目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡退役军人服务站2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡退役军人服务站2023年单位预算公开报表

                     第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）基本职能

三江侗族自治县洋溪乡退役军人服务站职能：负责做好本辖区退役军人服务管理工作,指导辖区内退役军人服务，协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助村级党组织做好党员教育管理服务工作，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题。

（二）2023年工作目标

三江侗族自治县洋溪乡退役军人服务站工作目标：全面摸清，动态掌握，及时报告有关政策落实，工作开展。以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想情况，家庭生活情况，遇到重大情况及时汇报给上一级退役军人事务中心，搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。 

二、机构设置情况

1.机构设置。

全乡纳入2023年部门预算管理的事业单位一个。

2.编制现状及人员构成。

退役军人服务站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，高级职称1人，中级职称0人，初级职称1人

      第二部分：洋溪乡退役军人服务站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入310510.06元，比上年增加110196.16元，增长55 %；总支出310510.06元，比上年增加110196.16元，增长55%。 

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入310510.06元，明细如下：

1.一般公共预算拨款250858.06元，比上年增加50544.16   元，上年增长25.23%。

（1）经费拨款250858.06元，同比增加50544.16元，增长25.23%。

（2）上年结余收入59652元，同比增加59652元，增长100%。 

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出310510.06元，其中：一般公共预算本年度收入250858.06元，基本支出250858.06元，占支出总预算100%，同比增加50544.16元，增长25.23%；项目支出0元，占支出总预算0%，同比增加0元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入310510.06元，比上年增加110196.16元，增长55%；财政拨款预算总支出310510.06元，比上年增加110196.16元，增长55%。 

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208社会保障和就业支出205790.79元，占支出总预算80.79%，同比增加74222.44元，增长42%。

（2）210类医疗卫生与计划生育支出9931.75元，占支出总预算3.2%，同比增加516.67元，增长5.49%。

（3）221类住房保障支出支出15058.08元，占支出总预算4.58%，同比增加5126.33元，增长51.62%。 

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出250858.06元，同比增加50544.16元，增长25.23%。

（2）项目支出0元，同比增加 0 元，增长0 %。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算250858.06元，占支出总预算100%，同比增加50544.16元，增长25.23%。，其中 ：

（1）工资福利支出228148.38元，占基本支出预算90.95%，同比增加52411.68元，增长29.82%；

（2）商品和服务支出22709.68元，占基本支出预算9.05%，同比减少1867.52元，下降7.6%；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费228148.38元。其中：工资福利支出228148.38元，对个人和家庭的补助支出0元。

（2）公用经费22709.68元。其中：商品和服务支出9200元。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平，年度没有“三公”经费支出，其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。 

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算 

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2023年三江侗族自治县洋溪乡退役军人服务站机关运行经费财政拨款预算22709.68元。

另外，三江侗族自治县洋溪乡退役军人服务站本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算22709.68元，较上年预算减少1867.52元，下降7.6%。增减变动主要原因是本单位人员增加或其他原因。 

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算 

2023年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

无

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                     第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 三江侗族自治县洋溪乡退役军人服务站单位2023年预算公开报表

（详见上传预算报表9张）