独峒镇2018年部门预算及 

“三公”经费预算公开说明 

一、部门基本情况

（一）2018年部门主要工作安排 

党政机关负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实，办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

财政所负责抓资金监管使用，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用。

文广站负责推进乡村各项文化活动开展，做好乡村文明建设。

农业技术推广站负责做好超级稻、茶叶的种植品改、低改等各种农业推广培训及示范工作。

国监站负责村寨宜居乡村建设、街道的规范整洁、“三改”政策等推动。

劳动社会保障所负责大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

扶贫与水利站负责全力打好脱贫攻坚战，推进各项扶贫产业的进行。

计生服务站负责贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。

林业技术推广站负责宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规，做好林业生产的技术咨询服务、林地保护管理工作。

司法所负责指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷处理。

市场监督管理所负责加强食品安全监管。围绕重点产品、重点行业、重点区域、重点时段，继续深入开展食品安全专项整治；强化药品安全监管。

（二）部门机构设置及人员情况 

1. 部门及所属二级机构的基本情况

（一）机构设置 

全镇2018年部门机构有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、国土规建环保安监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织、林业站、农业站、农机站、市场监督管理所、司法所。

（二）基本职能 

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；

（2）负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；

（3）加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；

（4）负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；

（5）加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

（三）主要工作目标 

（1）党政机关工作目标：深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展；坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境；抓好生态文明建设，全力推进旅游规划发展；促进社会事业发展，全力繁荣各项事业；加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

（2）财政所的工作目标：抓资金监管使用和惠农政策兑现；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，优化财政资金的支出。

（3）文广站的工作目标：做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动。

（4）农业技术推广站工作目标：做好今年良种补贴、农机补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好农经统计工作。

（5）国监站工作目标：加强乡镇河堤建设以及沿河堤公路、市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制；负责沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧，后填埋。

（6）劳动社会保障所工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

（7）扶贫与水利站工作目标：深入推进精准扶贫，全力打好脱贫攻坚战。积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。

（8）计生服务站工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

（9）林业技术推广站工作目标：宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规；加强自身政治、业务学习，提高政治、业务素质，做好林业生产的技术咨询服务；做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作。

（10）司法所工作目标：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的维护社会稳定的有关工作。

（11）林业技术推广站工作目标：做好今年退更换林补贴发放工作；开展林业技术推广人员业务培训和科技咨询服务；配合主管部门搞好造林规划设计及封山育林、幼林抚育、中幼林抚育间伐调查规划设计，做好施工指导监督和作业验收等工作，抓好林业工程建设工作。

（12）市场监督管理所工作目标：加强食品安全监管。围绕重点产品、重点行业、重点区域、重点时段，继续深入开展食品安全专项整治；强化药品安全监管。承担辖区食品监督管理工作，承担药品、医疗器械监督管理工作，承担保健食品、化妆品卫生监督管理工作；三是履行质量技术监督管理方面工作职责，负责辖区质量、计量、标准化等方面工作。

2.单位人员构成情况

全镇编制人数96人，行政编制41人，参公编制9人，事业编制46人；实有人数70人，在职70人，退休20人，临时聘用人员4人，遗属补助10人，在职村干84人（其中定工64人，半定工20人），村级计生专干15人，计生协会小组长45人。各部门人员情况具体如下：

党政机关编制39人，其中行政编制36人，行政工勤编制 3人；实有在职人数29人，其中正科（含主任科员）6人，副科（含副主任科员）11人，科员12人，遗属补助10人。财政所参公编制数7人，实有在职人数6人，副科1人，科员5人。文广站事业编制数3人，实有在职人数2人。国监站事业编制数10人，实有在职人数10人。劳保所人员事业编制数3人，实有在职人数3人。扶贫站人员事业编制数8人，实有在职人数4人。计生服务站事业编制数10人，实有在职人数7人，村级计生专干15人，协会小组长45人。司法所行政编制数2人，实有在职人数2人。市场监督管理所人参公编制数2人，实有在职人数2人。农业站事业编制数3人，实有在职人数2人。畜牧站人员结构情况：事业编制数2人，实有在职人数2人。农机站事业编制数2人，实有在职人数2人。林管站事业编制数5人，实有在职人数5人。村级组织实有职村干84人，其中定工64人，半定工20人，退岗村干220人。

2. 单位车辆构成情况

（1）政府部门机要通信和应急车辆3辆。桂BGB135：归属行政单位，经济类型车辆，五菱小型面包车；桂BRG971：归属行政单位，经济类型车辆；五菱小型普通客车；桂BHU972：归属行政单位，一般轿车类型车辆，猎豹小型越野客车。

（2）计生服务站1辆。桂B95776：归属事业单位，经济类型车辆，旅行车型号。

二、部门预算收支情况

（一）2018年部门收支预算总体情况 

2018年部门预算总收入15003445元，比上年增加6007051元，增长66.77%；总支出15003445元，比上年增加6007051元，增长66.77%。

（二）2018年部门收入预算情况 

2018年部门预算总收入15003445元，明细如下：

1.一般公共预算拨款15003445元，比上年增加6007051元，上年增长66.77%。

（1）经费拨款14965630元，同比增加6044736元，增长67.76%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入37815元，同比增加37685元，增长49.91%，其中：

① 行政事业性收费收金37815元，同比减少 37685元，下降49.91%；

收入预算增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入减少主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

（三）2018年部门支出预算情况 

2018年部门预算总支出15003445元，其中：基本支出13585987元，占支出总预算90.55%，同比增加5809362元，增长74.70%；项目支出1417458元，占支出总预算9.45%，同比增加197689元，增长16.21%。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出4955331元，占支出总预算33.03%，同比增加1436141元，增长40.81%。

（2）204类公共安全支出342829元，占支出总预算2.29%，同比增加264908元，增长339.97%。

（3）207类文化体育与传媒支出164894元，占支出总预算10.10%，同比增加75265元，增长83.97%。

（4）208类社会保障和就业支出989670元，占支出总预算6.60%，同比增加449847元，增长83.33%。

（5）210类医疗卫生与计划生育支出1962574元，占支出总预算13.08%，同比增加624736 元，增长46.70%。

（6）212类城乡社区支出735084元，占支出总预算 4.90%，同比增加606882元，增长473.38%。

（7）213类农林水支出支出5391763元，占支出总预算35.94%，同比增加2336662元，增长76.48%。

（8）221类住房保障支出支出461300元，占支出总预算 3.07%，同比增加212610元，增长85.49%。

2.按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算13585987元，占支出总预算90.55%，同比增加5809362元，增长74.70%，其中 ：

①工资福利支出7842222元，占基本支出预算57.72%，同比增加4103781元，增长109.77%；

②商品和服务支出2016102元，占基本支出预算14.84%，同比增加679165元，增长50.80%；

③对个人和家庭的补助支出3727663元，占基本支出预算27.43%，同比增加1026416元，增长37.80%。

（2）项目支出预算1417458元，占支出总预算9.45%，同比增加197689元，增长11.34%。其中：

①经常性项目1417458元，占项目支出预算100%，同比增加197689元，增长16.21%

三、政府采购预算说明

本年度无政府采购计划，与上年相比减少13000元。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

（一）2018年“三公”经费支出预算181050元，同比减少62910元，下降25.79%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

2.公务接待费15000元，同比减少62910元，下降80.74%。下降原因为：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。

3.公务用车运行维护费166050元，同比减少0元，下降0%。与上年持平。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%,与上年持平。

（二）会议费支出预算140550元，同比增加74760元，增长113.63%。增加原因为：1、2018年新增下放单位，部门人员增加；2、新增基层党委各级党支部党组织生活会经费项目。

（三）培训费支出预算65000元，同比增加45950元，增长241.21%。增加原因为：1、2018年新增下放单位，部门人员增加；2、新增基层党委各级党支部党组织生活会经费项目。

五、其他重要事项情况说明 

（一）部门固定资产情况。 

1．房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：独峒政府有三栋砖混房，其中一栋三层建于1996年7月份的原工商所住宿楼，占地面积70平方米，由乡广播站使用，原始价值58000元；一栋四层建于1997年6月的原独峒营业所住宿楼，占地面积80平方米，为乡政府职工宿舍楼，原始价值100000元；一栋四层为办公、宿舍综合楼，建于1985年5月，占地面积120平方米，净现值约为三十万元。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：财政所属于事业单位性质，现有办公楼二栋，其中一栋始建于1982年，砖混结构，占地面积为80平方米，建筑使用面积为160平方米，现价值25000元；另一栋始建于1990年，砖混结构，占地面积为167.5米，建筑使用面积为502.5平方米，价值250000元。

（3）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：计生有办公楼一栋，价值558000元。

（4）各村委会房屋建筑物资产配置情况：村委会房屋建筑物资产配置情况：独峒各村村部用房全部为木房结构，建于是1980年，建筑使用面积为230平方米。

2．其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：党委电脑2台，正常使用；人大：电脑1台，为县人大于08年统一配置，可以正常使用；政府：电脑15台，有一台为2010年12月政府采购,有一台为09年9月政府采购，有一台为2011年6月统计局拨入的联想牌扬天M6600N，有4台为2012年2月购入的联想牌E6600，有3台为2012年9月购入的联想启天M7369，手提二台，均为联想ThinkPadT420I，分别于2012年2月和9月配置，其他3台均已购入超过三年，但可以正常使用。另有两台复印机，有一台为09年9月份政府采购，有一台为县世行办07年统一配置，可以正常使用，使用两年以上打印机3台，2010年12月政府采购增加一台,2011年7月增加佳能IX6580A3一台，2012年2月配置联想LJ2400L4台，2012年9月增OKIA4激光打印机3台，均正在使用。数码相机3台，分别为2011年9月配置的索尼DSR-PD198P和尼康D90和2012年9月配置的尼康D90，均能正常使用。

（2）财政所配置情况：财政所电脑5台，其中台式机4台，3台在用，品牌都是联想，分别在2004年5月预算股统一购入1台，主要用于核算中心用，2007年5月县局经建股统一购入1台，主要用于种粮综合直补以及惠农资金的发放工作，2009年1月购入1台，主要用于日常办公用。1台闲置，购于2003年5月，主要用于税改，品牌是清华同方，现已不再用，手提1台，在用，购于2009年1月，品牌是IBM。打印机6台，在用4台，分别购于2003年的JolimarkFP-5800K（映美）针式打印机，购于2004年5月的EPSONLQ-1600KIII+（爱普生）针式打印机，购于2007年6月的CanoniP1800（佳能腾彩）喷墨打印机，购于2008年10月的HPDeskjet9808（惠普）喷墨打印机。购于2012年5月的联想LJ3650DN激光打印机2台，复印机1台，购于2009年，日常办公用。自动装订机1台，购于2012月10月，在用。饮水机1台，在用，购于2007年10月。碎纸机一台,于2010年12月政府采购。

（二）机关运行经费预算安排情况。 

2018年政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1512981元，较2017年预算增加326428元，增长27.51%，增加主要原因是2018年新增下放单位司法所、药监站2个部门。

另外，政府部门下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算503121元，较2017年预算增加352737元，增长234.56%，增加主要原因是2018年新增下放单位农业站、农机站、林管站、畜牧站4个部门。

六、名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。