目录

第一部分： 部门概况 

第二部分： 良口乡2023年部门预算情况说明

第三部分： 名词解释

第四部分： 良口乡2023年部门预算公开报表

               第一部分：良口乡人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：（1）党政办公室。主要承担乡镇党委和人民政府机关日常事务，负责综合协调、文件档案、信息报送和后勤服务等工作。（2）党建工作办公室。主要负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作。组织协调本乡镇群团组织开展工作。负责乡镇机关党务和党风廉政建设、宣传、组织人事、机构编制等工作。（3）社会经济发展办公室，加挂乡村振兴办公室、统计工作办公室牌子。主要负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施。负责教育、科工贸和信息化、民政、就业和社会保障、自然资源和规划、生态环境、交通运输、水利、农业农村、乡村振兴、林业、文化体育广电和旅游、卫生健康、退役军人事务、市场监管、医疗保障、残疾人事务等社会经济事务综合行政管理以及国民经济和社会产业综合统计等工作。负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理等工作。（4）社会治理和应急管理办公室，加挂综合行政执法办公室牌子。主要负责综治、信访、维稳、禁毒、排查化解各类矛盾纠纷、行政执法、普法宣传、平安创建、公共安全、消防安全、基层治理网格体系建设管理等工作。负责安全生产监督管理、突发事件应急管理与处置等工作。

　　2．财政所基本职能：实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

3.乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

　　4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

　　5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

（二）2023年工作目标。

1.党政机关工作目标：（1）坚持从严治党主线，保驾护航乡村振兴。一是坚持把党的政治建设摆在首位。二是坚持松紧结合、奖惩并重的干事创业氛围。三是全面加强基层党组织带头人队伍建设，不断提升村“两委”班子综合能力。（2）健全防贫返贫机制，巩固脱贫攻坚成果。坚持把防止返贫动态监测放在重要位置，健全长效机制，切实做到脱真贫、真脱贫、不返贫，加强宣传，不断提高群众满意度。（3）立足本乡实际情况，稳步进入乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的方针，把农业农村发展摆在重要位置。（4）聚焦发力重点项目，以点带面实现突破以重点项目为突破点，带动全乡经济持续向好发展。（5）因地制宜因村施策，做大做强集体经济。脱贫攻坚期间，通过上级资金入股龙头企业分红收益，我乡15个行政村集体经济发展得到很好的起步。我乡将根据各村特色，要发展出一条保持各村特色的壮大村集体经济之路，力争各村集体经济收入得到大幅度提高。（6）以产业发展为根本，促进群众增产增收。一是推动优质茶叶发展。在巩固现有茶叶面积的基础上，探索推进优质茶叶种植。二是推动稻田综合种养。持续推进“优质稻+再生稻+鱼+螺”稻田综合种养，引导贫困农户通过发挥稻田综合种养作用增加收入。三是充分利用资源，推动我乡产业多元化发展。（7）围绕社会稳定目标，维护构建和谐社会。一是坚持平安惠民。二是坚持安全惠民。三是继续抓好疫情防控工作，以保证群众生命安全为出发点，坚持抓基层防控，普及疫苗接种，疫情不断绝不放松。

　　2．财政所工作目标：完成上级领导交办的各项工作、任务，抓好学习站所内同志学习党的各项精神和财务业务知识，严格按照各项财务规章制度，把好财务关。认真审核全乡各项资金的使用情况，确保全乡各项涉农惠农项目资金专项专用。

3.乡村建设综合服务中心工作目标：（1）立足本乡实际情况，稳步推进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把农业农村发展摆在重要位置。紧紧围绕产业兴旺下功夫，做大做强高效绿色种养业、农产品加工流通业、休闲农业、乡村服务业、乡土特色产业，培育农业农村发展新动能。（2）聚焦发力重点项目，以点带面实现突破。

以重点项目为突破点，带动全乡经济持续向好发展。（3）因地制宜因村施策，做大做强集体经济。（4）以产业发展为根本，促进群众增产增收。一是推动优质茶叶发展。在巩固现有茶叶面积的基础上，探索推进优质茶叶种植。二是推动稻田综合种养。三是充分利用资源，推动我乡产业多元化发展。

4.退役军人服务站工作目标：（1）做好退役军人思想政治教育工作，开展党史学习教育、“三会”一课主题党日活动、习近平总书记关于退役军人工作重要论述和《退役军人保障法》学习。（2）开展元旦和春节困难老兵走访慰问工作，配合武装部做好春节征兵宣传。（3）发动退伍老兵积极参加植树造林活动，引导退役军人成立防汛抗旱应急冲锋小组。（4）开展缅怀革命先烈祭扫活动。（5）完善办公硬件设施，为退役军人提供 “一站式”、 “最多跑一次”、“全生命周期”、网格联络等集成化、人性化、精准化服务。（6）发放光荣牌匾，开展纪念建军节庆祝活动，对特困、参战老兵进行慰问（7）做好退役军人信息采集，整理原始材料，规范工作台账（8）做好来访接待、网上信访、电话信访、来信办理、 电话回访等工作,积极创建信访接待 “人民满意窗口”。（9）协助做好其他退役军人职业教育、技能培训等工作，做好退役军人就业创业扶持工作。（10）协助完成优待证发放、优抚对象年度确认工作,配合完成新版残疾人员证件换发、残疾等级评定专项核查

5.行政审批和政务服务中心工作目标：

今年我乡行政服务工作的总体思路是:以政府职能转变为核心，兼顾全乡工作和本单位实际，服创新社会管理，推进我乡服务型政府建设，不断深入开展行政审批改革，积极打造“功能完善、规范高效、便民惠民”的政府服务平台。（1）狠抓内部管理，努力提升中心整体水平。（2）完善服务大厅的建设，提升行政效能，规范审批行为。（3）根据我县指示进一步完善政务服务体系要求，（4）积极推进电子政务建设工作，进一步完善我乡网络平台建设。（5）进一步建立完善管理机制，激发工作人员的积极性和工作热情。

　　6.农业农村工作站工作目标：(1)进一步抓好粮食生产,采取有效措施，进一步加强病虫害预测和防治，降低灾害损失程度，确保我乡农业生产的平稳运行。(2)抓紧抓实好晚秋作物和冬季农业开发, 落实今冬明春春耕生产工作。(3)积极配合上级农业部门做好病虫害预报及气象灾害预报工作, 努力完成农业局检测中心下达的农药残留检测工作, 积极配合上一级农业部门完成耕地地力保护补贴发放工作积极配合上一级农业部门完成耕地地力保护补贴发放工作等。（4）对人饮工程不完善的村屯进行全面巩固提升。

7.公共事务服务中心工作目标：（1）出生政策符合率达95%以上，全员人口数据库、出生人口信息数据季度准确率、变更及时率达到99%以上。（2）生育登记服务目标人群覆盖率达90%以上，计划生育奖励扶助政策兑现率为100 %。（3）高风险重型地中海贫血胎儿产前诊断率达96%以上，产前筛查率达到80%以上。（4）实现计划生育特殊家庭“双岗”联系人、家庭医生签约服务、就医绿色通道覆盖率为100%，流动人口计划生育免费技术服务率达到95%以上。（5）通过科学规划，逐步实施，基本实现设施齐全，功能完备的综合性文化站建设，发挥其核心地位作用；建成以文化达标村，文化示范户为基本单元的文化服务网络，以拓展文化活动新局面，逐步构建覆盖全乡比较完备的公共文化服务体系。

　　8.林业工作站工作目标：(1)按时按质完成上级下达的造林任务。(2)继续做好林政资源管理，加强森林巡查力度，加大乱砍滥伐林木行为的打击力度。加强对生态护林员及档案的管理力度。(3)坚持不懈的狠抓森林防火工作和山林纠纷调处工作，尽量避免出现因权属问题出现的山林纠纷。(4)继续做好森林督查暨森林资源管理“一张图”的年度更新工作，森林生态效益验收及补偿金发放和2021年度造林验收工作，继续抓好林木采伐管理工作，积极完成县林业局和良口乡人民政府交给的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2023年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

 全乡编制人数81人，其中行政编制 31人（含行政工勤编制2人），参公事业编制7人，事业编制43人。实有在职人数61人，编外聘用人员4人，购买司勤2人，遗属补助4人，独生子女补助6人。村级在职村干60人，专职组织员5人，监督委员会47人，退岗村干193人，村级计生专干15人。退休19人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数31人。其中行政编制29人，行政工勤编制2人。实有在职人数27人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）10人，科员13人，工人 1 人（高工 1人），编外聘用人员1人，购买司勤 2 人，遗属补助 4人，独生子女补助 1人。退休人员 17人。村级在职村干 60 人，专职组织员5人，监督委员会47人。

2.财政所人员结构情况：编制数 7人，其中参公编制7人，实有在职人数 2人，副科（含副主任科员）1人，科员1人，退休人员 2人，编外聘用人员2人。

3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数12人。实有在职人数 11 人，中级职称2人，初级职称9人。

4.退役军人服务站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数 2 人，初级职称 2 人。

5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，初级职称2人。

 6.农业农村工作站结构情况：编制数9人。实有在职人数 6人，中级职称2人，初级职称4人。

7.公共事务服务中心结构情况：编制数 10 人。实有在职人数7人，初级职称7人，编外聘用人员3人，独生子女补助 52人。村级计生专干 15 人。

 8.林业工作站结构情况：编制数7人。实有在职人数6人，高级职称1人，中级职称2人，初级职称3人。

   第二部分：良口乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入20694597.3元，比上年增加    5360935.71元，增长34.96 %；总支出20694597.3元，比上年增加5360935.71元，增长34.96 %。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入20694597.3元，明细如下：

1.一般公共预算拨款16870219.20元，比上年增加1536557.61元，增长10.06 %。

（1）经费拨款16870219.20元，同比增加1536557.61元，增长10.06 %。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比减少5000元，下降100 %，其中：行政事业性收费收金0元，减少5000元，下降100%。

（3）上年结转结余3824378.1元，同比增加3824378.1元。

收入预算增加变化的主要原因：（1）2023年单位人员增加。（2）绩效计入每月工资之中。

行政事业性收费减少的原因：2023年计生政策变化，不再收缴社会抚养费。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门预算总支出20694597.3元，其中，一般公共预算本年度支出16870219.20元。其中：基本支出16029198.20元，占支出总预算77.45%，同比增加2129663.61元，增加15.32%；项目支出841021元，占支出总预算4.98%，同比减少593106元，下降41.72 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：主要是人员增减变动，社保费、公积金基数调整影响支出变动。

四、财政拨款收支情况说明

2023年部门预算总收入16870219.20元，同比增加2129663.61元，增加15.32%；总支出16870219.20元，同比增加2129663.61元，增加15.32%。

五、一般公共预算支出情况说明

(1)201类一般公共服务支出6573571.11元，占支出总预算38.96%，同比增加852349.29元，增加14.89 %。

(2)204类公共安全支出 18000元，占支出总预算0.11%，同比增加0 元，与去年持平。

(3)207文化旅游体育与传媒支出5000元，占支出总预算0.02%，同比增加0元，与去年持平。

(4)208类社会保障和就业支出1247843.74元，占支出总预算7.39%，同比增加213243.78元，上升20.61 %。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出1119350.24元，占支出总预算6.64%，同比增加46003.32元，上升4.29%。

(6)212类城乡社区支出1113580.80元，占支出总预算6.60%，同比增加313310.37元，上升39.15%。

(7)213类农林水支出支出6231671.15元，占支出总预算36.95%，同比增加60052.25元，上升0.97%。

(8)221类住房保障支出支出519080.16元，占支出总预算3.08%，同比增加46626.6元，上升9.87%。

(9)224类灾害防治及应急管理支出42122元，占支出总预算0.25%，同比减少28元，下降0.07 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出16029198.20元，占支出总预算77.45%%，同比增加2129663.61元，上升15.32%；

（2）项目支出841021元，占支出总预算4.98%，同比减少593106元，下降41.72 %。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算16029198.20元，占支出总预算77.45%%，同比增加2129663.61元，上升15.32%；其中：

（1）工资福利支出7911937.92元，占基本支出预算49.36%，同比增加2017139.96元，上升34.22%。

（2）商品和服务支1628953.36元，占基本支出预算10.16%，同比减少90388.9元，下降5.26%。

（3）对个人和家庭的补助支出6488306.92元，占基本支出预算40.48%，同比增加202912.55元，增长3.23%。

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费14400244.84 元。其中：工资福利支出 7911937.92  元，对个人和家庭的补助支出6488306.92元。

（2）公用经费1628953.36元。其中：商品和服务支出1628953.36元。

     七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年“三公”经费支出预算59000元，同比减少51900元，下降46.79%。其中： 

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费0元，较上年下降100%，无公务接待费。

3.公务用车运行维护费59000元，同比减少48000元，下降44.86%。下降原因为：公务运行维护费标准下降。

4.公务用车购置费0.00元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年良口乡政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1229524.48元，较2022年预算减少94138.66元，减少7.11%。 

另外，良口乡政府下属共有7个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算399428.88元，较2022年预算增加3749.76元，上升0.94%。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算30000元，同比减少64780元，下降68.34%。其中：一般公共预算资金30000元，同比减少64780元，下降68.34 %。

2.按政府采购项目类型划分：分散采购30000元（其中货物类采购30000元。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为4787200元，其中：流动资产1942900元、固定资产2842300元、无形资产2000元。

1.固定资产期末数2842300元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）3,671.65㎡，价值1071200元；通用设备价值898100元；专用设备价值805000元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值238200元。

3.无形资产期末数2000元中，包括：土地（面积）500㎡，价值2000元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额20694597.3元。

2. 2023年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。 

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

                       第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      第四部分：良口乡人民政府2023年部门预算报表

（说明：上述报表详见附件的2023年部门预算报表（公开表）