斗江镇2018年部门预算及 

“三公”经费预算公开说明 

2018年我镇将紧紧围绕县委、政府的统一部署，采取扎实有效的措施，坚持“干”字当头，以更加开阔的视野、更加昂扬的斗志、更加扎实的作风，克服困难和问题，加快推进“生态家园，富裕斗江”建设。着重抓好以下工作安排： 

深入推进精准扶贫，全力打好脱贫攻坚战。优化产业结构，大力发展现代特色农业。坚持项目拉动，加快城乡基础设施建设步伐。致力民生，促进社会各项事业协调发展。大力改善生态环境，着力打造生态宜居乡村。全面提升基层党建水平。扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争。

一、部门基本情况 

（一）部门及所属二级机构的基本情况 

全镇纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、司法所、市场监督管理所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、林业站、农业站、水产畜牧站、农机站等十三个预算单位。

（二）本部门主要工作职能及工作目标安排 

1. 党政机关工作职能及工作目标： 

党政机关工作职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

党政机关工作目标：深入学习贯彻党的十九大精神，以“四个全面”战略布局为引领，牢固树立“五大”发展理念，切实将开发与扶贫结合起来，以项目建设为重点，以产业发展为支柱，积极争取各方支持，努力把斗江经济社会发展推上新台阶。

2.财政所的工作目标：

继续做好年度财政预、决算的编报工作，确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。做好乡镇会计核算工作，严把会计质量关，有效遏制会计工作的不良行为。做好各项惠农资金的核实拨付工作，真正把党和政府的惠农政策落到实处。积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作，当好政府的参谋。

3.司法所工作目标：

建立和完善司法所各项制度，档案齐全、规范，司法所政务公开内容、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传工作公示内容，保障司法所严格依法履行职责，实现司法所工作有效、高速运转；充分发挥司法所“管理、指导、协调、服务”的职能，积极为基层办实事。

4.市场监督管理所工作目标：

继续有计划地开展市场巡查工作，不断规范市场环境和秩序。集中执法力量，严厉打击无证无照经营等违法行为。做好精准扶贫工作及安全生产、特种设备的监管工作。做好企业个体工商户年报及个体工商户登记工作。做好消费维权及非公党建工作。加强新闻报道和政务信息宣传工作。积极完成镇政府、县局等上级部门交办的其他工作和任务。

5.文广站的工作目标：

做好村村通器材发放工作；做好建设镇政府和各行政村广播室工作；做好全镇闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；发挥斗江镇巾帼文艺队优势，挖掘民族民间文化传统艺术，真正体现新时代文化的繁荣和发展;加强对村级文化活动室的辅导和指导;协助政府做好各项活动。

6.国监站工作目标：

更新规划理念，适时完善城镇建设总体规划，构建发展框架，提升集镇建设品味;产联动推进，增强集体竞争实力。

7.劳动社会保障所工作目标：

认真领会县委、政府劳务输出工作会议精神，把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程，有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

8.水利站工作目标：

认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务的思想，积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。

9.计生服务所工作目标：

贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作,开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。完成2018年度独生子女新农合补助经费发放，人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

10.林业站工作目标： 

做好造林备耕以及造林验收工作，重点抓好油茶造林、抚育和巩固工作;协助镇政府做好森林防火的日常管理工作。按时、按质做好森林病虫的虫情监测、预报工作。及时做好历年退耕还林、生态公益林验收工作，确保惠农补助资金及时发放到农户手中。协助政府做好林权补漏纠错工作，协助镇政府做好山林纠纷调处工作,将林业纠纷矛盾尚处在萌芽状态下给予消化。

11.农业站工作目标：

做好良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好各项试验和示范工作，为农村指导工作打下基础。做好各项病虫害的预测、预报工作，为农民提早了解病虫害发生情况，及时有效的制定出防范措施。

12.水产畜牧站的工作目标： 

继续强化社会主义新农村建设各项政策的落实，坚持效益优先，大力推进农业产业化，确保养殖业健康快速发展。进一步抓好重大动物疫病防控的各项工作措施，继续强化动防体系建设。加大对生猪、清水鸭等主导产业的扶持力度，研究实施扶持的优惠政策。积极筹措资金，制订各项鼓励措施，保护农民养殖积极性。加速新技术、新品种、新成果的推广，提升产品质量。

13.农机站工作目标：

加强新技术、新机型的推广和驾驶员的培训工作,加强夏收夏种和秋收秋种中的农机作业指导,加强稻谷收获期火灾保险工作,加强农机管理，减少农机事故的发生。按照科学、细致的精神认真做好农机具的统计工作，做到底数清、情况熟，为镇党委、政府的有效调度和科学决策提供可靠的依据。

（三）部门人员情况 

全镇编制人数84人，其中行政编制47人（含行政工勤编制2人），事业编制37人。实有人数88人，在职76人，退休12人，临时聘用人员3人，遗属补助3人，独生子女补助8人，在职村干52人（其中定工39人，半定工13人），退岗村干133人，村级计生专干10人。

党政机关编制31人，其中行政编制29人,行政工勤编制 2人，实有在职人数27人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）13人，科员10人，工人1人（高工1人）,退休11人，临时聘用人员1人，遗属补助1人,独生子女补助2人。财政所编制数7人,实有在职人数5人，正科1 人，副科1人，科员2人，退休1人，临时聘用人员1人，遗属补助2人。司法所编制2人,实有在职人数1人,副科1 人。临时聘用人员1人。市场监督管理所编制7人，实有在职人数7人，副科3人，科员4人,独生子女补助2人。文广站编制数3人,实有在职人数3人，高级职称2人,初级职称1 人。国监站编制数9人,实有在职人数9人，中级职称2人，初级职称7人。劳动社会保障所编制数2人,实有在职人数2人，初级职称2人。水利站编制数3人,实有在职人数3人，初级职称3人。计生服务所编制数6人,实有在职人数6人，中级职称6人；独生子女补助3人，村级计生专干10人，协会小组长103人。林业站编制数7人，实有人数7人，高级职称4人，中级职称1人，初级职称2人。农业站编制数3人，实有人数3 人，中级职称3人。水产畜牧站编制数3人，实有人数2人，中级职称1人，初级职称1人。农机站编制数2 人，实有人数2人，高级职称1人，初级职称1人,独生子女1人。村级组织实有村干 52人,其中定工39人，半定工13人,退岗村干133人。

（四）单位车辆构成情况 

1.政府机关机要通信应急车辆2辆：柳州微型车1辆，车牌号为桂BCS776（2009年4月购买，排量0.8升）；大众桑塔纳一部，车牌号为桂B93736（2009年4月购买，排量1.8升）。

2.斗江计生服务所车辆编制1辆，车牌号为桂B92082（2007年5月购买，排量1.3升）。

二、部门预算收支情况

（一）2018年部门收支预算总体情况 

2018年部门预算总收入13517341元，比上年增加5835492元，增长75.96%；总支出13517341元，比上年增加5835492元，增长75.96%。

（二）2018年部门收入预算情况 

2018年部门预算总收入13517341元，明细如下：

1.一般公共预算拨款13517341元，比上年增加5835492元，上年增长75.96%。

（1）经费拨款13450416元，同比增加5842567元，增长76.80%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入66925元，同比减少7075元，下降9.56%，其中：行政事业性收费收入66925元，同比减少7075元，下降9.56%。

1.收入预算增加的主要原因：是因为2018年新增下放单位司法所、市场监督管理所、农业站、农机站、林管站、畜牧站6个部门都纳入乡镇预算管理。

2.行政事业性收费收入增减主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违反计生政策人数下降，非税收入减少。

（三）2018年部门支出预算情况 

2018年部门预算总支出13517341元，其中：基本支出12150244元，占支出总预算89.89%，同比增加5639945元，增长86.63%；项目支出1367097元，占支出总预算10.11%，同比增加195547元，增长16.69%。

1.按支出功能分类科目划分，其中： 

（1）201类一般公共服务支出4445342元，占支出总预算32.89%，同比增加1499210元，增长50.89%。

（2）204类公共安全支出228557元，占支出总预算1.69%，同比增加169661元，增长288.07%。

（3）207类文化体育与传媒支出240893元，占支出预算的1.78%，同比增加92347元，增长62.17%。

（4）208类社会保障和就业支出925981元，占支出总预算6.85%，同比增加274934元，增长42.23%。

（5）210类医疗卫生与计划生育支出2306115元，占支出总预算17.06%，同比增加841491元，增长57.45%。

（6） 212类城乡社区支出672761元，占支出总预算4.98%，同比增加483855元，增长256.14%。

（7）213类农林水支出4242195元，占支出总预算31.38%，同比增加2232243元，增长111.06%。

（8）221类住房保障支出455497元，占支出总预算3.37%，同比增加241751元，增长113.10%。

2.按支出结构分类划分，其中： 

（1）基本支出预算12150244元，占支出总预算89.89%，同比增加5639945元，增长86.63%。其中：

①工资福利支出7814824元，占基本支出预算64.32%，同比增加4318783元，增长123.53%。

②商品和服务支出1823762元，占基本支出预算15.01%，同比增加790407元，增长76.49%。

③对个人和家庭的补助支出2511658元，占基本支出预算20.67%，同比增加530755元，增长26.79%。

（2）项目支出预算1367097元，占支出总预算10.11%，同比增加195547元，增长16.69%。其中：

①经常性项目1367097元，占项目支出预算100%，同比增加195547元，增长16.69%。

三、政府采购预算说明

（一）2018年政府采购预算0元，同比下降27000元，减少100%。其中：一般公共预算资金0元，同比下降27000元，减少100%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0元（其中货物类采购0元。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

（一）2018年“三公”经费支出预算182270元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。其中；

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费62770元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。

3.公务用车运行维护费119500元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。与上年持平。

（二）会议费支出预算171790元，同比增加80500元，增长88.18%。增长原因为：2018年新增下放单位司法所、市场监督管理所、农业站、农机站、林管站、畜牧站6个部门，部门人员增加及新增基层党委各级党支部党组织生活会会议经费项目。

（三）培训费支出预算60125元，同比增加28070元，增长87.57%。增长原因为：2018年新增下放单位司法所、市场监督管理所、农业站、农机站、林管站、畜牧站6个部门，部门人员增加及新增基层党委各级党支部党组织生活会经费项目。

五、其他重要事项情况说明 

（一）部门固定资产情况。 

2017末全镇固定资产总计3372225元：其中房屋3108平方米，价值1473950元。车辆5部，价值363150元。其他办公固定资产1500125元。具体如下： 

1．房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：办公住宿楼3栋，分别在1982年、1992年、1995年建设；砖混结构，面积2336平方米，总计609550元 。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：办公住宿楼1栋，1987年建设，砖混结构，面积180平方米，总值126475元。

（3）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：办公楼1栋，砖混结构，面积354平方米，总值447000元。

（4）国土规建安监站固定资产配置情况：房屋1栋2011年建成，面积238平方米，总值290925元。

2．交通工具情况：

（1）党政机关交通工具情况：柳州微型车2辆，车牌号分别为桂B90686（2002年9月购买，排量0.8升）、桂B92086（2007年购买，排量1.3升）；大众桑塔纳一部，车牌号为桂B93736（2009年4月购买，排量1.8升）。价值226400元。

（2）计生部门交通工具情况：柳州微型车1辆，车牌号分别为桂B92082（2007年12月购买，排量1.3升）、价值48750元。

（3）国土规建安监部门交通工具情况：柳州微型车1辆，车牌号分别为桂B90686（2011年2月购买，排量0.8升）、价值88000元。

３．其他固定资产：

（1）党政机关配置情况：电脑24台，打印机14台，复印机2台，照相机3台，传真机2台，摄相机1台，电视机3台，空调15台，分别于2000年至2015年购置，目前正常使用；办公家具情况：办公桌椅板凳44套，办公文柜22个，沙发、茶几10套，办公电脑桌椅11套，会议室桌椅30套；信息网络、宽带网络各1户，电话14部。总价值1251815元 。

（2）财政所配置情况：台式电脑5台，手提电脑1台，针式打印机2台，喷墨打印机2台，照相机1台，复印机1台，碎纸机1台，分别于2003年至2012年购置，用于各项工作使用；办公电脑桌椅4套，文柜4个；宽带网络1户，电话1部。总价值116180元。

（3）国土规建安监站配置情况：电脑6台，打印机7台，空调3台，于2017年购置，目前正常使用。价值59930元。

（4）斗江计生所配置情况：电脑2台，打印机2台，一体机1台，扫描仪1台，总价值72200元。

（二）机关运行经费预算安排情况。 

2018年斗江镇政府及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1879920元，较2017年预算增加731521元，增长63.7%。增减变动主要原因是增加司法所、市场监督管理所2个部门及新增项目基层党委各级党支部党组织生活会经费。

另外，斗江镇人民政府下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算565569元，较2017年预算增加208843元，增长58.54%，。增减变动主要原因是2018年增加下放单位农业站、农机站、林管站、畜牧站4个部门及新增。

六、名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。