丹洲镇2018年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

一、部门基本情况

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门工作职能及2018年工作计划，编制本部门预算。

（一）2018年部门主要工作安排

2018年，是全面实施“十三五”规划的关键期，我镇将认真按照县委、县人民政府的要求，深入贯彻落实党的十九大精神，全力推进全镇经济社会发展。

1、党建工作

（1）加强“党要管党、从严治党”的思想政治建设，在解放思想中拓展新思路。进一步加强对党员的学习和管理工作，将“两学一做”学习教育常态化制度化引向深入，引导党员干部进一步解放思想、更新观念，不断推动体制机制上的改革创新、思路上的与时俱进，真正把理论学习上的成果转化为科学发展的思路、跨越发展的动力、引领发展的举措。

（2）基层组织建设，在创先争优中展示新作为。深入推进“创星升级”、“一村一品”和“党建经济联合体”建设。进一步完善农村基层管理机制，深化“结对共建”帮扶活动，以坚强的党组织引领农村发展。

（3）深化廉政纪律建设。完善规章制度建设，保持反腐高压态势，继续抓好党员管理工作，抓好党员同志身边“四风”工作，做到干部清正、政府清廉、政治清明。

2、农业产业

（1）继续推进209国道沿线生态产业。按照“一廊二脉三心四环七区”的产业布局，继续重点打造雷洞稻钱画基地、三车段红枫林建设，要支持和引导侗岭山泉天然水厂生产经营和销售宣传工作，做实209国道富民长廊，努力把丹洲镇打造成为三江、融安、融水交界的重要生态产业、乡村旅游、时尚运动基地。

（2）大力发展特色产业。成立油茶产业发展组、茶叶产业发展组、种稻养产业发展组，因地制宜，围绕打造特色产业目标，力争完成油茶种植面积6000亩，完成500亩油茶示范基地一个以上；完成茶叶1200亩，完成500亩示范基地一个以上；完成600亩以上种稻养鱼基地建设。

（2）加大生态乡村建设力度。积极争取资金扶持，特别是连片示范村屯基础设施建设和美化方面的资金支持，并大力推进“生态村屯”建设，积极开展村屯绿化造林工作，不断改善人居环境，继续推动“三改”建设。

（4）继续积极发展“一村一品”特色产业。继续调整优化产业结构，通过土地流转，提高土地利用效益，增加农民增收。强化农村科技推广、畜禽疫病防治，因地制宜发展各村种养业。

3、项目建设

（1）加大水利基础设施建设。积极争取项目资金开展水库除险加固、渠系改造等工程建设，扩大灌溉面积，为农业增产、农民增收提供保障。

（2）推进农村交通基础设施建设。重点对通村通屯公路的维修和硬化工程，进一步改善道路交通状况。

（3）继续努力提升旅游产业发展水平。按照打造“一江两岸一带”旅游产业发展格局，认真贯彻落实县委、县人民政府开展创建全国旅游标准化示范县、广西特色旅游名县的工作部署，继续配合县文化旅游投资公司开展全镇旅游资源开发，进一步提高丹洲旅游的知名度，不断提高境内各个景区的旅游人气，计划实现旅游人数增长9%以上。

（4）民生和社会事业工作。扎实推进民政救助、扶贫、一事一议财政奖补项目、新型农村合作医疗、新型农村养老保险等支农惠农政策的落实，为农民提供基本的医疗和养老保障；完善农村卫生基础设施建设；巩固文化体育事业发展成果，改善教育基础设施建设；强化人口和计划生育工作，推动防艾攻坚工程深入实施。

（5）社会维稳和安全生产工作。认真抓好综治、维稳、禁毒工作。加强民主法制建设，加大法制宣传力度，严厉打击各类违法犯罪行为。及时化解民间矛盾纠纷，重视安全生产，维护全镇安全稳定大局。抓好安全生产、林业管理、森林防火等工作。

（二）部门机构设置及人员情况

全镇纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文广站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、司法所、市场监督管理所(含食药监管理所)、国土规建环保安监站、农业技术服务站、林业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站与管理站、村级组织等14个预算单位。

（三）本部门主要工作职能及工作目标安排

党政机关主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；

2.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；

3.加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；

4.负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；

5.加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

工作目标

1.党政机关工作目标：深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的统一部署，采取扎实有效的措施，坚持“干”字当头，以更加开阔的视野、更加昂扬的斗志、更加扎实的作风，克服困难和问题，加强基层组织建设，不断提高干部队伍素质，加强党风廉政建设，提升科学发展能力，以党建引领各项工作的开展，实现国民经济平稳快速增长，群众收入明显提高，人民生活水平进一步改善，各项惠民政策落实到位，加强平安丹洲建设，创造稳定发展环境,全面完成县委、县人民政府赋予的各项工作任务，推动全镇社会经济各项事业又好又快发展。

2.财政所的工作目标：做好年度财政预、决算的编报工作，确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。做好乡镇会计核算工作，严把会计质量关，有效遏制会计工作的不良行为。做好各项惠农资金的核实拨付工作，真正把党和政府的惠农政策落到实处。积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作，当好政府的参谋。

3．文广站的工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设镇政府和各个行政村广播室准备工作；做好全镇闭路电视正常播放工作；协助政府做好各种活动。

  4.司法所工作目标：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；完成上级司法行政机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的维护社会稳定的有关工作；

    5.国监站工作目标：规范建房秩序，将整合各方力量，组成强有力专项整治工作队，对开发项目严格审批手续，严格控制新建、改建建筑到公路边缘的距离，统一规划建筑风貌，对违建的予以严厉打击，绝不姑息。加强清洁卫生管理，实行全覆盖、全天候清扫保洁，组织开展门前“三包”，建立垃圾中转站和填埋场，全面清除暴露垃圾积存点。

    6.劳动社会保障所工作目标：落实政策，抓好就业再就业工作；努力做好农民工作，切实维护农民工合法权益；做好社会保险登记及申报工作；认真做好农村劳动力培训及转移就业工作；抓好新型农村社会养老保险，力争做到应保尽保；努力完成县局下达的就业培训和参保任务。

7.水利站工作目标：抓好农村水利设施建设，加强小流域治理，做好库区移民有关各项工作，合理利用和加强水资源保护，做好防汛抗旱及各类统计工作。

8.计生服务站工作目标：

贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全镇计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

9.市场监督管理所工作目标：继续有计划地开展市场巡查工作，不断规范市场环境和秩序。集中执法力量，严厉打击无证无照经营等违法行为。做好精准扶贫工作及安全生产、特种设备的监管工作。做好企业个体工商户年报及个体工商户登记工作。做好消费维权及非公党建工作。加强新闻报道和政务信息宣传工作。积极完成镇政府、县局等上级部门交办的其他工作和任务。

10.林业站工作目标：做好今年退更换林补贴发放工作；开展林业技术推广人员业务培训和科技咨询服务；配合主管部门搞好造林规划设计及封山育林、幼林抚育、中幼林抚育间伐调查规划设计，做好施工指导监督和作业验收等工作，抓好林业工程建设工作。

11.农业站工作目标：做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。

12.农机站工作目标：加强新技术、新机型的推广和驾驶员的培训工作,加强夏收夏种和秋收秋种中的农机作业指导,加强稻谷收获期火灾保险工作,加强农机管理，减少农机事故的发生。按照科学、细致的精神认真做好农机具的统计工作，做到底数清、情况熟，为镇党委、政府的有效调度和科学决策提供可靠的依据。

13.水产畜牧站的工作目标：继续强化社会主义新农村建设各项政策的落实，坚持效益优先，大力推进农业产业化，确保养殖业健康快速发展。进一步抓好重大动物疫病防控的各项工作措施，继续强化动防体系建设。加大对种稻养鱼,网箱养鱼等主导产业的扶持力度，研究实施扶持的优惠政策。积极筹措资金，制订各项鼓励措施，保护农民养殖积极性。加速新技术、新品种、新成果的推广，提升产品质量。突出优势产业，继续搞好办点示范，建好标准化养殖小区，壮大产业龙头，狠抓种苗基地建设。

14.各村委工作目标:进一步贯彻落实科学发展观活动，扎实推进社会主义新农村建设，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，全面围绕农民增收和改善人居环境工程的统筹发展思路，走科学发展道路，使新农村的建设规划符合社会发展规律，尊重民意，切合实际。

（四）部门人员情况

全镇在职在编编制人数71人，其中行政编制33人，事业编制 38人。实有在职在编人数57人，退休12人;临时聘用人员 1人;遗属补助 5 人;独生子女补助 1 人，在职村干 48人（其中定工 36人，半定工12人），退岗村干112人;村寨消防员43人;村级计生专干9人,计生协会小组长74人。各部门人员情况具体如下：

党政机关编制29人，其中:行政编制27人。行政工勤编制2人，实有在职人数19人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）11人，科员3人；退休11人，遗属补助4人。

   财政所人员结构情况：财政所编制7人。实有在职人数6人，副科5人，科员1人,退休1人，遗属补助1人。

司法所人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人（科员2人）;临时聘用人员1人。

  市场监督管理所(含食药监管理所）人员结构情况：编制数3人，实有在职人数2人（科员2人）。

  农业技术服务站人员结构情况：编制数2人，实有在职人数2人（中级1人，员级1人）。

  林业技术推广站人员结构情况：编制数4人，实有在职人数4人（中级工3人，高级工1人）。

  水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数2人，实有在职人数2人。

  农业机械化技术推广站与管理站人员结构情况：编制数1人，实有在职人数1人（初级工1人）。

  文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，（初级工1人，员级1人）。

  国土规建环保安监站人员结构情况：编制数8人,实有在职人数7人（初级工1人，高级工1人，员级5人）。

  劳动社会保障所人员结构情况：编制数2人，实有在职人数 2人（初级工1人，员级1人）。

  水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人（初级工1人，员级1人）。

  计生服务站结构情况：编制数6人,实有在职人数6人（初级工4人，中级工1人，员级1人），独生子女补助1人，村级计生专干9人，计生协会小组长74人。

  村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村9个，在职村干 48人（其中定工36人，半定工12人）；退岗村干112人,村寨消防员43人。

（五）车辆情况说明

（1）政府部门机要通信和应急车辆2辆。桂BNE872：归属行政单位，经济类型车辆，五菱宏光型号；桂BT685：归属行政单位，经济类型车辆；五菱宏光型号。

（2）计生服务站1辆。桂B95603：归属事业单位，经济类型车辆，旅行车型号。

二、部门预算收支情况

（一）2018年部门收支预算总体情况

2018年部门预算总收入10844834元，比上年增加3795306元，增长53.84%；总支出10844834元，比上年增加3795306元，增长53.84%。

（二）2018年部门收入预算情况

2018年部门预算总收入10844834元，明细如下：

1.一般公共预算拨款10844834元，比上年增加3795306元，比上年增长53.84%。

（1）经费拨款10817834元，同比增加3801106元，增长54.17%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入54.17元，同比减少 5800元，下降  17.68  %，其中：

行政事业性收费收金27000元，同比减少 5800元，下降17.68 %。

收入预算增减变化的主要原因：

1.收入预算增加的主要原因：是因为2018年新增下放单位司法所、药检站、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门都纳入乡镇预算管理。

2.行政事业性收费收入增加主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

（三）2018年部门支出预算情况

2018年部门预算总支出10844834元，其中：基本支出9525600元，占支出总预算87.84%，同比增加3679766元，增长60.21%；项目支出1319234元，占支出总预算12.16%，同比增加215540元，增长19.53%。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出 3531607元，占支出总预算 32.56%，同比增加795208元，增长29.06%。

（2）204类公共安全支出330057元，占支出总预算 3.05 %，同比增加271211元，增长460.88%。

（3）207类文化体育与传媒支出 168326元，占支出总预算 1.55 %，同比增加20292元，增长13.71 %。

（4）208类社会保障和就业支出 729140元，占支出总预算 6.72 %，同比增加130897元，增长21.88 %。

（5）210类医疗卫生与计划生育支出1900133元，占支出总预算 17.52%，同比增加418908元，增长28.28 %。

（6）212类城乡社区支出524761元，占支出总预算4.84 %，同比增加394895元，增长304.08%。

（7）213类农林水支出3312510元，占支出总预算 30.55%，同比增加1617533元，增长95.43%。

（8）221类住房保障支出348300元，占支出总预算3.21 %，同比增加146362元，增长72.48 %。

2.按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算9525600元，占支出总预算87.84%，同比增加3679766元，增长60.21%，其中 ：

①工资福利支出5935778元，占基本支出预算54.73%，同比增加2724246元，增长84.83%；

②商品和服务支出1418294元，占基本支出预算13.08%，同比增加428782元，增长43.33%；

③对个人和家庭的补助支出2171528元，占基本支出预算20.02%，同比增加426738元，增长24.45%。

（2）项目支出预算1319234元，占支出总预算12.17%，同比增加215540元，增长19.53%。其中：

①经常性项目1319234元，占项目支出预算100%，同比增加215540元，增长19.53%。

三、政府采购预算说明

（一）2018年政府采购预算26500元，同比增加26500元，增长100%。其中：一般公共预算资金26500元，同比增加26500元，增长100%。

（二）按政府采购项目类型划分，分散采购26500元（其中：货物类采购26500元）。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

（一）2018年“三公”经费支出预算126850元，同比减少2440元，减少15.80%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费13000元，同比减少2440元，减少15.80%，减少原因为：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。

3.公务用车运行维护费113850元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

（二）会议费支出预算87930元，同比增加74730元，增长566.13%。增长原因为：2018年新增下放单位司法所、市场监督管理所、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门，部门人员增加及基层党支部开展党组织生活会安排的会议费。

（三）培训费支出预算90800元，同比增加81960元，增长927.14%。增长原因为：2018年新增司法所、市场监督管理所、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门，部门人员增加及基层党支部开展党组织生活经费预算所安排的培训费。

五、其他需要说明的事项

(一）部门固定资产情况。

1.党政机关配置情况：资产总计3043253.90元，其中：通用设备数量共112类，价值524133元；家具、用具、装具及动植物数量共190类，价值122858元；专用设备1类，价值元；土地、房屋及构筑物1类，价值2396262.90元。

2.财政所配置情况：资产总计350974元，其中：通用设备数量共20类，价值170179元；家具、用具、装具及动植物数量共5类，价值5795元；专用设备1类，价值25000元；土地、房屋及构筑物1类，价值150000元。

3.文广站配置情况：资产总计72060元，其中：通用设备3类价值72060元（电视机一台、摩托车1辆、通信设备1套）。

4.国土规建安监环保旅游站配置情况：通用设备2类价值332925元；其中：土地、房屋及构筑物290925元。

5.劳动社会保障所配置情况：房屋建筑物资产在县局记账,无具体资料

6.计生服务站资产配置情况：资产总计442900元，其中：通用设备9类价值81900元；土地、房屋及构筑物1类，价值361000元（专用制冷、空调设备3台，分别于2014年8月、2014年1月购买；；台式机两台，于2013年4月购入；3、视频监控设备一套，于2014年1月购入；打印设备一套，于2013年购入；准轨客车一辆，于2007年购入）。

7.各村委会资产配置情况：丹洲村委会砖混结构办公楼一栋，板江村委会砖混结构办公楼一栋，红路村委会砖混结构办公楼一栋，板必委会砖混结构办公楼一栋，东风村委会砖混结构办公楼一栋，合桐村委会砖混结构办公楼一栋，江荷村委会砖混结构办公楼一栋，六孟村委会砖混结构办公楼一栋，西坡村委会砖混结构办公楼一栋，均建入2005-2006年。

（二）机关运行经费预算安排情况。

2018年本级共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算742264元，较2017年预算增加25604元，增长3.57%,增减变动主要原因是人员增加。

另外，政府下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算676030元，较2017年预算增加403178元，增长147.76%,增减变动主要原因根据〖三江侗族自治县乡镇站所管理体制改革实施方案（试行）〗（三办【2017】55号）要求，2017年10月份划转乡镇管理站所人员及工资纳入乡镇工资统发。新增林管站、农机站、农业站和水产畜牧兽医站等4个事业单位。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。