第一部分：单位概况

一、单位主要职能和工作目标

（一）基本职能。

林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

（二）2023年工作目标。

林业工作站工作目标：负责宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

 纳入2023年部门预算管理的有林业工作站1个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

林业工作站结构情况编制数（事业编制）7人。实有在职人数6人，高级职称2人，中级职称4人，独生子女补助1人，退休人员1人。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入1114000.94元，比上年增加288114.22元，增长34.89%；总支出1114000.94元，比上年增加288114.22元，增长34.89%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入1114000.94元，明细如下：

1.一般公共预算拨款919112.94元，比上年增加93226.22元，增长11.29%；

（1）经费拨款919112.94元，同比增加93226.22元，增长11.29%。

2.上年结余收入194888.00元，同比增加194888.00元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转194888.00元，同比增加194888.00元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

行政事业性收费收入增加主要原因：主要是绩效工资增量列入预算和上年结余收入增加

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出1114000.94元，其中(一般公共预算本年度支出919112.94元)，基本支出919112.94元，占支出总预算82.51%，同比增加93226.22元，增长11.29%；项目支出0元，占支出总预算0%，与上年持平。

支出预算与上年增减变化的主要原因：主要是增加绩效工资增量的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入1114000.94元，比上年增加288114.22元，增长34.89%；财政拨款预算总支出1114000.94元，比上年增加288114.22元，增长34.89%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出115698.24元，占支出总预算10.39%，同比减少4639.68元，下降3.86%；

（2）210类医疗卫生健康支出38093.93元，占支出总预算3.42%，同比减少1699.89元，下降4.27%；

（3）213类农林水支出707471.65元，占支出总预算63.51%，同比增加101885.63元，增长16.82%；

（4）221类住房保障支出57849.12元，占支出总预算5.19%，同比减少2319.84元，下降3.86%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出919112.94万元，同比增加93226.22元，增长11.29%；

（2）项目支出0万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算919112.94元，占支出总预算82.51%，同比增加93226.22元，增长11.29%，其中：

（1）工资福利支出837071.82元，占基本支出预算91.07%，同比增加98593.26元，增长13.35%；

（2）商品和服务支出70041.52元，占基本支出预算7.62%，同比减少17186.64元，下降19.70%；

（3）对个人和家庭的补助支出11999.60元，占基本支出预算1.31%，同比增加11819.6元，增长6566.44%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费849071.42元。其中：工资福利支出837071.82元，对个人和家庭的补助支出11999.60元；

（2）公用经费70041.52元。其中：商品和服务支出70041.52元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平；

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平；

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年独峒镇林业工作站共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算70041.52元，较上年预算减少17186.64元，下降19.7%。减少的原因是本单位人员公用经费标准下降和人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产总额为0万元，其中：流动资产0万元、固定资产0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年预算公开报表

（说明：上述报表详见附件的2023年部门预算报表（公开表））