目  录

第一部分：单位概况

第二部分：良口乡公共事务服务中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：良口乡公共事务服务中心2023年单位预算公开报表

           第一部分：公共事务服务中心概况

一、单位主要职能

承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

本单位为政府下属的事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

公共事务服务中心结构情况：编制数 10 人。实有在职人数7人，中级职称0人，初级职称7人，编外聘用人员3人，独生子女补助 52人。村级计生专干 15 人。

第二部分：良口乡公共事务服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入1655320.98元，比上年增加416430.24元，增长33.61%；总支出1655320.98元，比上年增加416430.24元，增长33.61%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入1655320.98元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1489952.98元，比上年增加416430.24元，增长33.61%。

（1）经费拨款1489952.98元，同比增加416430.24元，增长33.61%。

（2）上年结转数165368元，同比增加165368元，上升100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.收入预算增加变化的主要原因:人员经费及社保增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出1655320.98元，其中：一般公共预算本年度支出1489952.98元。其中：基本支出1478712.98元，占支出总预算99.24%，同比增加239822.24元，增长19.36%；项目支出11240元，占支出总预算0.76%，同比增加5000元，增长80.13%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.支出预算增加变化的主要原因:人员经费及社保增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入1489952.98元，比上年增加251062.24元，增长20.26%；财政拨款预算总支出1489952.98元，比上年增加251062.24元，增长20.26%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出687985.24元，占支出总预算46.17%，同比增加219157.47元，上升46.74%。

(2)207类文化旅游体育与传媒支出5000元，占支出总预算0.33%，同比增加5000元，上升100%。

(3)208类社会保障和就业支出106073.28元，占支出总预算7.12%，同比增加14768.64元，上升16.17%。

(4)210类医疗卫生与计划生育支出637857.82元，占支出总预算42.81%，同比增加4751.81元，上升0.75%。

(5)221类住房保障支出支出53036.64元，占支出总预算3.56%，同比增加7384.32元，上升16.17%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1478712.98元，同比增加239822.24元，增长19.36%。

（2）项目支出11240元，同比增加5000元，增长80.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1478712.98元，占支出总预算99.24%，同比增加239822.24元，增长19.36%，其中 ：

（1）工资福利支出802533.54元，占基本支出预算54.27%，同比增加240851.52元，增长42.88%；

（2）商品和服务支出79539.44元，占基本支出预算5.38%，同比增加5330.72元，增长7.18%；

（3）对个人和家庭的补助支出596640元，占基本支出预算40.35%，同比增加120元，下降0.02%。

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费1399173.54元。其中：工资福利支出802533.54元，对个人和家庭的补助支出596640元。

（2）公用经费79539.44元。其中：商品和服务支出79539.44元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年“三公”经费支出预算0元，同比减少0元。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，同比减少0元。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位为良口乡政府下属的事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算79539.44元，较2022年预算增加5330.72元，上升7.18%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

本单位固定资产期末数610900元。其中：房屋及构筑物（建筑面积）354平方米，价值510500元，通用设备86500元，家具、用具、装具及动植物14000元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     第四部分：良口乡公共服务中心2023年预算公开报表

（说明：上述报表详见附件的2023年单位预算报表（公开表）