目  录

第一部分：单位概况

第二部分：斗江镇林业工作站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：斗江镇林业工作站2023年单位预算报表

                   第一部分：单位概况

一、主要职责

主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

 二、机构设置情况

 纳入2023年单位预算管理的林业工作站只有1个预算单位。编制数8人。实有在职人数7人，高级职称3人，中级职称2人，初级职称3人，独生子女1人。

第二部分：斗江镇林业工作站2023年单位预算情况说明。

一、单位收支总体情况说明

2023年单位预算总收入1177053.70元，其中；一般公共预算拨款1017217.70元；上年结转结余159836元；比上年增加366151.90元，增长45.15%，其中；总支出1177053.70元，上年增加366151.90元，增长45.15%。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位预算总收入1177053.70明细如下：

1.一般公共预算拨款1017217.70元，比上年增加206315.90元，比上年增长25.44%。

（1）经费拨款1017217.70元，比上年增加206315.90元，比上年增长25.44%。

2.上年结转结余收入159836元，同比增加159836元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转159836元，同比增加159836元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算收入增减主要原因：公积金、社保基数上调，结转结余资金增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位预算总支出1177053.70元，其中，一般公共预算本年度支出1017217.70元，上年结转结余159836元；其中：本年度基本支出1017217.70元，占支出总预算86.42%，同比增加206135.90元，增长25.44%

支出预算与上年增减变化的主要原因：1.一般公共预算收入增减主要原因：社保、公积金基数上调。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款预算总收入1177053.70元，比上年增加366151.90元，增长45.15%，；财政拨款预算总支出1177053.70元，比上年增加366151.90元，增长45.15%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)208类社会保障和就业支出128203.20元，占支出总预算12.60%。同比增加10382.40元，增长8.81%。

(2)210类医疗卫生与计划生育支出42230.04元，占支出总预算4.15%。同比增加3374.28元，增长8.68%。

(3)213类农林水支出支出782682.86元，占支出总预算76.94%，同比增加187368.02元，增长31.47%。

(4)221类住房保障支出支出64101.60元，占支出总预算6.3%。同比增加5191.20元，增长8.81%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1017217.70元，同比增加206135.90元，增长25.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1017217.70元，占支出总预算86.42%，同比增加206135.90元，增加25.44%，其中 ：

（1）工资福利支出935774.10元，占基本支出预算91.99%，同比增加212450.70元，增长29.37%。

（2）商品和服务支出81383.60元，占基本支出预算8.01%，同比减少6134.80元，下降7.01%。

（3）对个人和家庭的补助支出60元，占基本支出预算0 %。与上年持平。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费935834.10元。其中：工资福利支出935774.10元；对个人和家庭补助60元。

（2）公用经费81383.60元。其中：商品和服务支出81383.60元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与去年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与去年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与去年持平

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2023年斗江镇林业工作站事业单位运行经费财政拨款预算81383.60元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年斗江镇林业工作站政府采购计划0元。

（三）国有资产占用情况说明

 本单位无国有资产

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                   第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      第四部分：斗江镇林业工作站2023年单位预算报表

（详见上传预算报表9张）