目  录 

第一部分：概况

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡乡村建设综合服务中心2023年部单位算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡乡村建设综合服务中心2023年部单位算报表

                          第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）基本职能。

乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传国土资源、城乡规划、村镇建设、环境保护方面的法律、法规、政策；组织编制土地利用总体规划、村镇总体规划和控制性详细规划、修建性详细规划，经批准后组织实施；承担国土资源、规划、建设、环保、村镇管理的具体管理服务和执法职责。

（二）2023年工作目标。

乡村建设综合服务中心工作目标：配合协同国土部门规划好高基街小城镇建设，力争落实初步红线图纸。加强秩序管理。做好高基街市场秩序管理，做到农产品全部入市场交易，门面摊点全部入店经营。车辆秩序管理，协同有关部门根据车辆的行车路线划定营运车辆的停靠点，严禁随意停靠，随地上下客(货物)，配合交通交警部门对客运车辆进行管理，配合新建客运车站的使用，争取所有客运车辆有站停发。积极配合环保站、乡村办做好全乡绿化、美化、量化工程，使人居环境品质得到提升。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

全乡纳入2023年单位预算管理的事业单位合计一个。

（二）编制现状及人员构成。

乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数10人。实有在职人数10人，高级职称1人，中级职称2 人，初级职称7人。

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡乡村建设综合服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入1516015.42元，比上年增加534141.56元，增长54.40%；总支出1516015.42元，比上年增加534141.56元，增长54.40%。 

二、单位收入总体情况说明

2023年单位预算总收入1516015.42元，明细如下：

1. 一般公共预算拨款1257988.42元，比上年增加276114.56元，同比上年增长28.12 %。

（1）经费拨款1257988.42元，同比增加276114.56 元，增长28.12 %。

2.上年结余收入258027元，同比增加258027元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转258027元，同比增加258027元，增长100%； 

收入预算与上年增减变化的主要原因：本年度新增绩效工资增量影响收入变动。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出1516015.42元，其中：一般公共预算本年度收入1257988.42元，基本支出1257988.42元，占支出总预算100%，同比上年增加276114.56元，同比上年增长28.12%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：本年度新增绩效工资增量影响支出变动。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款预算总收入1516015.42元，比上年增加534141.56元，增长54.40%；财政拨款预算总支出1516015.42元，比上年增加534141.56元，增长54.40%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208社会保障和就业支出148893.12元，占支出总预算11.84%，同比增加12764.16元，增长9.38%。

（2）210事业单位医疗支出49110.26元，占支出总预算3.24%，与上年预算持平。

（3）212其他城乡社区管理事务支出985538.48元，占支出总预算78.34%，同比增加252819.97元，增长34.50%。

（4）221住房保障支出74446.56元，占支出总预算4.91%，同比增加6382.08元，增长9.38%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1257988.42元，同比增加276114.56元，增长28.12%。

（2）项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出1257988.42元，同比增加276114.56元，增长28.12%。其中 ：

（1）工资福利支出1130580.66元，占基本支出预算74,58%，同比增加291050.88元，增长34.67%；

（2）商品和服务支出127407.76元，占基本支出预算8.40%，同比减少14936.32元，下降10.49%；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1130580.66元。其中：工资福利支出1130580.66元，对个人和家庭的补助支出0元。

（2）公用经费127407.76元。其中：商品和服务支出127407.76元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算14000元，同比减少6000元，下降30%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平

3.公务用车运行维护费14000元，同比减少6000元，下降30%。下降原因为：严格落实中央八项规定，勤俭节约，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

  2022年三江侗族自治县洋溪乡乡村建设综合服务中心机关运行经费财政拨款预算127407.76元。

三江侗族自治县洋溪乡乡村建设综合服务中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算127407.76元，增减变动主要原因是：人员调出，经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2023年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

无

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                 第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：洋溪乡乡村建设综合服务中心2023年部门预算报表

（详见上传预算报表9张）