目  录

第一部分：部门概况

第二部分：高基瑶族乡人民政府2023年部门预算报表

第三部分：高基乡人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：高基乡人民政府概况

一、部门概况

主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2.财政所基本职能：财政所基本职能：负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。负责各项惠农资金管理，监督退耕还林、农机补贴、危房改造等直接面向农民的补贴性资金和上级下达的支农专项资金、农村公益项目资金的落实。

3.乡村建设综合服务中心基本职能。负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

4.退役军人服务站基本职能。承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.行政审批和政务服务中心基本职能。承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能。开展本乡种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责本乡农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

7.公共事务服务中心基本职能。承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能。主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

（二）2023年工作目标。

    1.党政机关工作目标：深入学习贯彻党的十九大精神，以“四个全面”战略布局为引领，牢固树立“五大”发展理念，切实将开发与扶贫结合起来，以项目建设为重点，以产业发展为支柱，积极争取各方支持，努力把高基经济发展推上新台阶。

2．财政所工作目标：确保各种惠农政策落实到位，加强项目资金管理，确保资金安全，规范运行，让有限的资金发挥更大的作用，确保各单位财务不出问题。

3.乡村建设综合服务中心工作目标：市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

4.退役军人服务站工作目标：一是科学编制本乡退役军人事业发展规划。要深谋远虑，集思广益，研究论证，精心编制本乡退役军人事业发展规划，为未来五年的退役军人工作提供前瞻性目标和措施。以规划为引领，抓实抓细各项退役军人服务管理工作。

5.行政审批和政务服务中心工作目标：加强业务培训，着力打造高水平高素质的审批队伍；规范政务服务监管工作；规范政务服务监管工；继续全面深化“放管服”改革，

6.农业农村工作站工作目标：一是抓好土地确权成果转化运用工作，更好地为农村经济发展提供土地保障。二是抓好产业联合体。以带动农户脱贫致富为努力方向，示范带动发展优质高效生态农业作用。三是抓好农村产权流转交易工作。激励了农民将产权进行交易，释放农村活力，推动零散土地够连片成规模的集中流转。四是重点培育家庭农场、农民合作社、农业龙头企业等新型经营主体，引导龙头企业跨界配置农业和现代产业要素，将一产往后延、二产两头联、三产走高端，形成全产业链全价值链。

7.公共事务服务中心工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导。

8.林业工作站工作目标：加强森林资源管理。严格林地用途管制，实行征占用林地定额制度，加强征占用林地审核审批。加强森林资源管理。严格林地用途管制，实行征占用林地定额制度，加强征占用林地审核审批。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2023年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数56人，其中行政编制24人（含行政工勤编制2人），参公编制5人，事业编制27人。实有在职人数46人，购买司勤2人，遗属补助2人，在职村干25人（其中定工25人），退岗村干90人，村级计生专干8人。借调出5人，退休11人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数24人。其中行政编制22人，行政工勤编制2人。实有在职人数21人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）13人，科员2人，工人1人（中工1人），购买司勤2人，借调出4人，退休人员5人。

2.财政所人员结构情况：编制数5人。其中行政编制5人。实有在职人数1人，科员1人，编外聘用人员3人，遗属补助2人。

3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数10人。实有在职人数10人，专业技术十三级8人，管理人员八级1人，管理人员九级1人，借调出1人，退休1 人。

4.退役军人服务站人员结构情况：编制数2 人。实有在职人数 2人，专业技术十三级1人，管理人员十级1人。

5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数1人，专业技术十三级1人，

6.农业农村工作站结构情况：编制数 7人。实有在职人数6 人，专业技术十二级 2人，专业技术十三级 3人，管理人员十级1人，

7.公共事务服务中心结构情况：编制数 6人。实有在职人数4人，专业技术十三级 3人，管理人员九级1 人，退休 4人。村级计生专干8 人。

 8.林业工作站结构情况：编制数5人。实有在职人数4人，技术工人三级3人，专业技术十级1人，编外聘用人员 1人，退休1人。

第二部分：高基瑶族乡人民政府2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2023年部门预算报表（公开表））

第三部分：高基瑶族乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门预算总收入12027762.71元，比上年增加2451919.82元，增长25.6%；总支出12027762.71元，比上年增加2451919.82元，增长25.6%。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门预算总收入12027762.71元，明细如下：

1.一般公共预算拨款10525976.82元，比上年增加950133.93元，增长9.92%。

（1）经费拨款10525976.82元，比上年增加950133.93元，增长9.92%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，与上年持平。

2.上年结转结余1501785.89元，同比增加1501785.89元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

收入预算增加变化的主要原因：人员增加及社保费、公积金基数调整影响支出变动。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门预算总支出12027762.71元，其中：一般公共预算本年度支出10525976.82元。其中：基本支出 9950781.82元，占支出总预算94.53%，增加1204453.93元，增长13.77%；项目支出575195元，占支出总预算5.47%，较去年减少254320元，下降30.65%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

人员增加及社保费、公积金基数调整影响支出变动。

四、财政拨款收支情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入12027762.71元，比上年增加2451919.82元，增长25.6%；财政拨款预算总支出12027762.71元，比上年增加2451919.82元，增加25.6%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出3899043.21元，占支出总预算37.04%，同比增加160382.35元，增加4.29%。

2.204类公共安全支出18000元，占支出总预算0.17%，与上年持平。

3.207类文化体育与传媒支出5000元，占支出总预算0.04%，同比增加5000元，增加100%。

4.208类社会保障和就业支出988462.32元，占支出总预算9.4%，同比增加190067.1元，增加21.81%。

5.210类医疗卫生健康支出708361.61元，占支出总预算6.71%，同比增加10975.62元，增加1.57%。

6.212类城乡社区支出980954.16元 元，占支出总预算9.32%，同比增加357470.02元，增加57.33%。

7.213类农林水支出支出3507920.84元，占支出总预算33.33%，同比增加301011.4元，增长9.38%。

8.221类住房保障支出支出395527.68元，占支出总预算3.77%，同比减少2005.32元，减少0.5%。

9.224类灾害防治及应急管理支出22707元，占支出总预算0.22%，同比减少41元，下降0.18%。

六、一般公共预算基本支出说明

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出9950781.82元，占支出总预算94.53%，同比增加1204453.93元，增加13.77%，其中：

(1)工资福利支出6158921.39元，占基本支出预算61.89%，同比增加1192382.27元，增加24%。

(2)商品和服务支出1124241.28元，占基本支出预算11.29%，同比减少116534.22元，下降9.39%。

(3)对个人和家庭的补助支出2667619.15元，占基本支出预算26.8%，同比增加128605.88元，增长5.06%。

2.项目支出预算575195元，占支出总预算5.47%，同比减少254320元，下降30.65%，其中：

 (1)经常性项目575195元，占项目支出预算100%，同比减少254320元，下降30.65%。

(2)一次性项目0元与上年持平。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费8826540.54元。其中：工资福利支出6158921.39元，对个人和家庭的补助支出2667619.15元。

2.公用经费1124241.28元。其中：商品和服务支出1124241.28元。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算45000元，同比减少33000元，下降42.3%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费1000元，同比减少1000元，下降50%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费44000元，同比减少32000元，下降42.1%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，原因为：本年度年度没有车辆采购计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年高基瑶乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1  个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算6764571.02元，较上年预算增加393725.55元，增长6.18%，。增减变动主要原因是：人员增加及部分公用经费的标准变化。

另外，高基瑶乡人民政府下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3761405.8元，较上年预算增加556408.38元，增长17.36%。增减变动主要原因是：人员增加及部分公用经费的标准变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2023年政府采购预算41400元，比上年减少1400元，减少3.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产总额为206.92万元，其中：固定资产206.92万元。

1.固定资产期末数206.92万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1786㎡，价值90.41万元；通用设备123台，价值82.39万元；专用设备2台，价值2.58万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值13.98万元，其中，轿车1辆，价值7万元；经济型车2辆，价值6.98万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额12027762.71万元。

2.2023年没有纳入预算绩效目标管理的项目。

 （说明：上述预算绩效目标详见附件）

                        第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。