目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：古宜镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设；大力宣传惠民政策，为人民服务。

2．财政所基本职能：负责本乡镇政府及各部门预算资金的监管、账务审核及拨付，发放退耕、耕地力保护补贴及各种贫困户产业补贴等。及时核对与银行账户的往来，按时核销票据，按时编制财务报表。

3.乡村建设综合服务中心基本职能：完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。监管治理违法建筑的建立。完成辖区内项目征地工作。负责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

6.农业农村工作站基本职能：稳定粮食播种面积，确保粮食安全和使用植物油的供给；强力推进农业产业化进程；落实相关惠农补贴；为实现乡村振兴战略打下坚实基础，完成上级主管部门交办的各项工作。宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；配合县农机局和县农机推广站实施农机购置补贴工作，加大农产品宣传力度；进行农业机械示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；加强农机安全生产工作，发放安全生产资料；加大排查安全隐患工作。完成农技推广，动物疫病防控，动物及动物产品检疫，动物疫病监测，村级动物防疫员队伍建设，负责本镇的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；扶贫工作以及上级安排的各项工作任务。

7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

（二）2022年工作目标。

1.党政机关工作目标：负责党委、政府日常工作，做好上传下达；好党委、政府的参谋助手;做好文件、文稿的管理工作；认真执行印章管理制度及做好上级和领导交办的其他工作；做好重要职能工作目标的细化、量化和分解工作，认真组织实施，定期督查各部门，推动各项工作的落实；办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施；完成各项上级部门交办的各项工作。

2．财政所工作目标：组织全体人员认真学习各种财政理论知识；定期向上级汇报工作；把控好财政支出，确保财政收支平衡；监管资金，账务审核及拨付，当好党委政府的参谋。

3.乡村建设综合服务中心工作目标：加大相关法律、法规宣传和土地审核、监察管理力度，积极主动、创新思维、创造性地开展工作。加强土地法律法规宣传和地质灾害防治工作宣传,积极组织严打违法行为，使“两违”整治深入人心。

4.退役军人服务站工作目标：一是科学编制本乡退役军人事业发展规划。要深谋远虑，集思广益，研究论证，精心编制本乡退役军人事业发展规划，为未来五年的退役军人工作提供前瞻性目标和措施。以规划为引领，抓实抓细各项退役军人服务管理工作。

5.行政审批和政务服务中心工作目标：加强业务培训，着力打造高水平高素质的审批队伍；规范政务服务监管工作；规范政务服务监管工；继续全面深化“放管服”改革。

 6.农业农村工作站工作目标：一是抓好土地确权成果转化运用工作，更好地为农村经济发展提供土地保障。二是抓好产业联合体。以带动农户脱贫致富为努力方向，示范带动发展优质高效生态农业作用。三是抓好农村产权流转交易工作。激励了农民将产权进行交易，释放农村活力，推动零散土地够连片成规模的集中流转。四是重点培育家庭农场、农民合作社、农业龙头企业等新型经营主体，引导龙头企业跨界配置农业和现代产业要素，将一产往后延、二产两头联、三产走高端，形成全产业链全价值链。

7.公共事务服务中心工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导。

8.林业工作站工作目标：着重推进油茶“双千”计划造林，力争油茶“双千”造林再上一个新台阶；加大林业政策法规宣传工作，巩固我镇绿色成果，刨建良好的生态环境；加强全民森林防火意识，杜绝森林火灾发生；加大生态公益林和商品天然林的管控力度，保护我镇的绿水青山；发挥林业科技推广员作用，指导林农对历年来种植的高效油茶抚育管理，依靠科技实现增产增收。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全镇纳入2022年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全镇编制人数110人，其中行政编制42人（含行政工勤编制人），参公编制7人，事业编制61人。实有在职人数98人，编外聘用人员3人，购买司勤2人，遗属补助6人，独生子女补助7人。村级在职村干89人，专职组织员9人，监督委员会70人，退岗村干224人，村级计生专干18人。退休41人。各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数42人。其中行政编制39人，行政工勤编制3人。实有在职人数39人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）24人，科员12人，工人1人（高工1人），编外聘用人员1人，购买司勤2人，遗属补助6人，独生子女补助5人。退休人员 21人。村级在职村干159人，专职组织员9人，监督委员会51人。

2.财政所人员结构情况：编制数7人。其中行政编制0人，行政工勤编制0人。实有在职人数4人，副科（含副主任科员）2人，科员2人，编外聘用人员1人，独生子女补助1人。退休人员5人。

3.乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数13人。实有在职人数12人，中级职称3人，初级职称3人，独生子女补助1人。

4.退役军人服务站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，初级职称1人。

5.行政审批和政务服务中心结构情况：编制数4人。实有在职人数2人，中级职称1人。

 6.农业农村工作站结构情况：编制数16人。实有在职人数16人，中级职称4人，初级职称8人。退休2人。

7.公共事务服务中心结构情况：编制数17人。实有在职人数16人，初级职称5人，编外聘用人员1人，退休14人。村级计生专干18人。

 8.林业工作站结构情况：编制数8人。实有在职人数7人，编外聘用人员1人。

第二部分：古宜镇人民政府2022年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

        第三部分：古宜镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入21267665.02元，比上年减少6923767.38元，下降24.55%；总支出21267665.02元，比上年减少6923767.38元，下降24.55%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入21267665.02元，明细如下：

1.一般公共预算拨款21267665.02元，比上年减少6923767.38元，上年下降24.55%。

（1）经费拨款21267665.02元，同比减少6923767.38元，下降24.55%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0.00元，同比减少16400.00元，下降100.00%，其中：

① 行政事业性收费收金0.00元，同比减少16400.00元，下降100.00%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

一般公共预算拨款比上年减少主要是：（1）社保、公积金基数调低；（2）预发绩效不纳入预算。（3）取消社会抚养费的收取。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出21267665.02元，其中：基本支出19483798.02元，占支出总预算91.61%，同比减少5039391.38元，下降20.55%；项目支出1783867.00元，占支出总预算8.39%，同比减少1884376.00元，下降51.37%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

一般公共预算拨款比上年减少主要是：（1）社保、公积金基数调低；（2）职工预发绩效不纳入预算。（3）项目有所减少。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入21267665.02元，比上年减少6923767.38元，下降24.55%；财政拨款预算总支出21267665.02元，比上年减少6923767.38元，下降24.55 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出7588769.12元，占支出总预算35.69%，同比减少610173.24元，下降7.44%。

（2）204类公共安全支出72000.00元，占支出总预算0.34%，与上年持平。

（3）208类社会保障和就业支出1737535.96元，占支出总预算8.17%，同比减少1416327.33元，下降44.91%。

(4)210类卫生健康支出1506744.10元，占支出总预算7.08%，同比减少3399628.43元，下降69.29%。

(5)212类城乡社区支出1017687.28元，占支出总预算4.79%，同比减少138494.93元，下降11.98%。

(6)213类农林水支出支出8518990.96元，占支出总预算40.06%，同比减少333815.89元，下降3.77%。

(7)221类住房保障支出支出765873.60元，占支出总预算3.60%，同比减少524648.16元，下降40.65%。

(8)224类灾害防治及应急管理支出60064.00元，占支出总预算0.28%，同比增加829元，增长1.40%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出19483798.02元，同比减少5039391.38元，下降20.55%。

（2）项目支出1783867.00元，同比减少1884376.00元，下降51.37 %。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算19483798.02元，占支出总预算91.61%，同比减少5039391.38元，下降20.55%，其中 ：

（1）工资福利支出9559353.92元，占基本支出预算49.06%，同比减少3433518.00元，下降26.43%；

（2）商品和服务支出2435025.60元，占基本支出预算12.50%，同比减少1559661.36元，下降39.04 %；

（3）对个人和家庭的补助支出7489418.50元，占基本支出预算38.44%，同比减少46212.02元，下降0.61%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费17048772.42元。其中：工资福利支出9559353.92元，对个人和家庭的补助支出7489418.50元。

（2）公用经费2435025.60元。其中：商品和服务支出2435025.60元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算103000.00元，同比减少21000.00元，下降16.94%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费4000.00元，同比减少3000.00元，下降42.86%。下降原因为：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费99000.00元，同比减少18000.00元，下降15.38%。下降原因为：严格落实中央八项规定，勤俭节约，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0.00元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2022年古宜镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算   1745938.16元，较上年预算减少1452979.68元，下降45.42%。减少变动主要原因是：本单位人员减少，厉行节约。

另外，古宜镇人民政府下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算689087.44元。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算346200.00元，同比增加58740.00元，增长20.43 %。其中：一般公共预算资金346200.00元，同比增加58740.00元，增长20.43 %。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购326200.00元（其中：货物类采购326200.00元）；分散采购20000.00元（其中：货物类采购   20000.00元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为439.57万元，其中：流动资产118.76万元、固定资产320.81万元。

1.固定资产期末数320.81万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）5852.92㎡，价值287.7万元；通用设备212台，价值32.47万元；专用设备4台，价值0.58万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值19.46万元，其中，经济型车3辆，价值19.46万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

1.2022年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额2126.77万元。

2.2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金 

（说明：上述预算绩效目标详见附件）

               第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。