目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：老堡乡乡村建设综合服务中心概况 

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。（二）2022年工作目标。

做好宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 纳入2022年部门预算管理的是本级老堡乡乡村建设综合服务中心，全额拨款事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

编制数 10 人。实有在职人数 9 人，中级职称 3 人，初级职称 7 人。退休 1 人。

第二部分：老堡乡乡村建设综合服务中心2022年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

      第三部分：老堡乡乡村建设综合服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入943058.52元；总支出943058.52元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入943058.52元，明细如下：

1.一般公共预算拨款943058.52元。本年度新增部门，无上年对比。

（1）经费拨款943058.52元。本年度新增部门，无上年对比。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

本年度新增部门，无上年对比。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出943058.52元，其中：基本支出943058.52元，占支出总预算 100  %。本年度新增部门，无上年对比。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

本年度新增部门，无上年对比。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入943058.52元，；财政拨款预算总支出943058.52元。本年度新增部门，无上年对比。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出130158.72元，占支出总预算13.80%。本年度新增部门，无上年对比。

（2）210类医疗卫生与计划生育支出 42949.58元，占支出总预算 4.55%。本年度新增部门，无上年对比。

（3）212类城乡社区支出704870.86元占支出总预算74.74%。本年度新增部门，无上年对比。

（4）221类住房保障支出支出65079.36元，占支出总预算6.90%。本年度新增部门，无上年对比。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出943058.52 元，本年度新增部门，无上年对比。

（2）项目支出 0元，本年度新增部门，无上年对比。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算 943058.52元，占支出总预算100 %。本年度新增部门，无上年对比。其中 ：

（1）工资福利支出801591.96元，占基本支出预算85%。本年度新增部门，无上年对比。

（2）商品和服务支出131546.56元，占基本支出预算 13.95 %。本年度新增部门，无上年对比。

（3）对个人和家庭的补助支出9920.00元，占基本支出预算1.05 %。本年度新增部门，无上年对比。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费811511.96元。其中：工资福利支出801591.96元，对个人和家庭的补助支出9920.00元。

（2）公用经费131546.56元。其中：商品和服务支出131546.56元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算20000元。本年度新增部门，无上年对比。其中：

1. 因公出国（境）费用0元；与上年持平，年度没有因公出国（境）计划。

2. 公务接待费 0  元，与上年持平，本年度没有公务接待计划。

3. 公务用车运行维护费20000元，与上年持平。

4. 公务用车购置费 0  元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

　2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年（老堡乡乡村建设综合服务中心）机关运行经费财政拨款预算0元。本年度新增部门，无上年对比。

另外，（老堡乡乡村建设综合服务中心）本级及下属单位共有 1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算 131546.56元。本年度新增部门，无上年对比。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算9000.00元。其中：一般公共预算资金   9000.00元。本年度新增部门，无上年对比。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购9000元（其中：货物类采购9000.00元）。本年度新增部门，无上年对比。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为 23.59 万元，其中：固定资产 23.59 万元。

1.固定资产期末数 23.59万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）㎡，价值 23.59 万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为 1 辆，实有 1 辆，价值 5 万元，其中，经济型车 1 辆，价值  5万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                   第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。