目  录

第一部分：单位概况

第二部分：斗江镇农业农村工作站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：斗江镇农业农村工作站2023年单位预算报表

                  第一部分：单位概况

一、主要职责

开展本乡种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责本乡农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

 二、机构设置情况

纳入2023年单位预算管理的农业农村工作站（乡村振兴工作站）只有1个预算单位。编制数10人。实有在职人数10人，高级职称3人，中级职称7人，独生子女1人。

         第二部分：斗江镇农业农村工作站2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年单位预算总收入1650190.78元，其中；一般公共预算拨款1361693.78元；上年结转结余288497元；比上年增加682907.50元，增长70.6%，其中；总支出1650190.78元，上年增加682907.50元，增长70.6%。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位预算总收入1650190.78元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1361693.78元，比上年增加394410.50元，上年增长40.78%。

（1）经费拨1361693.78元，比上年增加394410.50元，增长40.78%。

2.上年结转结余收入288497元，同比增加288497元，增长100%；其中：一般公共预算拨款结转288497元，同比增加288497元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算收入增减主要原因：公积金、社保基数上调，结转结余资金增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年单位预算总支出1650190.78元，其中，一般公共预算本年度支出1361693.78元，其中：本年度基本支出1361693.78元，占支出总预算100%，同比增加394410.50元，增长40.78%；项目支出0元。

支出预算与上年增减变化的主要原因：1.一般公共预算收入增减主要原因：社保、公积金基数上调。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款预算总收入1650190.78元，比上年增加682907.50元，增长70.6%，；财政拨款预算总支出1650190.78元，比上年增加682907.50元，增长70.6 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)208类社会保障和就业支出168166.08元，占支出总预算12.35%。同比增加29016元，增长20.85%。

(2)210类医疗卫生与计划生育支出55433.98元，占支出总预算4.07%。同比增加9502.20元，增长20.69%。

(3)213类农林水支出支出1054010.68元，占支出总预算77.41%。同比增加341384.30元，增长47.91%。

(4)221类住房保障支出支出84083.04元，占支出总预算6.17%。同比增加14508元，增长20.85%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1361693.78元，同比增加394410.50元，增长40.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1361693.78元，占支出总预算82.52%，同比增加394410.50元，增长40.78%。其中 ：

（1）工资福利支出1246619.94元，占基本支出预算91.55%，同比增加390892.50元，增长45.68%。

（2）商品和服务支出115013.84元，占基本支出预算8.45%，同比增加3518元，增长3.16%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1246679.94元。其中：工资福利支出1246619.94元。对个人和家庭的补助60元。

（2）公用经费115013.84元。其中：商品和服务支出115013.84元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与去年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与去年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与去年持平

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2023年斗江镇农业农村工作站事业单位运行经费财政拨款预算115013.84元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年斗江镇农业农村工作站无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况说明

 本单位无国有资产

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                    第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2..上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分：斗江镇农业农村工作站2023年单位预算报表

（详见上传预算报表9张）