目  录

第一部分：单位概况

第二部分：良口乡农业农村工作站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：良口乡农业农村工作站2023年单位预算公开报表

                   第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）基本职能。

本单位开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

本单位为政府下属的事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

农业农村工作站结构情况：编制数9人。实有在职人数 6人，中级职称2人，初级职称4人。

       第二部分：良口乡农业农村工作站2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入1120776.16元，比上年增加479655.92元，增长74.82%；总支出1120776.16元，比上年增加479655.92元，增长74.82%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入1120776.16元，明细如下：

1.一般公共预算拨款888485.16元，比上年增加247364.92元，增长38.58%。

（1）经费拨款888485.16元，同比增加247364.92元，增长38.58%。

（2）上年结转232291元，同比增加232291元，上升100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.收入预算增加变化的主要原因:人员经费及社保增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出1120776.16元，其中：一般公共预算本年度支出888485.16元。其中：基本支出888485.16元，占支出总预算100%，同比增加247364.92元，增长38.58%；项目支出0元，占支出总预算0%，同比增加0元，增长0%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.支出预算增加变化的主要原因:人员经费及社保增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入888485.16元，比上年增加247364.92元，增长38.58%；财政拨款预算总支出888485.16元，比上年增加247364.92元，增长38.58%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1) 208类社会保障和就业支出112613.76元，占支出总预算12.67%，同比增加19797.12元，上升21.33%。

(2)210类医疗卫生与计划生育支出37031.47元，占支出总预算4.17%，同比增加6434.06元，上升21.03%。

(3)213类农林水支出支出682533.05元，占支出总预算76.82%，同比增加211235.18元，上升44.82%。

(4)221类住房保障支出支出56306.88元，占支出总预算6.34%，同比增加9898.56元，上升21.33%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出888485.16元，同比增加247364.92元，增长38.58%。

（2）项目支出 0元，同比增加0元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算888485.16元，占支出总预算100 %，同比增加247364.92元，增长38.58%，其中 ：

（1）工资福利支出818500.68元，占基本支出预算92.12%，同比增加247715.16元，增长43.40%；

（2）商品和服务支出69984.48元，占基本支出预算7.88%，同比减少350.24元，下降0.50%；

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费818500.68元。其中：工资福利支出818500.68元，对个人和家庭的补助支出0元。

（2）公用经费69984.48元。其中：商品和服务支出69984.48元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年“三公”经费支出预算0元，同比减少0元。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，同比减少0元，下降0%。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年良口乡农业农村站为事业单位，事业运行经费财政拨款预算69984.4元，较2022年预算减少350.24元，减少0.50%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1120776.16元。

2. 2023年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

                   第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     第四部分：良口乡农业农村工作站2023年部门预算报表

（说明：上述报表详见附件的2023年单位预算报表（公开表）