一、部门基本情况

（一）2018年部门主要工作安排 

2018年是“十三五”攻坚重要之年，梅林乡党委、人民政府将围绕“富民强乡，科学发展新梅林”的工作思路，扎实开展各项工作。

1.扎实推进脱贫攻坚

全乡将以结队帮扶为工作重点，以产业扶持为重心，大力发展茶叶、蔬菜、勾藤等种植产业及“梅林黑猪”，稻田养鱼等畜牧水产养殖产业，带动贫困户致富，确保全乡脱贫任务全部完成。

2.大力发展特色产业

一是继续打造旅游亮点。大力实施农业产业项目扶持，依托侗族民俗旅游经济规划，重点建设生态旅游、文化体验、生态观光、度假休闲、农业科技游览等旅游产品。打造我乡旅游亮点，力争纳入柳州、桂林、黔东南旅游圈，推动梅林乡的旅游业迈上新的台阶，让旅游产业成为农民增收的又一重要途径。

二是继续抓好“梅林黑猪”养殖产业扶贫试点示范项目。  新建梅林村、新民村、车寨村、石碑村四个“梅林黑猪”养殖合作社，以贫困户为主要扶持对象，采取“合作社+规模养殖场（中心养殖户）+贫困户”模式运行，带动群众发展“梅林黑猪”特色养殖业，对“梅林黑猪”进行打包并申请国家地理标志，全力打造“梅林黑猪”品牌。

三是继续抓好梅林茶叶基地建设项目。继续搞好梅林乡300亩茶叶低产改造。鼓励群众种植“乌龙早茶”、“安吉白茶”市场前景看好的茶叶优质品种，继续扩大茶叶种植规模。

四是继续抓好梅林蔬菜基地建设。2018年全乡要完成蔬菜种植4000亩。新建梅林蔬菜基地200亩，指导农民进行科学种植，提高大棚蔬菜种植的科技含量，使大棚蔬菜走上科学化、规模化发展，进一步提升蔬菜基地的影响力和辐射力。

3.大力开展基础设施建设

按时完成2018年危房改造任务，继续实施农村公路建设、村屯道路硬化惠民工程，改善农村人居环境。完成新民上寨移民搬迁工程；开通梅林屯至岑朗屯村级公路，继续做好G321良梅公路征地工作，积极配合开展洋溪梅林水利枢纽工作，做好边界经济工作这篇文章，努力推进黔桂（三江）边界旅游经济试验区建设。

4.全力以赴抓好社会稳定工作

2018年要以地方道路交通运输、水上交通、烟花爆竹，村寨消防安全行业领域为重点，加强沟通，强化联合执法，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为。继续把创建“平安乡村、和谐梅林”活动作为“一把手工程”、民心工程、基础工程、保障工程来抓。要在原有的工作基础上，进一步明确责任，坚持谁主管谁负责的原则，认真做好信息预警、情报研判、疏导劝阻、接访劝访、善后处理等环节工作。对各种上访人员，要结合实际及时帮助他们解决一些实际问题。加强与梅林周边的贵州乡镇进行交流，防范两省少数民族群体性事件发生，维护桂黔两省交界地区社会稳定。

5.夯实基层党的建设

加强各级党组织领导班子自身建设，以勤政廉政、高效务实为目标，加强干部队伍作风建设。不断完善机关岗位责任制和村干部考核方案，加强乡、村干部日常管理，促进乡、村干部工作绩效。切实保障依法行政，依法决策，加大推行“便民、廉洁、高效”的政务服务平台，更好服务人民群众。

（二） 部门机构设置及人员情况 

1.党政机关工作职能及工作目标：

党政机关工作职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

党政机关工作目标：深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展；坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境；抓好生态文明建设，全力推进旅游规划发展；促进社会事业发展，全力繁荣各项事业；加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

2．财政所的职能及工作目标：农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。

3．文广站的职能及工作目标：抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；协助政府做好各种活动。

4．农业服技术推广站职能及工作目标：农业技术推广的业务指导，协调解决推广工作中的重大技术问题，开展技术咨询、技术培训、技术宣传和普及工作；做好今年良种补贴发放工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。

5．国监站职能及工作目标： 集体土地、农村宅基地登记管理; 环境保护监督管理; 安全生产监督检查;建设用村规划管理。2018年开通梅林屯至岑朗屯村级公路，继续做好G321良梅公路征地工作。

6．劳动社会保障所职能及工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质。积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。2018年目标做好全民缴纳社保统计工作、并配合发放贫困户新农合补贴。

7．水利站职能及工作目标：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。2018年认真做好防汛工作及积极配合开展洋溪梅林水利枢纽工作。

8．计生服务站职能及工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导。2018年做好开展免费孕检活动。

9.司法所职能及工作目标：完成上级司法行政机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的维护社会稳定的有关工作；2018年配合政府有关部门做好梅林乡维稳工作。

11．林业服技术推广站工作目标：做好今年退更换林补贴发放工作；开展林业技术推广人员业务培训和科技咨询服务。2018年做好林地确权以及发放各项林业补贴。

12.市场监督管理所职能及工作目标：职能是食品，药品，保健食品，化妆品，医疗器械的安全监管。2018目标是加强三小的办证率，加强学校食堂，食品销售，餐饮服务的，食品小作坊的日常监管。

二、部门人员情况

全镇编制人数52人，行政编制24人，参公编制6人，事业编制28人；实有人数45人，在职45人，退休3人，临时聘用人员2人，遗属补助1人，在职村干24人（其中定工19人，半定工5人），村级计生专干4人，计生协会小组长10人。各部门人员情况具体如下：

党政机关编制24人，其中行政编制22人，行政工勤编制 2人；实有在职人数19人，其中正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）9人，科员5人，遗属补助1人。财政所参公编制数4人，实有在职人数4人，副科（含副主任科员）1人，科员3人。文广站事业编制数2人，实有在职人数2人。国监站事业编制数,8人，实有在职人数8人。劳保所人员事业编制数2人，实有在职人数2人。水利站人员事业编制数3人，实有在职人数3人。计生服务站事业编制数3人，实有在职人数2人，村级计生专干4人，协会小组长10人。司法所行政编制数1人，实有在职人数1人。市场监督管理所人参公编制数2人，实有在职人数2人。农业站事业编制数2人，实有在职人数2人。林管站事业编制1人，实有在职人数1人。村级组织实有职村干24人，其中定工19人，半定工5人，退岗村干42人。

三、车辆情况说明

（1）政府部门机要通信和应急车辆2辆。桂BS785：归属行政单位，经济类型车辆，五菱宏光型号；桂B91951：归属行政单位，一般轿车类型车辆，北京现代型号。

（2）计生服务站1辆。桂BIV396：归属事业单位，经济类型车辆，东风风行型号。

二、部门预算收支情况

（一）2018年部门收支预算总体情况 

2018年部门预算总收入7492643元，比上年增加2671786元，增长55.42%；总支出7492643元，比上年增加2586343元，增长55.42%。

（二）2018年部门收入预算情况 

2018年部门预算总收入7492643元，明细如下：

1.一般公共预算拨款7492643元，比上年增加2671786元，上年增长55.42%。

（1）经费拨款7487643元，同比增加2669786元，增长55.41%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，同比增加2000元，增长66.67%，其中：

① 行政事业性收费收金5000元，同比增加2000元，增长66.67%；

收入预算增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，非税收入增加。

（三）2018年部门支出预算情况 

2018年部门预算总支出7492643元，其中：基本支出6849826元，占支出总预算91.42%，同比增加2586343元，增长60.66%；项目支出642817元，占支出总预算8.58%，同比增加85443元，增长15.33%。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出2926152元，占支出总预算39.05%，同比增加695508元，增长31.18%。

（2）204类公共安全支出182815元，占支出总预算2.44%，同比增加148483元，增长432.49%。

（3） 207类文化体育与传媒支出153298元，占支出总预算2.05%，同比增加20963元，增加15.84%。

（4）208类社会保障和就业支出667651元，占支出总预算8.91%，同比增加231718元，增长53.15%。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出862825 元，占支出总预算11.52%，同比增加305390 元，增长54.78%。

(6)212类城乡社区支出594143元，占支出总预算 7.93%，同比增加462291元，增长350.61%。

(7)213类 农林水支出支出1791654元，占支出总预算23.91%，同比增加657379元，增长57.96%。

(8)221类住房保障支出支出314105元，占支出总预算 4.19%，同比增加150054元，增长91.47%。

2.按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算6849826元，占支出总预算91.42%，同比增加2586343元，增长60.66%，其中 ：

①工资福利支出4655526元，占基本支出预算67.97%，同比增加2100775元，增长82.23%；

② 商品和服务支出1070059元，占基本支出预算15.62%，同比增加338120元，增长46.20%；

③对个人和家庭的补助支出1124241元，占基本支出预算16.41%，同比增加147448元，增长15.20%。

（2）项目支出预算642817元，占支出总预算8.58%，同比增加85443元，增长15.33%。其中：

①经常性项目642817元，占项目支出预算100%，同比增加85443元，增长15.33%；

三、政府采购预算说明

 本年度无政府采购计划，与上年持平。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

（一）2018年“三公”经费支出预算140850元，同比减少67110元，下降32.27%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

2.公务接待费18000元，同比减少23560元，下降56.69%。下降原因为：严格落实中央“八项规定“，厉行节俭节约。经费用途：接待各地来我乡考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

 3.公务用车运行维护费122850元，同比减少43550元，下降26.17%。下降原因为：严格落实中央“八项规定“，厉行节俭节约。主要用于我乡公务用车的运行、维修维护、保险等支出。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。

（二）会议费支出预算25300元，同比减少0元，下降0%。与上年持平。

（三）培训费支出预算8140元，同比减少0元，下降0%。与上年持平。

五、其他重要事项情况说明 

（一）部门固定资产情况。 

1．房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：梅林乡政府办公楼（旧楼），1990年建，砖混结构，建筑面积720平方米，占地面积180平方米；职工宿舍楼，1985年建，砖混结构，建筑面积680平方米，占地面积200平方米；食堂宿舍楼，1987年建，砖混结构，建筑面积456平方米，占地120平方米；政府办公楼（2015年使用基层政权资金进行维修），2004年建，砖混结构，建筑面积1226平方米，占地面积408平方米。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：综合办公楼一栋，1986年设成，土地占用面积400平方米，房屋建筑面积450平方米，固定资产总额109680元。

（3）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：计生办公楼一栋，共两层，总面积约330平方米。

（4）各村委会房屋建筑物资产配置情况：石碑村委办公楼，2004年建，砖混结构，建筑面积423平方米，占地面积187平方米；车寨村委办公楼，1997年建，砖混结构，建筑面积224平方米，占地面积122平方米；梅林村委办公楼，1987年建，砖混结构，建筑面积262平方米，占地面积87平方米；新民村委办公楼，1996年建，砖混结构，建筑面积266平方米，占地面积126平方米。

2．党政机关交通工具情况：大众普通桑塔纳VN961 1.8轿车，车牌桂B93729，2009年购买，排量1.8L。

３．其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：电脑9台，上级统一采购；打印机6台，上级统一采购；笔记本电脑一台，2012年9月购买，复印机2台；饮水机1台，2003年购买，使用正常；数码相机3部；办公桌椅15套 、办公桌椅42张，2011年11月购买，办公会议室桌椅1台，2012年2月购买；2013年抽烟烟机1台，文件柜、电脑桌、椅子21张。2014年小型多功能拖拉机1辆，电脑1台、电视5台，垃圾三轮车4辆。2015年使用基层政权建设资金购买联想LJ2400打印机10台；夏普2048S复印机1台；希捷500G移动硬盘2个；联想启天B4550-B121台式电脑10台；联想昭阳K4350A笔记本电脑4台；联想M7400多功能一体机2台；佳能7000（EF18-55ISSTM）数码相机1台；佳能SX710数码相机1台。

（2）财政所配置情况：财政所有电脑6台，其中台式机5台，4台在用，品牌都是联想，2004年5月预算股统一购入1台，主要用于日常办公，2007年5月县局经建股统一购入1台，主要用于种粮综合直补以及惠农资金的发放工作，2009年1月购入1台、2009年5月购入一台，2台主要用于核算中心。1台闲置，购于2003年5月，主要用于税改，品牌是清华同方，现已不再用，笔记本电脑1台，在用，购于2009年1月，品牌是联想。打印机6台，分别购于2003年的Jolimark FP-5800K（映美）针式打印机，2004年5月的EPSON LQ-1600KIII +（爱普生）针式打印机，2008年10月的HP Deskjet 9808（惠普）喷墨打印机，2009年5月的EPSON LQ-1600KIIIH（爱普生）针式打印机，2012年4月购买的爱普生打印机（R230+连供），2012年5月购买的联想LJ3650DN激光打印机，其中2台已损坏无法使用。复印打印一体机1台，购于2009年。饮水机1台，在用，购于2006年10月。数码相机1部，购于2011年。 装订机一台，购买与2012年10月，在用。2013年购入得实打印机1台，在用。

（二）机关运行经费预算安排情况。 

2018年梅林乡人民政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算726538元，较2017年预算增加157593元，增长27.70%，增减变动主要原因是因为2018年新增下放单位司法所、药监站部门纳入乡镇预算管理。

另外，梅林乡人民政府下属共有7个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算263521元，较2017年预算增加160527元，增长155.86%。增减变动主要原因是新增下放单位农业站、林管站、纳入乡镇预算管理。

六、名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。