一、部门基本情况 

（一）2018年本部门主要工作安排 

2018年我镇的基本工作思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，以“四个全面”战略布局为引领，牢固树立“五大”发展理念，切实将开发与扶贫结合起来，以项目建设为重点，以产业发展为支柱，积极争取各方支持，努力把富禄乡经济社会发展推上新台阶。着重抓好以下几方面工作。

1.深入推进精准扶贫，全力打好脱贫攻坚战。

实施脱贫攻坚是一项政治任务、历史使命，2018年我们必须坚持以脱贫攻坚统领全镇经济社会发展，精准施策，抓重点，补短板，重质量，要把脱贫规划落实好，力争实现1个贫困村脱贫摘帽的目标。

2.优化产业结构，大力发展现代特色农业。 

依托全镇林业资源优势，鼓励和引导民间融资办厂或农民专业合作社办厂，做好竹木产品深加工。通过扶持引导，大力宣传惠农政策，抓好典型样板，加快推进全镇果蔬产业向规模化、特色化发展。鼓励农户大力实施种稻养鱼工程，努力打造种稻养鱼标准化建设示范点1-2个，扩大畜牧业养殖规模，增加养殖产业比重；着力推行“公司+基地+农户”的发展模式，加快推进全镇果蔬产业向规模化、特色化发展；重点打造差异化生态旅游发展，鼓励农民通过农家旅游带动农副产品销售。通过精准扶贫种养产业项目奖补、贫困户小额信贷、农民工自主创业贴息贷款等政策扶持，发展劳务经济，扶持自主创业，加大就业培训等方式为民增收。

3.坚持项目拉动，加快城乡基础设施建设步伐。 

统筹推进精准脱贫项目建设，推进20户以上自然屯道路硬化，改善贫困村屯生产生活条件。

4.致力民生，促进社会各项事业协调发展。

一是大力发展教育事业。加快义务教育均衡发展，把教育发展好。

二是完善社会保障体系。做好农村低保与扶贫政策有效衔接，把社会兜底保障好，做到应保尽保。

三是维护社会稳定。加强安全生产，有效预防和减少各类事故发生，抓好“三大纠纷”调处，着力解决群众合理诉求与切身利益，促进社会稳定和民族团结进步。

5.大力改善生态环境，着力打造生态宜居乡村。 

继续加强农村卫生基础设施建设，进一步巩固“生态乡村”建设，试点实施农村垃圾“两回收、两处理”，围绕“产业富民、服务惠民、基础便民”实施好“宜居乡村”建设。力争完成一批村寨道路硬化和排水沟硬化项目。

6、全面提升基层党建水平。 

要认真落实从严治党要求，夯实党委管党治党的主体责任和纪委的监督责任，强化党员干部教育管理，严格执行民主集中制、三会一课、党员积分管理“四化工作法”、“四议两公开”等工作制度，推动党建主题活动蓬勃开展，全面提升基层组织的整体功能。

7.扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争。 

进一步加强廉政文化建设，坚决落实廉洁自律各项措施，不断提高党委、政府在群众心目中的威信。增强忧患意识、勤俭意识。做好民主评议工作，形成公平、公开、公正的工作评议机制，大力推进党务公开、政务公开、村务公开，依法保障人民群众的知情权和监督权。进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强党员作风转变，强化公仆意识，密切联系群众。继续加强基层村干部队伍管理，不断完善行政村和干部绩效考核制度，提升基层服务能力。坚决纠正不作为、乱作为，坚决惩处失职、渎职行为，不断完善政务服务、政务公开制度，努力提高行政效能和为民服务水平。

（二）部门机构设置及人员情况 

1.部门及所属二级机构的基本情况 

（1）全镇纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、司法所、市场监督管理所、文广站、国监站、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、林业站、农业站、水产畜牧站、农机站、村级组织等十四个预算单位。

（2）基本职能 

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（3）2018年各部门工作目标 

1．党政机关工作目标：2018年是我乡加速发展，加快转型，推动跨越的关键时期，对于我乡全面建设社会主义新农村、实现全乡经济快速发展和社会事业全面进步意义重大。因此，我们要创新发展思路，明确任务目标，强化工作措施。围绕年初制定的总体工作思路，着力实施基础设施建设，不断改善村容村貌；深入开展党的基层组织建设年活动，永葆党的先进性，进一步增强 党组织的凝聚力、战斗力、号召力；以构建和谐社会为目标，推进社会治安管理创新，不断优化发展环境，全面推动我乡各项事业健康快速发展。

2．财政所的工作目标：在政治上、思想上与乡党委政府保持一致，认真贯彻执行党的路线、方针、政策。努力遵守各项规章制度，积极做好财政财务工作。实事求是，认真搞好年初预算，协调组织收入，壮大全乡财政实力，加强预算管理，实现当年收支平衡的总体目标，加强管理，重点支出需求得到保证，强化财政监督职能，及时兑现各项惠农资金，包括危改专项资金、稻田养鱼资金、退耕还林补贴资金、农业耕地补助资金、扶贫产业资金等。

3．文广站的工作目标：继续加大实施广播电视“村村通”工程，继续发展农村有线电视“村村通”连网工作，按县“村村通”指挥部的安排，按要求发放农村边远山区直播卫星设备工作，同时发展农网和老网零星户安装、维修、收费，丰富人民群众文化生活。

4．劳动社会保障所工作目标：认真领会县委、政府劳务输出工作会议精神，把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程，有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，形成了“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关部门配合抓”的良好工作局面。

5．国监站工作目标：更新规划理念，适时完善城镇建设总体规划，构建发展框架，提升集镇建设品味。产联动推进，增强集体竞争实力。对乡河堤建设以及沿河堤公路建设；对市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制；对沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧，后填埋。

 6．水利站工作目标：认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务的思想，积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。

7．计生服务站工作目标：结合本中心的实际情况，认真学习马列主义毛泽东思想,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，认真学习党的十八大精神吗，紧紧围绕经济建设和改革、发展、稳定的大局，完成2018年度独生子女新农合补助经费发放，人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

8. 农业站工作目标：参与制订农业技术推广计划并组织实施。组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务。对确定推广的农业技术进行试验示范；农业乡指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。

9. 畜牧站工作目标：贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋；抓好本乡的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作；负责本乡的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；农业负责做好畜禽疫病防治；指导本乡各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。

10.农机站工作目标：宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾；负责农业机械安全作业的监督管理；进行农业机械示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设。农业乡镇各站工作职责 农业站工作职责股勋

11.林业站工作目标：宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规；加强自身政治、业务学习，提高政治、业务素质，做好林业生产的技术咨询服务；做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施；配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作；严格执行限额采伐管理，及时搞好伐区作业设计，检查监督采伐情况，按照有关规定收取林业基金；负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作。农业乡镇各站工作

12.司法所工作目标：协助乡委开展依法治理工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；指导管理基层法律服务工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置联系和帮教工作；参与社会治安综合治理工作；认真完成上级有关部门和乡党委领导交办的其它各项事宜。

13.市场监督管理所工作目标：负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。依法承担对各类市场经营秩序监管责任，维护公平竞争的市场经营秩序；组织指导消费维权工作；负责做好涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的申诉和举报等工作。

2.单位人员构成情况 

全乡（镇）编制人数80人，其中行政编制 31 人（含行政工勤编制 2人），事业编制 49人。实有人数74人，在职 62人，退休8人，临时聘用人员5人。遗属补助10人，在职村干76人（其中定工 57人，半定工 19人），退岗村干144人，村级计生专干15人。

党政机关编制 31人，其中行政编制29人，行政工勤编制2人，实有在职人数29人，正科（含主任科员） 4人，副科（含副主任科员） 11 人，科员14人；临时聘用人员 2人，遗属补助 10人。

财政所人员结构情况：财政所编制数 6 人。实有在职人数4人，科员 4人，临时聘用人员1 人。

文广站人员结构情况：编制数3 人。实有在职人数3人，高级职称1人，中级职称2人。

农服中心人员结构情况：编制数 1人。实有在职人数0人。

国监站人员结构情况：编制数9人。实有在职人数8人，员级职称 2人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，员级职称 1人。

水利站人员结构情况：编制数6人。实有在职人数5人，员级职称5人。

计生服务站结构情况：编制数8人。实有在职人数6人，初级职称3 人，员级职称 3人，临时聘用人员2 人，村级计生专干15人，协会小组长 36人。

司法所人员结构情况：司法所编制2人。实有在职人数1人。副科1 人。临时聘用人员1人。

市场监督管理所人员结构情况：市场监督管理所编制3人，实有在职人数2人。

农机站人员结构情况：编制数 1人。实有在职人数1人。

林业站人员结构情况：编制数3人，实有人数2人，高级工2人。退休1人。

农业站人员结构情况：编制数3人，实有人数3 人，初级职称1人。

水产畜牧站人员结构情况：编制数2人，实有人数2人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村15 个，在职村干76人（其中定工57人，半定工19人）；退岗村干144人。

3.单位车辆构成情况 

  （1）富禄乡人民政府车辆编制3辆，五菱小客车型车1辆，车牌号为桂BSC783（2014年10月购买，排量1.5升）；桑塔纳1辆，车牌号为桂BJG237（2009年4月购买，排量1.8升）；长城1辆，车牌号为桂B93305（2009年8月购买，排量2.4升）。

  （2）富禄计生服务所东风风行1辆，车牌号为桂B95796（2009年5月购买，排量1.9升）。

二、部门预算收支情况 

（一）2018年部门收支预算总体情况 

    2018年部门预算总收入12320650元，比上年增加4356456元，增长54.70%；总支出12320650元，比上年增加4356456元，增长54.70%。

（二）2018年部门收入预算情况 

    2018年部门预算总收入12320650元，明细如下：

    1.一般公共预算拨款12320650元，比上年增加4356456元，上年增长54.70%。

    （1）经费拨款12306150元，同比增加4402706元，增长55.71%。

    （2）纳入一般公共预算管理的非税收入14500元，同比减少 26250元，下降64.42 %，其中：行政事业性收费收金14500元，同比减少 26250元，下降64.42 %。

2.转移性收入0元，同比减少20000元，下降100%；其中：上级财政补助收入0元，同比减少20000元，下降100%。

收入预算增减变化的主要原因：

1.收入预算增加的主要原因：是因为2018年新增下放单位司法所、药检站、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门都纳入乡镇预算管理。

2.行政事业性收费收入减少的主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

3. 转移性收入减少的主要原因：本年度没有大学生村官，没有大学生村官上级专项补助资金。

（三）2018年部门支出预算情况 

    2018年部门预算总支出12320650元，其中：基本支出11190273元，占支出总预算90.83%，同比增加4174349元，增长59.50%；项目支出1130377元，占支出总预算9.17%，同比增加182107元，增长19.20%。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

    （1）201类一般公共服务支出3951008元，占支出总预算32.07%，同比增加1105235元，增长38.38 %。

    （2）204类公共安全支出208872元，占支出总预算1.70%，同比增加149772元，增长253.42%。

    （3）207 类文化体育与传媒支出273753元，占支出总预算2.22%，同比增加48483元，增长21.52%。

    （4）208 类社会保障和就业支出814880元，占支出总预算6.61%，同比增加278560元，增长51.94%。

    （5）210  医疗卫生与计划生育支出1566397元，占支出总预算12.71%，同比增加469529元，增长42.81%。

    （6）212 类城乡社区支出600695元，占支出总预算4.88%，同比增加478511元，增长391.63%。

    （7）213 类农林水支出4541931元，占支出总预算36.86%，同比增加1652247元，增长57.18%。

    （8）221 类住房保障支出363114元，占支出总预算2.95%，同比增加174119元，增长92.13%。

2.按支出结构分类划分，其中：

    （1）基本支出预算11190273元，占支出总预算90.83%，同比增加4174349元，增长59.50%，其中 ：

    ①工资福利支出6150930元，占基本支出预算54.97%，同比增加2822812元，增长84.82%；

    ②商品和服务支出1703308元，占基本支出预算15.22%，同比增加498431元，增长41.37%；

    ③对个人和家庭的补助支出3336035元，占基本支出预算29.81%，同比增加853106元，增长34.36%。

    （2）项目支出预算1130377元，占支出总预算9.17%，同比增加182107元，增长19.20%。其中：

①经常性项目1130370元，占项目支出预算100%，同比增加182107元，增长19.20%。

三、政府采购预算说明 

本年度无政府采购计划，与上年持平

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明 

（一）2018年“三公”经费支出预算191914元，同比减少2566元，下降1.32%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

2.公务接待费16864元，同比减少2566元，下降13.21%。下降原因为：认真贯彻落实中央关于“八项规定”及厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

3.公务用车运行维护费175050元，同比减少0元，下降0%。与上年持平

4.公务用车购置费0元，与上年持平，无公务用车购置计划。

（二）会议费支出预算164350元，同比增加147960元，增长902.74%。增长原因为：2018年新增下放单位司法所、药检站、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门，部门人员增加，以及2018年增加了基层党委各级党支部党组织生活会经费列支会议费71,400元。

（三）培训费支出预算112240元，同比增长101350元，增长930.67%。增长原因为：2018年新增下放单位司法所、药检站、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门，部门人员增加；以及2018年增加了基层党委各级党支部党组织生活会经费列支培训费71,400元。

五、其他重要事项情况说明 

（一）部门固定资产情况。

1.房屋情况

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：政府现有房屋建筑物资产4栋，其中办公用房2栋，住宿楼2栋，全部为砖混结构，面积合计为330 ㎡。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：财政所的办公用房于1990年建成，属于办公住宅综合楼，占地面积210㎡，房屋建筑面积667㎡，钢筋砖混结构。

（3）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：计生站的办公用房于2011年建成，属于其他办公用房，占地面积500㎡，钢筋砖混结构。

（4）各村委会房屋建筑物资产配置情况：富禄乡现有15个行政村，共有村委会办公用房15栋，其中砖混结构14栋，木房1栋。其中：纯德、高岩、高安、富禄4个村村委会有办公用房1栋均砖混结构，一起建于2005年，面积均为60 ㎡。  岑牙、岑旁、培进、甲圩、大顺、归述6个村村委会各有办公用房1栋，均砖混结构，一起建于2006年，岑牙为50㎡，岑旁、培进、甲圩、大顺、归述5 个村面积均为60㎡。  仁里、龙奋、岑洞3个村村委会各有办公用房1栋，均砖混结构，一起建于2007年，面积分别为45㎡、60㎡、60㎡。居委会有村委会办公用房一栋，建于2008年，面积60㎡，匡里村有村委会办公用房一栋。居委、匡里、高岩、归述、岑旁、纯德、培进等7个村2010年对村委办公用房进行改扩建，均待验收。

2.富禄乡人民政府车辆编制3辆，五菱小客车型车1辆，车牌号为桂BSC783（2014年10月购买，排量1.5升）；桑塔纳1辆，车牌号为桂BJG237（2009年4月购买，排量1.8升）；长城1辆，车牌号为桂B93305（2009年8月购买，排量2.4升）。

  （2）富禄计生服务所东风风行1辆，车牌号为桂B95796（2009年5月购买，排量1.9升）。

3．其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：政府现有办公设备电脑20台，（台式19台，笔记本1台）在用；打印机12台，在用8台；复印机2台；数码相机3台；摄像机1台；饮水机 1 台。其中人大电脑2台，购于2008年，打印机 1台；政府电脑18台，品牌分别为七喜1台，购于2007年，联想8台，方正科技9台，分另购于2008年、2009年、2010年2012年（政府采购4台联想），打印机12台（2010年购进2台，2012年购进4台）；复印机2台，购于2009年；数码相机3台（2010年年购入1台，2011年购入2台，其中索尼1台，尼康1台）；摄像机1台（索尼2011年购入）；饮水机 1 台。2015年购进办公桌椅11套，人大会议桌11张，人大会议椅20张，饮水机15台，政府采购长虹彩电2台和美的空调2台，打印一体机1台，复印机1台（MP2554SP）,书柜9组，档案柜24组，办公沙发13组，办公茶几2张，碎纸机8台。2016年补录2014年12月购买各村清洁三轮车15架，2016年购买空调13台，购买文件柜5组。

（2）财政所配置情况：财政所有电脑7台，其中台式机6台，4台在用，品牌都是联想。分别在2004年5月购入1台，原用于核算中心办公，已经损坏，闲置；2007年5月县局经建股统一购入1台，主要用于种粮综合直补以及惠农资金的发放工作；2009年1月购入1台，主要用于日常综合办公；2009年7月购于1台，核算中心新账务系统会计专用；2010年10月经建股购1台，一事一议项目专用；2011年1月购入1台，惠农会计备用；笔记本电脑1台，主要用于年度预算、决算，购于2009年1月，品牌是联想T400。打印机4台，在用3台，购于2003年的Jolimark FP-5800K（映美）针式打印机，已损坏，闲置1台；购于2004年5月的EPSON LQ-1600K III +（爱普生）针式打印机，在用1台；购于2008年10月的HP Deskjet 9808（惠普）喷墨打印机，在用1台，购于2009年9月的EPSON LQ-1600K III H（爱普生）1台；碎纸机（科密3868）1台，购于2011年1月。复印机一台（东芝167），购于2009年7月31日；扫描仪（canon100）1台,2009年9月19日购入，票据装订机一台（NB-108L）。

（二）机关运行经费预算安排情况。

2018年富禄乡本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1258883元，较2017年预算增加230480元，增长22.41%，增减变动主要原因是2018年新增下放单位司法所、市场监督站2个部门，部门人员增加。

另外，富禄乡下属共有11个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算444425元，较2017年预算增加267951元，增长151.83%，增减变动主要原因是2018年新增下放单位农业站、农机站、林管站、畜牧站4个部门，部门人员增加。

六、名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。