目  录

第一部分：单位概况

第二部分：老堡乡林业工作站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：老堡乡林业工作站2023年单位预算报表

                     第一部分：单位概况

一、主要职责

主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、机构设置情况

 （1）纳入2023年单位预算管理的是本级老堡乡林业工作站，全额拨款事业单位。

（2）编制数 7 人。实有在职人数 6人，中级职称  2 人，初级职称 4 人，退休1人。

      第二部分：老堡乡林业工作站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入1056627.46元，比上年增加270309.76 元，增长34.38%；总支出1056627.46元，比上年增加270309.76 元，增长34.38%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入1056627.46元，明细如下：

1.一般公共预算拨款 869055.46元，比上年增加82737.76    元，上年增长10.52%。

（1）经费拨款869055.46元，比上年增加82737.76    元，上年增长10.52%。

2.上年结余收入187572.00元，同比增加187572.00 元，本年新增；其中：一般公共预算拨款结转187572.00元，同比增加187572.00元，本年新增。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 一般公共预算拨款收入增加主要原因：（1）人员增资和社保、公积金基数增加；（2）绩效纳入单位预算。

2.上年结余收入增加主要原因：上年结转结余纳入单位预算。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出1056627.46 元，其中：基本支出   1056627.46元，占支出总预算100 %，同比增加270309.76 元，增长34.38% %；项目支出 0  元。其中：一般公共预算本年度支出 869055.46元。

支出预算与上年增减变化的主要原因：（1）人员增资和社保、公积金基数增加；（2）绩效纳入单位预算；（3）上年结转结余纳入单位预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入 1056627.46元，比上年增加270309.76 元，增长34.38%；财政拨款预算总支出1056627.46元，比上年增加270309.76 元，增长34.38%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出107674.56元，占支出总预算10.19，比上年减少6128.64 元，下降5.39%。

（2）210类医疗卫生与计划生育支出35426.23元，占支出总预算3.35%，比上年减少2063.81 元，下降5.50%。

（3）213类农林水支出672117.39元，占支出总预算63.61%。比上年增加93994.53 元，增长16.26%。

（4）221类住房保障支出支出53837.28元，占支出总预算5.1%，比上年减少3064.32 元，下降5.39%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出 869055.46元，同比上年增加82737.76 元，增长10.52%

（2）项目支出 0万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算869055.46元，占支出总预算82.25%，同比增加82737.76 元，增长10.52%，其中 ：

（1）工资福利支出788762.58元，占基本支出预算90.76%，同比增加89628.48 元，增长12.82%；

（2）商品和服务支出788762.58元，占基本支出预算8.1%，同比减少16810.72 元，下降19.28%；

（3）对个人和家庭的补助支出 9920.00元，占基本支出预算1.14 %，本年新增退休经费。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费798682.58元。其中：工资福利支出788762.58元，对个人和家庭的补助支出9920.00元。

（2）公用经费788762.58元。其中：商品和服务支出788762.58元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算  0 元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元；与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0  元，与上年持平，本年度没有公务接待计划；

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平；

4.公务用车购置费 0  元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年老堡乡林业工作站本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算70372.88元，同比减少16810.72 元，下降19.28%。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算2200.00元，同比减少3800.00 元，下降63.33%。其中：一般公共预算资金2200.00 元，同比减少3800.00 元，下降63.33%。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购2200.00元（其中：货物类采购2200.00元）。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          第四部分：老堡乡林业工作站2023年单位预算报表

（详见上传预算报表9张）