目  录

第一部分：单位概况

第二部分：良口乡退役军人服务站2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：良口乡退役军人服务站2023年单位预算公开报表

              第一部分：良口乡退役军人服务站单位概况

一、主要职责

（一）基本职能。

　　承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

（二）2023年工作目标。

（1）做好退役军人思想政治教育工作，开展党史学习教育、“三会”一课主题党日活动、习近平总书记关于退役军人工作重要论述和《退役军人保障法》学习。（2）开展元旦和春节困难老兵走访慰问工作，配合武装部做好春节征兵宣传。（3）发动退伍老兵积极参加植树造林活动，引导退役军人成立防汛抗旱应急冲锋小组。（4）开展缅怀革命先烈祭扫活动。（5）完善办公硬件设施，为退役军人提供 “一站式”、 “最多跑一次”、“全生命周期”、网格联络等集成化、人性化、精准化服务。（6）发放光荣牌匾，开展纪念建军节庆祝活动，对特困、参战老兵进行慰问（7）做好退役军人信息采集，整理原始材料，规范工作台账（8）做好来访接待、网上信访、电话信访、来信办理、 电话回访等工作,积极创建信访接待 “人民满意窗口”。（9）协助做好其他退役军人职业教育、技能培训等工作，做好退役军人就业创业扶持工作。（10）协助完成优待证发放、优抚对象年度确认工作,配合完成新版残疾人员证件换发、残疾等级评定专项核查。

二、机构设置情况

本部门编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2 人。

第二部分：良口乡退役军人服务站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入289114.08元，比上年增加180914.28   元，增长167.2%；总支出289114.08元，比上年增加180914.28元，增长167.2%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入289114.08元，明细如下：

1.一般公共预算拨款256466.08元，比上年增加148266.28元，增长137.03%。

（1）经费拨款256466.08元，同比增加148266.28元，增长137.03%。

（2）上年结转数32648元，同比增加32648元，上升100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.收入预算增加变化的主要原因:人员增加，经费及社保增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出289114.08元，其中：一般公共预算本年度支出256466.08元。其中：基本支出256466.08元，占支出总预算100%，同比增加148266.28元，增长137.03%；项目支出0元，占支出总预算0%，同比增加0元，增长0%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.支出预算增加变化的主要原因:人员增加，经费及社保增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入256466.08元，比上年增加148266.28元，增长137.03%；财政拨款预算总支出256466.08元，比上年增加148266.28元，增长137.03%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1) 208类社会保障和就业支出230718.3元，占支出总预算89.96%，比上年增加135444.66元，增加142.16%。

(2) 210类医疗卫生与计划生育支出10230.34元，占支出总预算3.54%，比上年增加5094.58元，增加99.20%。

 (3)221类住房保障支出支出15517.44元，占支出总预算5.37%，比上年增加7727.04元，增加99.19%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出256466.08元，同比增加148266.28元，增长137.03%。

（2）项目支出 0元，同比增加0元，增长0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算256466.08元，占支出总预算100 %，同比增加148266.28元，增长137.03%，其中 ：

（1）工资福利支出233679.84元，占基本支出预算91.12%，同比增加137878.44元，增长143.92%；

（2）商品和服务支出22786.24元，占基本支出预算8.88%，同比增加10387.84元，增长83.78%；

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费233679.84元。其中：工资福利支出233679.84元，对个人和家庭的补助支出0元。

（2）公用经费22786.24元。其中：商品和服务支出22786.24元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年“三公”经费支出预算0元，同比减少0元。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，同比减少0元，下降0%。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位事业单位运行经费财政拨款预算22786.24元，较2022年预算增加10387.84元，增加83.78%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                     第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分：良口乡退役军人服务站2023年单位预算报表

（说明：上述报表详见附件的2023年部门预算报表（公开表）