目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：古宜镇农村农业工作站概况 

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

稳定粮食播种面积，确保粮食安全和使用植物油的供给；强力推进农业产业化进程；落实相关惠农补贴；为实现乡村振兴战略打下坚实基础，完成上级主管部门交办的各项工作。宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；配合县农机局和县农机推广站实施农机购置补贴工作，加大农产品宣传力度；进行农业机械示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；加强农机安全生产工作，发放安全生产资料；加大排查安全隐患工作。完成农技推广，动物疫病防控，动物及动物产品检疫，动物疫病监测，村级动物防疫员队伍建设，负责本镇的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；扶贫工作以及上级安排的各项工作任务。

（二）2022年工作目标。

一是抓好土地确权成果转化运用工作，更好地为农村经济发展提供土地保障。二是抓好产业联合体。以带动农户脱贫致富为努力方向，示范带动发展优质高效生态农业作用。三是抓好农村产权流转交易工作。激励了农民将产权进行交易，释放农村活力，推动零散土地够连片成规模的集中流转。四是重点培育家庭农场、农民合作社、农业龙头企业等新型经营主体，引导龙头企业跨界配置农业和现代产业要素，将一产往后延、二产两头联、三产走高端，形成全产业链全价值链。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

  纳入2022年部门预算管理的是本级古宜镇农村农业工作站，全额拨款事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

编制数16人。实有在职人数15人，中级职称 4 人，初级职称 8 人，退休2人。

第二部分：古宜镇农村农业工作站2022年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

     第三部分：古宜镇农村农业工作站2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入1532771.12元；总支出1532771.12元，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入1532771.12元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1532771.12元，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（1）经费拨款1532771.12元，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出1532771.12元，其中：基本支出1532771.12元，占支出总预算100.00%；项目支出0.00元。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入1532771.12元；财政拨款预算总支出1532771.12元，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出216760.32元，占支出总预算14.14%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（2）210类卫生健康支出71455.1元，占支出总预算4.66%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（3）213类农林水支出1136175.54元，占支出总预算74.13%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（4）221类住房保障支出支出108380.16元，占支出总预算7.07%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1532771.12元。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（2）项目支出0.00元。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算1532771.12元，占支出总预算100.00%，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。其中 ：

（1）工资福利支出1332965.76元，占基本支出预算86.96%；按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（2）商品和服务支出175063.36元，占基本支出预算11.42%；按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（3）对个人和家庭的补助支出0.00元。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1357707.76元。其中：工资福利支出1357707.76元，对个人和家庭的补助支出0.00元。

（2）公用经费175063.36元。其中：商品和服务支出175063.36元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00元，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。其中：

1.因公出国（境）费用0.00元，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0.00元，本年度没有公务接待计划；

3.公务用车运行维护费0.00元，与上年持平；

4.公务用车购置费0.00元，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年古宜镇农业农村工作站机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

另外，古宜镇农业农村工作站本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算175063.36元。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算21350.00元。其中：一般公共预算资金   21350.00元。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购21350.00元（其中：货物类采购21350.00元）。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为0.00万元

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。