目  录

 第一部分：单位概况 

第二部分：梅林乡乡村建设综合服务中心2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：梅林乡乡村建设综合服务中心2023年单位预算报表

                        第一部分：单位概况

一、主要职责

宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。 

 二、机构设置情况

梅林乡乡村建设综合服务中心是纳入2023年部门预算管理的一个全额拨款事业单位。 

（二）编制现状及人员构成。

编制数10人。实有在职人数8人，中级职称3人，初级职称5人。

第二部分：梅林乡乡村建设综合服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位预算总收入1239087.84元，比上年增加603759.52元，增长95.03%，其中；总支出1239087.84元，上年增加603759.52元，增长95.03%。 

二、单位收入总体情况说明

2023年单位预算总收入1239087.84，明细如下：

1.一般公共预算拨款1239087.84元，比上年增加603759.52元，上年增长95.03%。

（1）经费拨款1062341.84元，比上年增加427013.52  元，上年增长67.21%。

2.上年结转结余收入176746元，同比增加1176746元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转176746元，同比增加176746元，增长100%。 

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算收入增加主要原因：人员增加、公积金、社保基数上调，结转结余资金增加。 

三、单位支出总体情况说明

2023年单位预算总支出1239087.84元，其中，一般公共预算本年度支出1062341.84元，其中：本年度基本支出1062341.84元，占支出总预算85.74%，同比增加427013.52元，增长67.21%；项目支出0元。

支出预算与上年增减变化的主要原因：1.一般公共预算收入增加主要原因：人员增加，社保、公积金基数上调。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款预算总收入1239087.84元，比上年增加603759.52元，增长95.03%；财政拨款预算总支出1239087.84元，比上年增加603759.52 元，增长95.03 %。 

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)208类社会保障和就业支出124266.24元，占支出总预算10.02%，同比增加35838.72元，增长40.53%。

(2)210类医疗卫生与计划生育支出40962.53元，占支出总预算3.30%，同比增加11791.59元，增长40.42%。

(3)212类城乡社区支出834979.95元，占支出总预算81.65%，同比增加361463.85元，增长76.34%。

(4)221类住房保障支出支出62133.12元，占支出总预算5.01%，同比增加17919.36元，增长40.52%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1062341.84万元，同比增加427013.52元，增长67.21%。

（2）项目支出0.00元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1062341.84元，占支出总预算85.73%，同比增加427013.52元，增加67.21%，其中 ：

（1）工资福利支出961186.32元，占基本支出预算90.47%，同比增加416826.96元，增长76.57%。；

（2）商品和服务支出101155.52元，占基本支出预算9.52%，同比增加10186.56元，增长11.20%。 

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费961186.32元。其中：工资福利支出961186.32元。

（2）公用经费101155.52元。其中：商品和服务支出101155.52元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算14000元，比去年减少6000元，同比下降30%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与去年持平。

3.公务用车运行维护费14000元，与去年减少6000元，同比下降30%。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

 九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算 

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2023年梅林乡乡村建设综合服务中心事业单位运行经费财政拨款预算101155.52元。

 （二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算2080元，同比增加7880元，增长100 %。其中：一般公共预算资金2080元，同比增加2080元，增长100%。 

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为600954.07元，其中：流动资产0元、固定资产600954.07元。

1.固定资产中，主要包括：房房屋及构筑物（建筑面积）356㎡，价值600954.07元。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                      第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          第四部分：梅林乡2023年单位预算报表

             （详见上传预算报表9张）