目  录

 第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡农业农村工作站2023年得我的预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡农业农村工作站2023年单位预算报表

                     第一部分：单位概况

一、主要职能

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台账登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设，负责农业机械统计工作。 

（二）2023年工作目标。

1.农业农村工作站工作目标：继续推进土地确权，深化土地确权工作，使群众百姓更好的受益。落实好惠农补贴，良种补贴工作，精准的收集百姓的惠农账号，与财政所及时沟通交流，确保各项补贴可以发放到位。做好重大动物疫病防控工作。确保本乡辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 1.全乡纳入2023年单位预算管理的事业单位一个。

（二）编制现状及人员构成。

1.农业农村工作站结构情况：编制数11人。实有在职人数9人，高级职称1人，中级职称2人，初级职称6人。

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡农业农村工作站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位预算总收入1422033.36元，比上年增加479101.56元，增长50.81%；总支出1422033.36元，比上年增加479101.56元，增长50.81%。 

二、单位收入总体情况说明

2023年单位预算总收入1422033.36元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1180893.36元，比上年增加237961.56元，上年增长25.24%。

（1）经费拨款1180893.36元，比上年增加237961.56元，上年增长25.24%。

2.上年结余收入241140元，同比增加241140元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转241140元，同比增加241140元，增长100%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：本年度新增绩效工资增量影响收支变动。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位预算总支出1422033.36元，其中：一般公共预算本年度收入1180893.36元，基本支出1180893.36元，占支出总预算100%，同比增加237961.56元，增长25.23%；项目支出0元，与上年持平。

支出预算与上年增减变化的主要原因：本年度新增绩效工资增量影响收支变动。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款预算总收入1422033.36元，比上年增加479101.56元，增长50.81%；财政拨款预算总支出0元，与上年持平。 

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208社会保障和就业支出138504.96元，占支出总预算9.74%，同比增加8876.15元，增长6.85%。

（2）210卫生健康支出45662.11元，占支出总预算3.21%，同比增加2884.75元，增长6.74 %。

（3）213农林水支出927473.81元，占支出总预算65.22%，同比增加221762.57元，增长31.42 %。

（4）221住房保障支出69252.48元，占支出总预算4.78%，同比增加4438.08元，增长6.85 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1180893.36万元，同比增加237961.56元，增长25.23%.

（2）项目支出0万元与上年持平。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1180893.36元，占支出总预算100%，同比增加237961.56元，增长25.23%.

（1）工资福利支出1044623.28元，占基本支出预算88.46%，同比增加246221.88元，增长30.84%；

（2）商品和服务支出104842.08元，占基本支出预算7.37%，同比减少8260.32元，下降7.30%；

（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年持平。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1076051.28元。其中：工资福利支出1076051.28元，对个人和家庭的补助支出0元。

（2）公用经费104842.08元。其中：商品和服务支出104842.08元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年三江侗族自治县洋溪乡农业农村工作站

本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算104842.08元，较上年预算减少8260.31元，下降7.30%，增减变动主要原因是人员调动，经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2023年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

无

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                 第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡农业农村工作站2023年部门预算报表

   （详见上传预算报表9张）