目  录

第一部分：单位概况

第二部分：老堡乡公共事务服务中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：老堡乡公共事务服务中心2023年单位预算报表

                        第一部分：单位概况

一、主要职责

承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

 纳入2023年单位预算管理的是本级老堡乡公共服务中心，全额拨款事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

公共事务服务中心结构情况：编制数 8 人。实有在职人数 8 人，中级职称  2 人，初级职称 6 人。村级计生专干 11 人。

             第二部分：老堡乡公共事务服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入1777857.2元，比上年增加726092.78    元，增长69.04%；总支出1777857.2元，比上年增加726092.78元，增长69.04%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入1777857.2元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1449997.2元，比上年增加398232.78     元，上年增长37.86%。

（1）经费拨款1449997.2元，同比增加398232.78     元，上年增长37.86%。

2.上年结余收入327860.00元，同比增加327860.00元，本年新增；其中：一般公共预算拨款结转327860.00元，同比增加327860.00元，本年新增。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增加主要原因：（1）本年度新增2名职工；（2）人员调资、公积金跟社保基数增加；（3）绩效纳入预算。

2.上年结余收入增加主要原因：上年结余收入纳入本年预算。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出1777857.2元，其中：基本支出 1763137.2元，占支出总预算99.17%，同比增加722052.78 元，增长69.36%；项目支出14720.00元，占支出总预算0.83%，同比增加4040.00 元，增长37.83%。其中：一般公共预算本年度支出 1449997.2元。

支出预算与上年增加变化的主要原因：（1）主要是人员增加2名、基础绩效奖励（或绩效工资增量）影响支出变动。（2）人员调资、公积金跟社保基数增加；（3）绩效纳入预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入1777857.2元，比上年增加726092.78元，增长69.04%；财政拨款预算总支出1777857.2元，比上年增加726092.78 元，增长69.04%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出782853.36元，占支出总预算44.03%，同比增加332863.68  元，增长73.97%。

（2）207类文化旅游体育与传媒支出5000.00 元，占支出总预算0.83%，本年新增。

（3）208类社会保障和就业支出121363.2元，占支出总预算6.83%，同比增加33526.08 元，增长38.17%。

（4）210类医疗卫生与计划生育支出480099.04元，占支出总预算27.00%，同比增加10079.98 元，增长2.14%。

（5）221类住房保障支出支出60681.6元，占支出总预算3.41%，同比增加16763.04 元，增长38.17%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1435277.2元，同比增加394192.78 元，增长37.86%。

（2）项目支出14720.00元，同比增加4040.00元，增长0.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1435277.2元，占支出总预算80.73%，同比增加394192.78 元，增长37.86%，其中 ：

（1）工资福利支出918003.6元，占基本支出预算63.96%，同比增加377198.94 元，增长69.75%；

（2）商品和服务支出86913.6元，占基本支出预算6.06%，同比增加16993.84 元，增长24.3%；

（3）对个人和家庭的补助支出430360.00元，占基本支出预算29.98%，与上年持平。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1348363.6元。其中：工资福利支出918003.6元，对个人和家庭的补助支出430360.00元。

（2）公用经费86913.6 元。其中：商品和服务支出86913.6元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元。其中：

2. 因公出国（境）费用0元；与上年持平，年度没有因公出国（境）计划

3. 公务接待费 0  元，与上年持平，本年度没有公务接待计划

4. 公务用车运行维护费0元，与上年持平，本年度没有公务用车运行维护费。

5. 公务用车购置费 0  元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年老堡乡公共服务中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算86913.6元

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算13300.00元，同比增加11800.00     元，增长786.67%。其中：一般公共预算资金13300.00元，同比增加11800.00元，增长786.67%。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购13300.00元（其中：货物类采购13300.00元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位老堡乡公共服务中心国有资产总额为64.5万元，其中：固定资产64.5万元。

1.固定资产期末数64.5万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值61.87万元；通用价值 2.63  万元

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分：老堡乡公共事务服务中心2023年单位预算报表

（详见上传预算报表9张）