目  录

第一部分： 单位概况

第二部分： 良口乡乡村建设综合服务中心2023年单位预算情  公开说明

第三部分： 名词解释

第四部分： 良口乡乡村建设综合服务中心2023年单位预算报表

      第一部分：良口乡乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

（二）2023年工作目标。

（1）立足本乡实际情况，稳步推进乡村建设综合服务中心。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把农业农村发展摆在重要位置。紧紧围绕产业兴旺下功夫，做大做强高效绿色种养业、农产品加工流通业、休闲农业、乡村服务业、乡土特色产业，培育农业农村发展新动能。（2）聚焦发力重点项目，以点带面实现突破。以重点项目为突破点，带动全乡经济持续向好发展。（3）因地制宜因村施策，做大做强集体经济。（4）以产业发展为根本，促进群众增产增收。一是推动优质茶叶发展。在巩固现有茶叶面积的基础上，探索推进优质茶叶种植。二是推动稻田综合种养。三是充分利用资源，推动我乡产业多元化发展。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

本部门为政府下属的事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数 12人。实有在职人数 11 人，其中中级职称2人，初级职称8人。

  第二部分：良口乡乡村建设综合服务中心2023年部门预算情况说明 

一、单位收支预算情况说明

2023年部门预算总收入1718738.18元，比上年增加711007.92元，上升70.55%；总支出1718738.18元，比上年增加711007.92元，上升70.55% 。

二、单位收入预算情况说明

2023年部门预算总收入1718738.18元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1406703.18元，比上年增加 398972.92元，上升39.59 %。

（1）经费拨款1406703.18元，同比增加398972.92元，上升39.59%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元。

（3）上年结转312035元，同比上年增加312035元，上升100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

（1）2023年社保、公积金基础调增。（2）人员增加。（3）上年资金结转。

三、单位支出预算情况说明

2023年部门预算总支出1718738.18元，其中，一般公共预算拨款1406703.18元。其中：基本支出1406703.18元，占支出总预算81.81%，同比增加398972.92元，上升39.59%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：主要是人员增减变动，社保费、公积金基数调整影响支出变动。

四、财政拨款收支情况说明

2023年部门预算总收入1406703.18元，比上年增加398972.92元，上升39.59%；总支出1406703.18元，比上年增加398972.92元，上升39.59%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1) 208类社会保障和就业支出165660.48元，占支出总预算11.77%，同比增加24981.12元，上升17.75%。

(2)210类医疗卫生与计划生育支出54631.66元，占支出总预算3.88%，同比增加8190.87元，上升17.63%。

(3)212类城乡社区支出1103580.8元，占支出总预算78.45%，同比增加353310.37元，上升47.09%。

(4)221类住房保障支出支出82830.24元，占支出总预算5.88%，同比增加12490.56元，上升17.75 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1406703.18元，同比增加398972.92元，增长39.59%。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出1406703.18元，占支出总预算100%，比上年增加398972.92元，上升39.59%。其中：

（1）工资福利支出1267798.14 元，占基本支出预算90.12%，同比增加402791.16元，上升31.77%。

（2）商品和服务支出138905.04元，占基本支出预算9.87%，同比减少3818.24元，下降2.67%。

2.按资金性质划分，其中：

（1）人员经费1267798.14 元。其中：工资福利支出 1267798.14  元。

（2）公用经费 138905.04 元。其中：商品和服务支出  138905.04 元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年“三公”经费支出预算14000元，同比减少6000元，下降30%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费14000元，同比减少6000元，下降30%。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。 

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算138905.04元，较2022年预算减少3818.24元，下降2.67%。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2023年政府采购预算10000元，同比增加7000元，增长70%。其中：一般公共预算资金10000元，同比增加7000元，增长70%。

（二）按政府采购项目类型划分：分散采购10000元（其中货物类采购10000元。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产58600元。其中：通用设备50100元，家具、用具、装具及动植物8500元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           第四部分：良口乡乡村建设 2023年单位预算报表

（说明：上述报表详见附件的2023年部门预算报表（公开表）