目  录 

第一部分：部门概况 

第二部分：梅林乡2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：梅林乡2023年部门预算报表

                    第一部分：部门概况

一、主要职责

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委、政府下达的各项工作任务；负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设；大力宣传惠民政策，为人民服务。

2．财政所基本职能：负责本乡镇政府及各部门预算资金的监管、账务审核及拨付，发放退耕、耕地力保护补贴及各种贫困户产业补贴等。及时核对与银行账户的往来，按时核销票据，按时编制财务报表。

3.乡村建设综合服务中心基本职能：完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。监管治理违法建筑的建立。完成辖区内项目征地工作。负责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能：稳定粮食播种面积，确保粮食安全和使用植物油的供给；强力推进农业产业化进程；落实相关惠农补贴；为实现乡村振兴战略打下坚实基础，完成上级主管部门交办的各项工作。宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；配合县农机局和县农机推广站实施农机购置补贴工作，加大农产品宣传力度；进行农业机械示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；加强农机安全生产工作，发放安全生产资料；加大排查安全隐患工作。完成农技推广，动物疫病防控，动物及动物产品检疫，动物疫病监测，村级动物防疫员队伍建设，负责本镇的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；扶贫工作以及上级安排的各项工作任务。

7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、机构设置情况

全乡编制人数58人，其中行政编制22人，参公编制5人，事业编制31人。实有在职人数49人，独生子女补助1人，购买司勤2人，遗属补助1人。村级在职村干19人，专职组织员2人，监督委员会16人，退岗村干41人，村级计生专干4人。退休8人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数22 人。其中行政编制22  人。实有在职人数21人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）11人，科员7人，购买司勤2人，遗属补助1人。退休人员6人。村级在职村干19 人，退岗村干41人，专职组织员7人，监督委员会16人，。

2.财政所人员结构情况：编制数5人。其中参公编制1人。实有在职人数1人，科员1人，编外聘用人员2人，退休人员 1  人。

3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数10人。实有在职人数6人，中级职称3人，初级职称3人。

4.退役军人服务站人员结构情况：编制数2 人。实有在职人数 1人，初级职称1人。

5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数1人。实有在职人数1人，初级职称1人。

 6.农业农村工作站结构情况：编制数 7人。实有在职人数7人，初级职称 7人。

7.公共事务服务中心结构情况：编制数 7人。实有在职人数5人，中级职称1人，初级职称1人。退休 1 人。村级计生专干4 人。

 8.林业工作站结构情况：编制数5人。实有在职人数4人，高级职称1人，初级职称 4人。

             第二部分：梅林乡2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入10835211.76元，比上年增加1479781.43元（上年结转结余1350774.84元），同比增加1350774.84元，增长18.49%，其中；总支出10835211.76元（上年结转结余1350774.84元），比上年增加1479781.43元，增长18.49%。 

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入10835211.76元，明细如下：

1.一般公共预算拨款9484436.92元，比上年增加1804985.43   元，上年增长24.92%。

（1）经费拨款9484436.92元，比上年增加1804985.43 元，上年增长24.92%。

2.上年结余收入1350774.84元，同比增加1350774.84元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转1346774.84元，同比增加1346774.84元，增长100%；政府性基金拨款结转4000元，同比增加4000元，增长100%.

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算收入增减主要原因：新增上年一般性公共预算和政府性公共预算资金。 

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出10835211.76元，其中，一般公共预算本年度支出9484436.92元，其中：本年度基本支出9046849.92元，占支出总预算83.49%，同比增加1804985.43元，上升24.92%；项目支出437587.00元，占支出总预算4.04%，同比减少325267.00元，下降42.64%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：1.一般公共预算收入增减主要原因：人员增加，社保、公积金基数上调。新增上年一般性公共预算和政府性公共预算资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入10835211.76元，比上年增加1479781.4元，增长18.49 %；财政拨款预算总支出10835211.76   元，比上年增加1479781.4元，增长18.49 %。 

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出3893593.21元，占支出总预算36.59%，同比增加565410.64元，上升16.99%。

(2)204类公共安全支出18000元，占支出总预算0.17%，与上年持平。

(3)207类文化体育与传媒支出5000元，占支出总预算0.05%，同比增加5000.00元，上升100%。

(4)208类社会保障和就业支出975358.77元，占支出总预算9%，同比增加203805.40元，上升26.41%。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出531424.43元，占支出总预算4.90%，同比增加44439.72元，上升9.13%。

(6)212类城乡社区支出844979.95元，占支出总预算7.80%，同比增加321463.85元，上升61.40%。

(7)213类农林水支出支出2800062.68元，占支出总预算25.84%，同比增加294971.70元，增长11.77%。

(8)221类住房保障支出支出391865.88元，占支出总预算3.62%，同比增加44643.12元，上升12.86%。

(9)224类灾害防治及应急管理支出24152元，占支出总预算0.22%，同比减少16元，下降0.07%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出 9046849.92万元，同比增加1804985.43 元，增长24.92%。

（2）项目支出437587元，同比减少325267元，下降42.64%。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算9046849.92元，占支出总预算83.49%，同比增加1804985.43元，增加24.92%，其中 ：

（1）工资福利支出6128464.59元，占基本支出预算67.74%，同比增加1789686.32元，上升41.25%。；

（2）商品和服务支出1013630.98元，占基本支出预算11.20%，同比减少15999.48元，下降1.55%。

（3）对个人和家庭的补助支出1904754.35元，占基本支出预算21.05%，同比增加31298.59元，增长1.67%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费8033218.94元。其中：工资福利支出6128464.59元，对个人和家庭的补助支出1904754.35元。

（2）公用经费1013630.98元。其中：商品和服务支出1013630.98元。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算45000元，同比减少34000元，下降43.03%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.务接待费1000元，同比减少2000元，下降66.66%下降原因为严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3公务用车运行维护费44000元，同比减少32000元，下降42.11%。下降原因：严格落实中央八项规定，勤俭节约，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计 

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出4000元，其中：基本支出0元，项目支出4000元，同比增加4000元，增长100 %。其中：

1.229类用于残疾人事业的彩票公益金支出4000元，同比增加4000元，增长100 %。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年梅林乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算696094.99元，较上年预算减少11825.31 元，下降1.67%，减少主要原因是严格落实中央八项灰顶，勤俭节约

另外，梅林乡人民政府下属共有 6 个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算317535.9元，同比减少4174.26元，同比下降1.30%。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算50060元，同比增加8180元，增加19.53%。其中：一般公共预算资金50060元，同比增加8180元，增长19.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为314000元，其中：流动资产163100元、固定资产44000元。

1.固定资产中，主要包括：房房屋及构筑物（建筑面积）882㎡，；通用设备133台；专用设备3台。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3 辆，价值126200元，其中，经济型车3辆，价值 126200元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额10835211.76元。

2.2023年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

                 第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           第四部分：梅林乡2023年部门预算报表

                 （详见上传预算报表9张）