目  录

第一部分：单位概况

第二部分：老堡乡农业农村工作站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：老堡乡农业农村工作站2023年单位预算报表

                   第一部分：单位概况

一、主要职责

开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

二、机构设置情况

纳入2023年单位预算管理的是本级老堡乡农村农业工作站，全额拨款事业单位。单位编制数 10 人。实有在职人数 10 人，中级职称 2 人，初级职称 8 人。

  第二部分：老堡乡农业农村工作站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入1587543.72元，比上年增加546753.24元，增长52.53%；总支出 1587543.72元，比上年增加546753.24元，增长52.53%。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入1587543.72元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1313165.72元，比上年增加272375.24    元，上年增长26.17%。

（1）经费拨款1313165.72元，同比上年增加272375.24    元，上年增长26.17%。

2.上年结余收入274378元，同比增加274378元，本年新增；其中：一般公共预算拨款结转274378元，同比增加274378元，本年新增。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增加主要原因：（1）增资、公积金和社保基数增加；（2）绩效纳入预算。

2.上年结余收入增加主要原因：结转数纳入本年预算，本年新增。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出1587543.72元，其中：基本支出   1587543.72元，占支出总预算100%，同比增加546753.24 元，增长52.53%；项目支出 0元。其中：一般公共预算本年度支出 1313165.72元。

支出预算与上年增减变化的主要原因：（1）增资、公积金和社保基数增加；（2）绩效纳入预算。（3）结转数纳入本年预算，本年新增。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入1587543.72元，比上年增加546753.24 元，增长52.53%；财政拨款预算总支出1587543.72元，比上年增加546753.24 元，增长52.53%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出160225.92元，占支出总预算10.09%，同比增加11168.64 元，增长7.49%。

（2）210类医疗卫生与计划生育支出52793.42元，占支出总预算3.33%，同比增加3629.80 元，增长7.38%。

（3）213类农林水支出1020033.42元，占支出总预算64.25%，同比增加251992.48元，增长32.81%。

(4)221类住房保障支出80112.96元，占支出总预算5.05%，同比增加5584.32 元，增长7.49%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出  1313165.72元，同比增加272375.24 元，增长26.17%。

（2）项目支出0 元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算 1313165.72元，占支出总预算82.72%，同比增加272375.24 元，增长26.17%，其中 ：

（1）工资福利支出1198813.56元，占基本支出预算91.29%，同比增加281444.52 元，增长30.68%；

（2）商品和服务支出114352.16元，占基本支出预算8.71%，同比减少9069.28 元，下降7.35%；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费 1198813.56元。其中：工资福利支出 1198813.56元。

（2）公用经费 114352.16元。其中：商品和服务支出 114352.16元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算  0 元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元；与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0  元，与上年持平，本年度没有公务接待计划；

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平；

4.公务用车购置费 0  元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年老堡乡农村农业工作站本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算114352.16元，同比减少9069.28 元，下降7.35%。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算6900.00元，同比减少2100.00 元，下降23.33%。其中：一般公共预算资金6900.00 元，同比减少2100.00 元，下降23.33%。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购6900 .00元（其中：货物类采购6900 .00元）。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                      第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分：老堡乡农业农村工作站2023年单位预算报表

（详见上传预算报表9张）