洋溪乡2018年部门预算及 

“三公”经费预算公开说明 

    一、部门基本情况 

（一）部门及所属二级机构的基本情况 

全乡(镇)纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、司法所、市场监督管理所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、林业站、农业站、水产畜牧站、农机站、村级组织等十四个预算单位。

（二）本部门主要工作职能及工作目标安排 

1. 党政机关工作职能及工作目标： 

党政机关工作职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

党政机关工作目标：深入学习贯彻党的十九大精神，以“四个全面”战略布局为引领，牢固树立“五大”发展理念，切实将开发与扶贫结合起来，以项目建设为重点，以产业发展为支柱，积极争取各方支持，努力把洋溪乡经济社会发展推上新台阶。抓机遇谋发展，全面打赢脱贫攻坚战。要抓住脱贫攻坚这一最大的民生工程、最大的发展机遇，把脱贫攻坚摆在各项工作之首，集全乡之力开展脱贫攻坚工作，进而实现全面建成小康社会的目标。落实帮扶主体责任，明确脱贫目标任务。抓住项目建设契机，激发农村发展潜力。发挥本地特色优势，促进产业转型升级。充分利用资源优势，作好山水文章，壮大特色产业，促进生态和经济协调发展。坚持以人为本的宗旨，凡是对老百姓有益的，我们就要努力去做，凡是老百姓不支持的，我们就要三思而行，坚持真抓实干的劲头。不作表面文章，沉下心来步入田间地头，以项目建设为抓手，坚持清正廉洁的作风。坚持党的领导，把“三严三实”作风建设始终贯穿到各项工作中，充分发挥党组织先锋模范作用。

2．财政所的工作基本职能 

紧紧围绕县财政局和乡党委、政府的中心工作，按照构建和谐社会、完善公共财政体制的要求，全面贯彻落实科学发展观，抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。

3.文广站的工作基本职能 

做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动。加大民族文化体育基础设施投入力度，建设一批实用性强、受益面广的文化体育设施。

4．农业服技术推广站工作基本职能 

做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。

5．国监站工作基本职能 

配合协同国土部门规划好洋溪街小城镇建设，力争落实初步红线图纸。车辆秩序管理，协同有关部门根据车辆的行车路线划定营运车辆的停靠点，严禁随意停靠，随地上下客(货物)，配合交通交警部门对客运车辆进行管理，配合新建客运车站的使用，争取所有客运车辆有站停发。

6．劳动社会保障所工作基本职能 

切实完成好2018年的参保基金征缴工作，进一步规范业务操作程序，健全各项管理制度，逐步建立参保档案、养老金待遇享受增减变化档案，加强社会化管理，认真做好养老金待遇申报发放和死亡申报等日常工作。进一步落实审核责任，积极配合上级主管部门进村入户，对已领取养老金待遇的人员进行抽查，严格把关，确保养老金发放工作真正做到公平、公正、公开。

7.水利站工作基本职能 

继续深入开展农田水利基础设施建设，牢固树立防大汛、抗大灾的思想，切实抓好我乡防汛抗旱工作。建立健全各项管理制度，逐步形成良性循环的工作机制。进一步加大水利法律、法规的宣传力度，积极组织、发动群众参与水利工程建设，管理、维护好现有的水利设施。加强水利员业务技能，不断提高服务水平，健全我们基层水利服务体系。

8.计生服务站工作基本职能 

继续推进新婚育观念及服务政策。服务好育龄妇女和继续关注独生子女、双女户，加强公共卫生体系建设，严格执行计划生育基本国策，落实一对夫妇可生育两个孩子政策，促进人口均衡发展。

9.林业技术推广站工作基本职能 

宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作。做好2018年退更换林补贴发放工作；开展林业技术推广人员业务培训和科技咨询服务。

10.司法所工作基本职能 

指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的维护社会稳定的有关工作。

11.市场监督管理所工作基本职能 

完善食安委的综合协调机制，全面推进企业“多证合一”、企业“简易注销”“个体转企业”等商事制度改革。推进“小个专”、“两新”党组织工作深入开展。创新市场监管与综合执法机制，加大执法力度，拓宽执法领域，提升执法效能；提升维权服务效能，切实维护消费者的合法权益；充分发挥职能作用，突出产业脱贫、品牌扶持的优势。继续做好上级下达的食品药品抽检工作。

（三）部门人员情况 

全乡（镇）编制人数 74 人，其中行政编制 29 人（含行政工勤编制 2 人），事业参公编制9人，事业编制 36 人。实有人数 66 人，在职 62人，退休 11 人，临时聘用人员 4 人，遗属补助 2 人，独生子女补助 2 人，在职村干49人（其中定工37人，半定工12人），退岗村干117人，村级计生专干9人，大学生村官1 人。各部门人员情况具体如下：

党政机关编制29人，其中行政编制27人。行政工勤编制2人，实有在职人数25人，正科（含主任科员）6人，副科（含副主任科员）9人，科员9人，工人 1 人（初工 1 人）；退休11人，遗属补助2人。

财政所人员结构情况：财政所编制数6人，实有在职人数3人，科员1人，退休1人，临时聘用人员1人。

文广站人员结构情况：编制数3人，实有在职人数2人。

农业服务中心人员结构情况：编制数4人，实有在职人数0人，退休1人。

国监站人员结构情况：编制数9人，实有在职人数9人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数2人，实有在职人数2人。

水利站人员结构情况：编制数4人，实有在职人数4人。

计生服务站结构情况：编制数7人，实有在职人数6人，中级职称1人，临时聘用人员2人；独生子女补助2人，村级计生专干9人，协会小组长9人。

林业技术推广站人员结构情况：编制数5人，实有在职人数4人。

农业技术推广站人员结构情况：编制数2人，实有在职人数2人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数2人，实有在职人数2人。

司法所人员结构情况：编制数1人，实有在职人数1人。

市场监督管理所人员结构情况：编制数3人，实有在职人数2人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村 9个，在职村干49人（其中定工37人，半定工12人）；退岗村干117人，大学生村官1人。

单位车辆情况说明：

（1）政府部门机要通信和应急车辆2辆。桂BCY456：归属行政单位，经济类型车辆，五菱宏光型号；桂BZJ201：归属行政单位，经济类型车辆；五菱宏光型号。

（2）计生服务站1辆。桂B96090 ：归属事业单位，经济类型车辆，东风风行型号。

二、部门预算收支情况 

（一）2018年部门收支预算总体情况 

2018年部门预算总收入10993243元，比上年增加4287335元，增长57.80%；总支出10993243元，比上年增加4287335元，增长63.93%。

（二）2018年部门收入预算情况 

2018年部门预算总收入10993243元，明细如下：

1.一般公共预算拨款10968243元，比上年增加4287335元，上年增长63.93%。

（1）经费拨款10816743元，同比增加4280760元，65.49%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入151500元，同比增减少18425元，减少10.84%，其中：

①行政事业性收费收金151500元，同比减少18425元，减少10.84%；

（3）转移性收入25000元，比上年增加5000元，上年增长25%。

收入预算增减变化的主要原因：

行政事业性收费收入增减主要原因：是因为2018年新增下放单位司法所、药检站、农业站、林管站、畜牧站5部门都纳入乡镇预算管理。

2.行政事业性收费收入增加主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

3. 转移性收入增加的主要原因：大学生村官上级专项补助标准比上年提高5000元。

（三）2018年部门支出预算情况 

2018年部门预算总支出10993243元，其中：基本支出10006556元，占支出总预算91.02%，同比增加4148528元，增长70.81%；项目支出986687元，占支出总预算8.97%，同比增加118807元，增长13.68%。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出3636448元，占支出总预算31.39%，同比增加1074171元，增长41.92%。

（2）204类公共安全支出216864元，占支出总预算1.97%，同比增加172946元，增长393.79%。

（3）207类文化体育与传媒支出159507元，占支出总预算1.45%，同比增加18661元，增长13.24%。

（4）208类社会保障和就业支出758151元，占支出总预算6.89%，同比增加187964元，增长32.96%。

（5）210类医疗卫生与计划生育支出1669301 元，占支出总预算15.18%，同比增加526282元，增长46.04%。

（6）212类城乡社区支出664212元，占支出总预算 6.04%，同比增加518110元，增长354.62%。

（7）213类 农林水支出支出3522850元，占支出总预算33.72%，同比增加1589087元，增长83.03%。

（8）221类住房保障支出支出365910元，占支出总预算 3.32%，同比增加180114元，增长96.94%。

2.按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算10006556元，占支出总预算91.02%，同比增加4148528元，增长70.81%，其中 ：

①工资福利支出6158693元，占基本支出预算61.54%，同比增加3056834元，增长98.54%。

②商品和服务支出1492988元，占基本支出预算14.92%，同比增加533912元，增长55.66%。

③对个人和家庭的补助支出2354875元，占基本支出预算23.53%，同比增加557782元，增长31.03%。

（2）项目支出预算986687元，占支出总预算8.97%，同比118807元，增长13.68%。其中：

①经常性项目986687元，占项目支出预算100%，同比增加118807元，增长13.68%。

三、政府采购预算说明

        本年度无政府采购计划，与上年持平

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明 

（一）2018年“三公”经费支出预算123850元，同比减少60300元，下降48.68%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

2.公务接待费10000元，同比减少50480元，下降834.65%。下降原因为：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。

3.公务用车运行维护费113850元，同比减少2050元，下降1.76%。下降原因为：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：与上年持平

（二）会议费支出预算60600元，同比减少21740元，下降26.40%。下降原因为：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。

（三）培训费支出预算62500元，同比增加2920元，增加4.9%。增加原因为：新增了项目，基层党委各级党支部党组织生活会经费。

五、其他重要事项情况说明 

（一）部门固定资产情况。 

1、房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：办公楼一栋，2004年建成，为砖混结构，面积594平方米；综合楼一栋，1988年建成，为砖混结构，面积275平方米；食堂一间，1993年建成，平房，为砖混结构，面积160平方米。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：办公及住宿综合楼1栋、建设年代为1988年、结构为砖混、面积为472平方米。

（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（4）农业服务中心房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（5）城建站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（6）劳动社会保障所房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（7）水利站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（8）各村委会房屋建筑物资产配置情况：洋溪村办公楼一栋梁1988年建成，砖混结构，面积156平方米；波里村办公楼一栋梁1983年建成，砖混结构，面积100平方米；勇伟村办公楼一栋，2004年建成，砖混结构，面积160平方米；红岩村办公楼一栋，1982年建成，木板结构，面积80平方米；高路村办公楼一栋，2006年建成，砖混结构，面积130平方米；良培村办公楼一栋，2001年建成，砖混结构，面积120平方米。信洞村办公楼一栋，2001年建成，砖混结构，面积140平方米。安马村办公楼一栋，2002年建成，砖混结构，面积120平方米。玉民村办公楼一栋，1985年建成，木板结构，面积90平方米。

2、党政机关交通工具情况：柳微630型、车牌号桂B-cy456、购买时间2008年2月、排量0.7L；垃圾车，购买时间2013年4月。

３、其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：（电脑22台、打印机19台，饮水机1台、复印机1台，传真机1台，空调11台，照相机2部）。

（2）财政所配置情况：台式电脑6台（其中：清华同方2003购置，联想3台2005-2009年2月购置）；打印机4台，复印机1台，笔记本电脑1台2009年2月购置；宽带网络1户；饮水机一台，办公家具六套。

（3）文广站配置情况：办公棹椅2套。

（4）农业服务中心配置情况：电脑一台。

（5）城建站配置情况：办公棹椅1套，档案柜1个。

（6）劳动社会保障所配置情况：办公棹椅2套，档案柜2个，电脑2台，打印机1台

（7）水利站房屋建筑物资产配置情况：电脑1台

（二）机关运行经费预算安排情况。 

2018年本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算900617元，较2017年预算增加214247元，增长31.21%。增减变动主要原因是行政事业性收费收入增减：因为2018年新增下放单位司法所、药监站2部门都纳入乡镇预算管理。

另外，政府下属共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算592371元，较2017年预算增加319665元，增长117.22%。增减变动主要原因是〖三江侗族自治县乡镇站所管理体制改革实施方案(试行)〗(三办【2017】55号)要求,2017年10月份划转乡镶管理站所人员及工资纳入乡镶工资统发。新增林管站、农业站和水产畜牧兽医站等3个事业单位。

六、名词解释 

    一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。