目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡林业工作站单位2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡林业工作站单位2023年单位预算公开报表

                       第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）基本职能。

1.林业工作站基本职能：负责造林、护林、绿化、经济林开发等林业技术推广；林地及林业资源的保护；森林防火；退耕还林政策兑现。

（二）2023年工作目标。

1.林业工作站工作目标：落实新一年度的林业补贴发放到位，完善乡镇公益林、生态林的勾图，确保乡镇的生态环境更好的可持续发展，同时对上一年度的已开展的油茶品改政策继续跟进，让百姓切实感受我们服务于民的态度。建立科学合理的沟通平台，及时处理群众百姓遇到的问题。对乱砍伐林木的群众，应该建立相应的对策，积极引导。同时完成党委、政府的其他交代。

 二、机构设置情况

（一）机构设置。

 1.全乡纳入2023年部门预算管理的事业单位一个。

（二）编制现状及人员构成。

1.林业工作站结构情况：编制数7人。实有在职人数6人，高级职称1人，中级职称3人，初级职称2人。

第二部分：三江侗族自治县洋溪乡林业工作站单位2023年单位预算情况说明 

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入931434.12元，比上年增加302346.84  元，增长48%；总支出931434.12元，比上年增加302346.84元，增长48%。 

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入931434.12元，明细如下：

1.一般公共预算拨款783216.12元，比上年增加154128.84   元，上年增长24.5%。

（1）经费拨款783216.12元，同比增加154128.84元，增长24.5%。

2.上年结余收入148218元，同比增加148218元，增长100 %；其中：一般公共预算拨款结转148218元，同比增加148218元，增长100 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

行政事业性收入增减主要原因：本年度新增人员绩效工资

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出931434.12元，其中：一般公共预算本年度收入783216.12元，基本支出783216.12元，占支出总预算100%，同比增加154128.84元，增加24.5%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：主要是人员增减变动或者是社保费、公积金基数调整、基础绩效奖励（或绩效工资增量）影响支出变动。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入931434.12元，比上年增加302346.84 元，增长48%；财政拨款预算总支出931434.12元，比上年增加302346.84元，增长48 %。 

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208社会保障和就业支出95368.32元，占支出总预算12.17%。

（2）210类医疗卫生与计划生育支出31426.7元，占支出总预算4%。

（3）213类农林水支出608736.94元，占支出总预算77.72%。

（4）221类住房保障支出支出47684.16元，占支出总预算6.1%。 

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出 783216.12万元，同比增加154128.84元，增长24.5 %。

（2）项目支出0 万元，与上年持平。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算783216.12元，占支出总预算84.1%，同比增加154128.84元，增长24.5 %，其中 ：

（1）工资福利支出714668.76元，占基本支出预算91.25%，同比增加159697.32元，增长28.77%；

（2）商品和服务支出68547.36元，占基本支出预算8.7 %，同比减少5568.48元，下降7.5%；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费714668.76元。其中：工资福利支出714668.76元，对个人和家庭的补助支出0元。

（2）公用经费68547.36元。其中：商品和服务支出68547.36元。  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年本部门无“三公”经费支出，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0  元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费 0  元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0  元，与上年持平。 

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。 

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年林业工作站事业运行经费财政拨款预算68547.36元。

林业工作站本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算68547.36元，较上年预算减少5568.54元，下降7.5%，增减变动主要原因是：严格落实中央八项规定，勤俭节约。 

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

无

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县洋溪乡林业工作站单位单位2023年预算公开报表

（详见上传预算报表9张）