目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：老堡乡人民政府概况 

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

①党政机关基本职能：

党政办公室。主要承担乡镇党委和人民政府机关日常事务，负责综合协调、文件档案、信息报送和后勤服务等工作；党建工作办公室。主要负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作。组织协调本乡镇群团组织开展工作。负责乡镇机关党务和党风廉政建设、宣传、组织人事、机构编制等工作；社会经济发展办公室，加挂乡村振兴办公室、统计工作办公室牌子。主要负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施。负责教育、科工贸和信息化、民政、就业和社会保障、自然资源和规划、生态环境、交通运输、水利、农业农村、乡村振兴、林业、文化体育广电和旅游、卫生健康、退役军人事务、市场监管、医疗保障、残疾人事务等社会经济事务综合行政管理以及国民经济和社会产业综合统计等工作。负责统筹行政审批和公共服务事项的统一管理等工作；社会治理和应急管理办公室，加挂综合行政执法办公室牌子。主要负责综治、信访、维稳、禁毒、排查化解各类矛盾纠纷、行政执法、普法宣传、平安创建、公共安全、消防安全、基层治理网格体系建设管理等工作。负责安全生产监督管理、突发事件应急管理与处置等工作。

②财政所基本职能：续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

③乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

④退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

⑤行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

⑥农业农村工作站基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

⑦公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

⑧林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

（二）2022年工作目标。

①党政机关年度工作目标：做好镇党委和人民政府机关日常事务，综合协调、文件档案、信息报送和后勤服务等工作。党建工作办公室。做好基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作。组织协调本乡镇群团组织开展工作。做好乡镇机关党务和党风廉政建设、宣传、组织人事、机构编制等工作。做好年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施。做好责综治、信访、维稳、禁毒、排查化解各类矛盾纠纷、行政执法、普法宣传、平安创建、公共安全、消防安全、基层治理网格体系建设管理等工作。

②财政所工作目标：确保各种惠农政策落实到位。一是要及时将惠民政策监督卡发到农户手中，二是要认真做各种惠农资金的对象调查及资金的发放工作，确保应该发给农民的资金，100%发到农民的手中。

③乡村建设综合服务中心工作目标：做好宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等工作。

④退役军人服务站工作目标：做好退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。

⑤行政审批和政务服务中心工作目标：做好授权或委托的各类行政审批和公共服务事项工作。

⑥农业农村工作站工作目标：配合有关部门将各种农业补贴及时、足额发放到农民手中。为农民提供有效的农业技术和信息服务。以"新型农民"培训为平台，及时为全县农业生产、经营者发布农产品供求信息，切实开展乡、村两级农技培训。做好重大动物疫病防控工作。确保本乡辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。宣传贯彻落实国家有关农业机械的法律法规，组织当地农业机械农用作业，抗灾救灾，负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广，指导和管理农业机械服务体系的建设，继续依法落实2021年农机购置补贴优惠政策。

⑦公共事务服务中心工作目标：做好民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等工作。

⑧林业工作站工作目标：做好宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策；下村开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作；做好森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 全乡纳入2022年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数 74 人，其中行政编制 28 人（含行政工勤编制人），参公编制数6人，事业编制 40 人。实有在职人数 59人，购买司勤  2 人，遗属补助  5人，村级在职村干35人，监督委员会33人，退岗村干 98 人，村级计生专干 11 人。退休 15 人。各部门人员情况如下：

（1）党政机关人员结构情况：编制数 28 人。其中行政编制 26 人，行政工勤编制 2 人。实有在职人数 22 人，副处级 1人，正科（含主任科员） 3  人，副科（含副主任科员） 11 人，科员 6 人，工人 1 人（高工 1 人），购买司勤 2 人，遗属补助 2 人,退休人员 14  人。村级在职村干 35 人，监督委员会33　人。

（2）财政所人员结构情况：编制数 6 人。其中参公编制 6 人。实有在职人数  2 人，副科（含副主任科员） 1 人，科员1  人，遗属补助 3 人。

（3）乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数 10 人。实有在职人数 9 人，中级职称 3 人，初级职称 7 人。退休 1 人。

（4）退役军人服务站人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 1 人，中级职称  1 人。

（5）行政审批和政务服务中心结构情况：编制数 3 人。实有在职人数 2 人，初级职称 2 人。

（6）农业农村工作站结构情况：编制数 10 人。实有在职人数 10 人，中级职称 2 人，初级职称 8 人。

（7）公共事务服务中心结构情况：编制数 8 人。实有在职人数 6 人，中级职称  2 人，初级职称 4 人。村级计生专干 11 人。

（8）林业工作站结构情况：编制数 7 人。实有在职人数 7 人，中级职称  2 人，初级职称 5 人。

第二部分：老堡乡人民政府2022年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表）

       第三部分：老堡乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入11707117.98元，比上年减少    3514828.22 元，下降 23.09%；总支出11707117.98元，比上年减少3514828.22 元，下降 23.09%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入11707117.98元，明细如下：

1.一般公共预算拨款11707117.98元，比上年减少    3514828.22 元，下降23.09%。

（1）经费拨款 11707117.98元，同比减少3514828.22 元，下降23.09%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

一般公共预算拨款比上年减少主要是：（1）社保、公积金基数调低；（2）职工预发绩效不纳入预算。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出 11707117.98元，其中：基本支出 10631167.98元，占支出总预算90.81%，同比减少2830852.22  元，下降21.03%；项目支出 1075950元，占支出总预算 9.19%，同比减少683976.00 元，下降38.86%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：（1）社保、公积金基数调低；（2）职工预发绩效不纳入预算。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收11707117.98元，比上年减少    3514828.22 元，下降 23.09%；总支出11707117.98元，比上年减少3514828.22 元，下降 23.09%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出3972981.6元，占支出总预算33.94%，同比减少805446.33 元，下降 16.86 %。

(2)204类公共安全支出18000元，占支出总预算0.15 %，与上年持平。

(3)208类社会保障和就业支出1029808.42元，占支出总预算8.80%，同比减少865022.42 元，下降45.65%。

(4)210类医疗卫生与计划生育支出890389.46元，占支出总预算7.61%，同比减少1447575.40  元，下降61.92%。

(5)212类城乡社区支出754870.86元，占支出总预算6.45%，同比增加3499.09 元，增长 0.47%。

(6)213类农林水支出支出4546959.8元，占支出总预算38.84%，同比增加336377.55 元，增长7.99%。

(7)221类住房保障支出支出464049.84元，占支出总预算  3.96%，同比减少354767.40 元，下降43.33%。

(8)224类灾害防治及应急管理支出30058元，占支出总预算0.26%，同比减少67元，下降0.22%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出10631167.98 元，同比减少2830852.22元，下降21.03%。

（2）项目支出1075950 元，同比减少683976.00元，下降 38.86%。

六、一般公共预算基本支出说明

（1）基本支出预算10631167.98 元，占支出总预算90.81%，同比减少2830852.22 元，下降21.03%，其中：

①工资福利支出5785497.72元，占基本支出预算54.42%，同比减少2275557.50 元，下降28.23%。

②商品和服务支出1473281.64 元，占基本支出预算 13.86%，同比减少654947.90 元，下降30.77%。

③对个人和家庭的补助支出3372388.62元，占基本支出预算31.72%，同比增加99653.18元，增长3.04%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费9157886.34 元。其中：工资福利支出 5785497.72 元，对个人和家庭的补助支出 3372388.62元。

（2）公用经费1473281.64 元。其中：商品和服务支出1473281.64元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算83550元，同比减少18000元，减少17.73%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

2公务接待费7550元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费76000元，同比减少18000元，下降19.15%。下降原因：公车标准降低。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，无公务用车购置计划。

八、政府性基金预算情况说明

　2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年（老堡乡人民政府）本级及下属单位共有1个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算   1024169.64元，较上年预算减少446344.74 元，下降30.35%%。减少变动主要原因是：本单位人员减少。

另外，（老堡乡人民政府）下属共有 6 个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算449,112.00元，较上年预算减少208603.16 元，下降 31.72%。减少变动主要原因是：本单位人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算128900元，同比增加76900.00 元，增长147.88%。其中：一般公共预算资金128900元，同比增加76900.00 元，增长147.88%。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购128900元（其中货物类采购128900元)。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为340.56 万元，其中：流动资产 6.69 万元、固定资产333.88 万元。

1.固定资产期末数 333.88 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积），价值241.02万元；通用设备价值 17.98万元；专用设备，价值56.01 万元。家具、用具、装具及动植物18.86 万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为2 辆，实有 2 辆，价值 10 万元，其中经济型车 2 辆，价值 10万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

  1.2022年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额11707117.98元。

2:老堡乡人民政府2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。 

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

                    第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。