目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：老堡乡农村农业工作站概况 

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

（二）2022年工作目标。

配合有关部门将各种农业补贴及时、足额发放到农民手中。为农民提供有效的农业技术和信息服务。以"新型农民"培训为平台，及时为全县农业生产、经营者发布农产品供求信息，切实开展乡、村两级农技培训。做好重大动物疫病防控工作。确保本乡辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。宣传贯彻落实国家有关农业机械的法律法规，组织当地农业机械农用作业，抗灾救灾，负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广，指导和管理农业机械服务体系的建设，继续依法落实2022年农机购置补贴优惠政策。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

  纳入2022年部门预算管理的是本级老堡乡农村农业工作站，全额拨款事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

编制数 10 人。实有在职人数 10 人，中级职称 2 人，初级职称 8 人。

第二部分：老堡乡农村农业工作站2022年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

          第三部分：老堡乡农村农业工作站2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入1040790.48元；总支出1040790.48元，本年度新增部门，无上年对比。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入1040790.48元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1040790.48元，本年度新增部门，无上年对比。

（1）经费拨款1040790.48元，本年度新增部门，无上年对比。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

本年度新增部门，无上年对比

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出1040790.48元，其中：基本支出1040790.48元，占支出总预算 100  %；项目支出  0 元。本年度新增部门，无上年对比。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

本年度新增部门，无上年对比。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入1040790.48元；财政拨款预算总支出1040790.48元，本年度新增部门，无上年对比。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出149057.28元，占支出总预算14.32%。本年度新增部门，无上年对比。

（2）210类医疗卫生与计划生育支出49163.62元，占支出总预算4.72%。本年度新增部门，无上年对比。

（3）213类农林水支出768040.94元，占支出总预算73.79%。本年度新增部门，无上年对比。

（4）221类住房保障支出支出74528.64元，占支出总预算7.16%。本年度新增部门，无上年对比。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1040790.48元。本年度新增部门，无上年对比。

（2）项目支出 0元，本年度新增部门，无上年对比。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算1040790.48元，占支出总预算100%，本年度新增部门，无上年对比。其中 ：

（1）工资福利支出917369.04元88.14%；本年度新增部门，无上年对比。

（2）商品和服务支出123421.44元，占基本支出预算11.86%；本年度新增部门，无上年对比。

（3）对个人和家庭的补助支出0元。本年度新增部门，无上年对比。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费917369.04元。其中：工资福利支出917369.04元，对个人和家庭的补助支出  0 元。

（2）公用经费123421.44元。其中：商品和服务支出 123421.44元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算  0 元，本年新增部门，无上年对比。其中：

1.因公出国（境）费用0元；与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0  元，与上年持平，本年度没有公务接待计划；

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平；

4.公务用车购置费 0  元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年（老堡乡林业工作站）机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，（老堡乡林业工作站）本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算123421.44元。本年度新增部门，无上年对比。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算9000.00元。其中：一般公共预算资金   9000.00元。本年度新增部门，无上年对比。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购9000.00元（其中：货物类采购9000.00元）。本年度新增部门，无上年对比。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为 0 万元

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                    第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。