目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：高基乡农业农村工作站概况 

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

农业农村工作站基本职能。开展本乡种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责本乡农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

（二）2022年工作目标。

农业农村工作站工作目标：一是抓好土地确权成果转化运用工作，更好地为农村经济发展提供土地保障。二是抓好产业联合体。以带动农户脱贫致富为努力方向，示范带动发展优质高效生态农业作用。三是抓好农村产权流转交易工作。激励了农民将产权进行交易，释放农村活力，推动零散土地够连片成规模的集中流转。四是重点培育家庭农场、农民合作社、农业龙头企业等新型经营主体，引导龙头企业跨界配置农业和现代产业要素，将一产往后延、二产两头联、三产走高端，形成全产业链全价值链。

二、机构设置及人员情况

编制现状及人员构成。

 农业农村工作站结构情况：编制数 7人。实有在职人数  7人，高级职称0 人，中级职称 1人，初级职称6人，编外聘用人员 0人，遗属补助0 人，独生子女补助0人。退休0人。

第二部分：高基乡农业农村工作站2022年部门预算报表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：高基乡农业农村工作站2022年部门预算情况说明 

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入733531.62元，比上年增加347468.1元，增长90%；总支出733531.62元，比上年增加347468.1元，增长90%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入733531.62元，明细如下：

1.一般公共预算拨款733531.62元，增加347468.1元，增长90%。

（1）经费拨款733531.62元，增加347468.1元，增长90%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，与上年持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

收入预算增加变化的主要原因：扶贫水利站与农业站合并为农业农村工作站，人员增加，预算增多。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出733531.62元，其中：基本支出  733531.62元，占支出总预算100%，增加347468.1元，增长90%；项目支出0元。

支出预算与上年增减变化的主要原因：扶贫水利站与农业站合并为农业农村工作站，人员增加，预算增多。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入733531.62元，比上年增加347468.1元，增长90%；财政拨款预算总支出733531.62元，比上年增加347468.1元，增长90%。

五、一般公共预算支出情况说明

一、按支出功能分类科目划分，其中：

1.301类工资福利支出654466.26元，占支出总预算89.22%，同比增加316365.94元，增长93.57%。

2.302类商品和服务支出79065.36元，占支出总预算10.78%，同比增加31102.16元，增长64.84%。

二、按支出性质划分，其中：

（1）基本支出 733531.62万元。

（2）项目支出 0 万元。 

六、一般公共预算基本支出说明

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算733531.62元，占支出总预算100%，增加347468.1元，增长90%，其中：

(1)工资福利支出654466.26元，占基本支出预算89.22%，同比增加316365.94元，增长93.57%。

(2)商品和服务支出79065.36元，占基本支出预算10.78%，同比增加31102.16元，增长64.84%。

2.项目支出预算0元。

按资金性质划分：

1.人员经费654466.26元。其中：工资福利支出654466.26元。

2.公用经费79065.36元。其中：商品和服务支出79065.36元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0元.

1.因公出国（境）费用0元，年度没有因公出国（境）计划.

2.公务接待费0元。

3.公务用车运行维护费0元。

4.公务用车购置费0元，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年高基瑶乡农业农村工作站机关运行经费财政拨款预算733531.62 元，较上年增加347468.1元，增长90%。增减变动主要原因是：扶贫水利站与农业站合并为农业农村工作站，人员增加，预算增多。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

1. 截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年没有纳入预算绩效目标管理的项目。

                   第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。