡纳入2019年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、农业服务中心、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、林业技术推广站、司法所、市场监督管理所、村级组织等十五个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。 

全乡编制人数81人，其中行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制50人。实有在职人数68人，编外聘用人员4人，购买司机2人，遗属补助10人。在职村干81人（其中定工61人，半定工20人），退岗村干94人，村级计生专干15人。借调出2人，借调入3人，退休11人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数31人，其中行政编制29人，行政工勤编制 2人。实有在职人数26人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）12人，科员10人，编外聘用人员1人，购买司机2人，遗属补助10人。退休人员6人。

财政所人员结构情况：编制数6人，其中事业参公编制6人。实有在职人数4人，科员4人，编外聘用人员1人，退休人员1人。

文广站人员结构情况：编制数3人，实有在职人数3人，高级职称1人，员级2人。退休2人。

农业技术推广站结构情况： 编制数3人，实有在职人数 2人，借调出1人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数9人，实有在职人数9人。

 社会保障服务中心结构情况：编制数3人，实有在职人数 2人，退休1人。

 水利站人员结构情况：编制数6人，实有在职人数6人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数8人，实有在职人数7人，借调出1人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数3人，实有在职人数1人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数1人。实有在职人数1人。

林业技术推广站人员结构情况：编制数4人，实有在职人数4人，借调入3人，退休1人。

司法所人员结构情况：编制数1人，实有在职人数1人，编外聘用人员1人。

市场监督管理所人员结构情况：事业参公编制3人，实有在职人数2人，科员 2人，借调出1人。

村干人员结构情况：全乡共有行政村15个，在职村干81人（其中定工61人，半定工20人），大学生村官（含社区党组织员）0人，退岗村干94人，村级计生专干15人。

第二部分：富禄乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。 

  

第三部分：富禄乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年部门预算总收入15567383.11元，比上年增加3246733元，增长26.35%；总支出15567383.11元，比上年增加3246733 元，增长26.35%。

二、部门收入预算情况说明

2019年部门预算总收入15567383.11元，明细如下：

1.一般公共预算拨款15567383.11元，比上年增加3246733

 元，比上年增长26.35%。

（1）经费拨款15562383.11元，同比增加3256233元，增长26.46%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000.00元，同比减少9500元，下降65.52%，其中：行政事业性收费收金5000.00元，增减少9500元，下降65.52%。

① 专项收入0元，同比增加（减少） 0元，增长（下降）0 %；

② 行政事业性收费收金5000.00元，同比减少9500元，下降65.52%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 行政事业性收费收入增减主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

2. 收入预算增减变化的主要原因：新增行政公务移动通讯补贴，行政在职物业服务补贴和购买司勤人员服务经费的预算。

三、部门支出预算情况说明

2019年部门预算总支出15567383.11元，其中：基本支出14215123.11元，占支出总预算91.31%，同比增加3024850 元，增长27.03%；项目支出1352260.00元，占支出总预算8.69%，同比增加221883 元，增长19.63%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是部分公用经费提高标准。

四、财政拨款收支情况说明

2019年部门财政拨款预算总收入15567383.11元，比上年增加3246733元，增长26.35%；财政拨款预算总支出15567383.11元，比上年增加3246733 元，增长26.35%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出5112823.32元，占支出总预算32.84%，同比增加1161815 元，增长29.41%。

2.204类公共安全支出214450.63元，占支出总预算1.38%，同比增加5579元，增加2.67%。

3.207类文化体育与传媒支出246795.20元，占支出总预算1.59%，同比减少26958元，下降9.85%。

4.208类社会保障和就业支出1118636.13元，占支出总预算7.19%，同比增加303756元，增长37.28%。

5.210类医疗卫生与计划生育支出1709865.85元，占支出总预算10.98%，同比增加143469元，增长9.16%。

6.212类城乡社区支出575627.65元，占支出总预算3.70%，同比减少25067元，减少4.17%。

7.213类 农林水支出支出6097177.97元，占支出总预算39.17%，同比增加1555247元，增长34.24%。

8.221类住房保障支出支出492006.36元，占支出总预算3.16%，同比增加128892.36  元，增长35.50%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算14215123.11元，占支出总预算91.31%，同比增加3024850.11 元，增长27.03%，其中：

(1)工资福利支出6753103.72元，占基本支出预算43.38%，同比增加602173.72 元，增长9.79%。

(2)商品和服务支出2761839.46元，占基本支出预算17.74%，同比增加1058531.46 元，增长62.15%。

(3)对个人和家庭的补助支出4700179.93元，占基本支出预算30.19%，同比减少1364144.93 元，下降40.89%。

2.项目支出预算1352260.00元，占支出总预算9.51%，同比增加221883.00 元，增长19.63%，其中：

（1）经常性项目1352260.00元，占项目支出预算100%，同比增加221883.00 元，增长9.51%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费11596383.65元。其中：工资福利支出6753103.72元，对个人和家庭的补助支出4843279.93元。

2.公用经费3572169.46元。其中：商品和服务支出3572169.46元。

3. 资本性支出398830.00元。其中：其他资本性支出398830.00元。

八、政府性基金预算情况说明

2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年“三公”经费支出预算190050.00元，同比减少1864.00 元，下降0.97%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费15000.00元，同比减少1864.00 元，下降11.05%。下降原因：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费175050.00元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算132600.00元，同比减少31750.00 元，下降19.32%。下降原因为：结合我乡年度工作实际，减少会议，厉行节约。

（三）培训费支出预算80700.00元，同比减少31540.00 元，减少28.10%。下降原因为：根据我乡年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年富禄乡人民政府本级及下属单位共有3个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2164670.42元，较上年预算增加905,787.42 元，增长71.95%，增加变动主要原因是：部分公用经费的标准提高。

另外，富禄乡人民政府下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算597169.04元，较上年预算增加152744.04元，增长34.37%，增加变动主要原因是：部分公用经费的标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

（1）2019年政府采购预算75000.00元，同比增加75000.00元，增长100%。其中：一般公共预算资金75000元，同比增加75000元，增长100%。

（2）按政府采购项目类型划分，集中采购45000元（其中货物类采购45000元)。分散采购30000元（其中货物类采购30000元)。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为489.86万元，其中：流动资产183.25万元、固定资产306.61万元。

1.固定资产期末数306.61万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2,669.91㎡，价值196.60万元；通用设备53台，价值100.14万元；车辆3台，价值9.87万元。

2.本部门公务用车编制数为4辆，实有3辆，价值9.87万元，其中，经济型车3辆，价值9.87万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。