老堡乡2018年部门预算及 

“三公”经费预算公开说明 

一、部门基本情况

（一）2018年部门主要工作安排 

党政机关工作安排：深入推进精准扶贫，全力打好脱贫攻坚战。深入推进特色农业产业。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事；抓好生态文明建设，全力推进旅游规划发展；加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

2．财政所的工作安排：

继续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

3．文广站的工作安排：

做好村村通器材发放工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；协助政府做好各种活动。

4．农业服技术推广站工作安排：

做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。

5．国监站工作安排：

更新规划理念，完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

6．劳动社会保障所工作安排：

积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

7．水利站工作安排：

积极努力的投身于农田业综合开发项目中；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水利工作。

8．计生服务站工作安排：

贯彻上级有关计划生育的政策，开展人口与计划生育基础普及教育；开展计划生育门诊技术服务和生育指导；做好避孕药具的管理和发放。

9.林业技术推广站工作安排：

宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作。

10.司法所工作安排：

指导管理人民调解工作，参与调解纠纷；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

11．林业服技术推广站工作安排：

开展林业技术推广人员业务培训和科技咨询服务；做好施工指导监督和作业验收等工作，抓好林业工程建设工作。

12.市场监督管理所工作安排：

加强食品安全监管，深入开展食品安全专项整治；强化药品安全监管。履行质量技术监督管理方面工作职责。

（二）部门及所属二级机构的基本情况

1.政府部门主要职责

(1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；

(2)负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；

(3)加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；

(4)负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；

(5)加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设。

2.单位人员构成情况

全乡纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、司法所、市场监督管理所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、林业站、农业站、水产畜牧站、农机站、村级组织等十四个预算单位。

全乡编制人62数人，其中行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制41人。实有人数56人，在职54人，临时聘用人员2人，遗属补助6人，独生子女补助2人，在职村干47人（其中定工34人，半定工13人），退岗村干91人，村级计生专干11人，大学生村官1人。

 党政机关编制21人，其中行政编制20人，行政工勤编制1人。实有在职人数19人，副处1人，正科3人，副科10人，科员4人，工人1人（高工1人）；退休15人，临时聘用人员1人，遗属补助3人；独生子女补助1人。财政所编制数6人，在职人数5人，遗属补助3人。文广站编制数1人，在职人数1人。 国土归建环保安监站编制数8人，在职人数8人。水利站编制数4人，在职人数3人。劳动社会保障所编制数2人，在职人数2人。农业站编制数2人，在职人数2人。畜牧站编制数2人，在职人数2人。农机站编制数2人，在职人数1人。林业管理站编制数4人，在职人数3人。文化站编制数1人，在职人数1人。市场监督管理所编制数2人，在职人数2人。司法所编制数2人，在职人数2人。计生服务站编制数3人，在职人数3人。村级计生专干11人，协会小组长41人。村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村11个，在职村干47人（其中定工34人，半定工13人）；退岗村干91人，大学生村官1人。

3.单位车辆构成情况

（1）政府部门机要通信和应急车辆2辆。桂BDP772：归属行政单位，经济类型车辆，五菱宏光型号。桂B93712：归属行政单位，经济类型车辆，大众桑塔纳型号。

（2）计生服务站1辆。桂BT179：归属事业单位，经济类型车辆，旅行车型号。

二、部门预算收支情况

（一）2018年部门收支预算总体情况 

2018年部门预算总收入10272914元，比上年增加3627399元，增长54.58%；总支出10272914元，比上年增加3627399元，增长54.58%。

（二）2018年部门收入预算情况 

2018年部门预算总收入10272914元，明细如下：

1.一般公共预算拨款10272914元，比上年增加3652399元，增长54.96%。

（1）经费拨款10210714元，同比增加3706098元，增长 56.98%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入62200元，同比减少58699元，下降48.55%，其中：转移性收入62200元，同比减少58699元，下降48.55%。

2.上年结余收入334027元，同比减少1120963.01元，下降77%；其中：一般公共预算拨款结转334,027.00元，同比减少1120963.01元，下降77%。

收入预算增减变化的主要原因：

1.收入预算增加的主要原因：是因为2018年新增下放单位司法所、市场监督管理所、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门都纳入乡镇预算管理。

2.行政事业性收费收入增加主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

3. 转移性收入增加的主要原因：大学生村官上级专项补助标准比上年度提高5000元。

（三）2018年部门支出预算情况 

2018年部门预算总支出10297914元，其中：基本支出9169312元，占支出总预算89.04 %，同比增加3543636元，增长62.99%；项目支出1128602元，占支出总预算10.96%，同比增加108763元，增长10.66%。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出3244948元，占支出总预算31.51%，同比增加603403元，增长22.84%。

(2)204类公共安全支出307572元，占支出总预算2.99%，同比增加264659元，增长616.73%。

(3)207类文化体育与传媒支出173285元，占支出总预算1.68%，同比增加93398元，增长116.91%。

(4)208类社会保障和就业支出706215元，占支出总预算6.86%，同比增加282827元，增长66.8%。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出1570604元，占支出总预算15.25%，同比增加365123元，增长30.29%。

(6)212类城乡社区支出607642元，占支出总预算5.9%，同比增加456372元，增长301.69%。

(7)213类农林水支出支出3349841元，占支出总预算32.53%，同比增加1442710元，增长75.65%。

(8)221类住房保障支出支出337807元，占支出总预算3.28%，同比增加143907元，增长74.22%。

2. 按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算9169312元，占支出总预算89.04%，同比增加3563636元，增长63.57%，其中：

①工资福利支出5510494元，占基本支出预算60.10%，同比增加2626387元，增长91.06%。

②商品和服务支出1414090元，占基本支出预算15.42%，同比增加438498元，增长44.95%。

③对个人和家庭的补助支出2244728元，占基本支出预算24.48%，同比增加498751元，增长28.57%。

（2）项目支出预算1128602元，占支出总预算10.96%，同比增加108763元，增长10.66%。其中：

①经常性项目1128602元，占项目支出预算100%，同比增加108763元，增长10.66%。

三、政府采购预算说明

本年度无政府采购计划，与上年持平。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

（一）2018年“三公”经费支出预算139580元，同比减少42330元，降低23.27%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费19880元，同比减少57490元，降低68.04%，降低原因是厉行节俭，减少公务接待。

3.公务用车运行维护费119700元，同比持平。

4.公务用车购置费0元，同比持平。

（二）会议费支出预算70160元，同比增加57940元，增长474.14%。增长原因为：2018年新增下放单位司法所、药检站、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门，部门人员增加，以及新增了项目，基层党委各级党支部党组织生活会经费。

（三）培训费支出预算21000元，同比增加12820元，增长156.72%。增长原因为：2018年新增下放单位司法所、市场监督管理所、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门，部门人员增加，以及新增了项目，基层党委各级党支部党组织生活会经费。

五、其他重要事项情况说明 

（一）部门固定资产情况。 

1、政府部门资产配置情况：

政府部门资产总额1,928,343.67元，其中：办公楼1座，面积969平方米，价值1139327元；电脑17台，价值108269元，打印机11台，总价值16000元；文化站组合音像设备一套，价值22190元；办公室空调19台，价值63600元；其他办公设备1604352.67元。

2、财政所配置情况：

财政所资产总额613287元，其中：房屋1座，价值420839元；移动存储设备5个，价值1530元；打印设备4台，价值11760元；台式机5台，价值80510元；装订机械1台，价值25000元；联想笔记本电脑1台，价值5500元；立体电视设备1台，价值3900元；数码照相机1台价值3300元；扫描仪1台，价值1380元；传真机1台，价值1800元；不间断电源2个，价值4400元；办公桌椅一批价值49718元。

3、计生站资产配置情况

计生站资产总额578112.91元，其中：395.73平方米办公用房1座，价值551773.91元；台式机2台，价值7050元；其他办公设备2台，价值7000元；照相机1台，价值2890元；便携式计算机1台，价值打印设备2台，价值4600元。

4、文广站固定资产配置情况

文广站资产总额66900元，其中：296平方米办公楼1座，价值66900元。

（二）机关运行经费预算安排情况。 

2018年政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1056499元，较2017年预算增加195981元，增长23%，增减变动主要原因是2018年新增下放单位司法所、药监站2个部门。

另外，政府部门下属共有11个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算357591元，较2017年预算增加115074元，增长11.8%，。增减变动主要原因是2018年新增下放单位农业站、农机站、林管站、畜牧站4个部门。

六、名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。