目  录

第一部分：单位概况 

第二部分：良口乡林业站2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：良口乡林业站2023年单位预算公开报表

                 第一部分：良口乡林业工作站概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

林业工作站主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

（二）2023年工作目标。

(1)按时按质完成上级下达的造林任务。(2)继续做好林政资源管理，加强森林巡查力度，加大乱砍滥伐林木行为的打击力度。加强对生态护林员及档案的管理力度。(3)坚持不懈的狠抓森林防火工作和山林纠纷调处工作，尽量避免出现因权属问题出现的山林纠纷。(4)继续做好森林督查暨森林资源管理“一张图”的年度更新工作，森林生态效益验收及补偿金发放和造林验收工作，继续抓好林木采伐管理工作，积极完成县林业局和良口乡人民政府交给的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

本单位为政府下属的事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

编制数7人。实有在职人数6人，高级职称1人，中级职称 2人，初级职称3人。

      第二部分：良口乡林业工作站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入973779元，比上年增加255114.74元，上升35.49%；总支出973779元，比上年增加255114.74元，上升35.49% 。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入973779元，明细如下：

1.一般公共预算拨款845774元，比上年增加127129.74元，上升17.69%。

（1）经费拨款845774元，同比增加127129.74元，上升17.69%。

（2）上年结转128005元，同比增加128005元，上升100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：（1）社保公积金等基数变化。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出973779元，其中：一般公共预算本年度支出845774元。其中：基本支出845774元，占支出总预算100%，同比增加127129.74元，上升17.69%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：社保公积金等基数变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门预算总收入845774元，比上年增加 127129.74元，上升17.69%；总支出845774元，比上年增加127129.74元，上升17.69% 。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1) 208类社会保障和就业支出106272元，占支出总预算12.56%，同比增加440.64元，上升0.41%。

(2) 210类医疗卫生与计划生育支出34970.4元，占支出总预算4.13%，同比增加143.21元，上升0.41%。

(3) 213类一般公共服务支出651395.6，占支出总预算77.01%，同比增加126325.57元，上升24.05%。

(4) 221类住房保障支出支出53136元，占支出总预算6.28%，同比增加220.32元，上升0.41%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1） 基本支出845774万元，同比增加127129.7元，增长17.69%。

（2）项目支出 0元，同比增加0元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出845774元，占支出总预算100%，同比增加127129.74元，上升17.69%；其中：

（1）工资福利支出780318元，占基本支出预算92.26%，同比增加133093.02元，上升20.56%。

（2）商品和服务支出65456元，占基本支出预算7.73%，同比减少5963.28元，下降8.34%。

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费780318元。其中：工资福利支出780318元，对个人和家庭的补助支出0元。

（2）公用经费65456元。其中：商品和服务支出65456元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年“三公”经费支出预算0元，同比增加0元。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，同比增加0元。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位为良口乡政府下属的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算65456元，较2022年预算减少5963.28元，下降8.34%。

（二）政府采购预算安排情况说明

 2023年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。 

 （三）国有资产占用情况说明

本单位资产列入上级单位林业局。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                 第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       第四部分：良口乡林业工作站2023年部门预算报表

（说明：上述报表详见附件的2023年部门预算报表（公开表））