目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：古宜镇公共事务服务中心概况 

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

（二）2022年工作目标。

做好民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 纳入2022年部门预算管理的是本级古宜镇公共服务中心，全额拨款事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

公共事务服务中心结构情况：编制数17人。实有在职人数16人，初级职称5人，编外聘用人员1人，退休14人，村级计生专干 11 人。

第二部分：古宜镇公共事务服务中心2022年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表）

           第三部分：古宜镇公共事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入2507257.02元；总支出2507257.02元，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入2507257.02元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2507257.02元，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（1）经费拨款2507257.02元，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出2507257.02元，其中：基本支出2469817.02元，占支出总预算98.51%；项目支出37440.00元，占支出总预算1.49%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入2507257.02元；财政拨款预算总支出2507257.02元。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出1341541.56元，占支出总预算53.51%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（2）208类社会保障和就业支出228582.72元，占支出总预算9.12%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（3）210类卫生健康支出822841.38元，占支出总预算32.82%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（4）221类住房保障支出支出114291.36元，占支出总预算4.56%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出2469817.02元。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（2）项目支出37440.00元。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

六、一般公共预算基本支出说明

1.基本支出预算2469817.02元，占支出总预算98.51%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。其中 ：

（1）工资福利支出1408130.46元，占基本支出预算57.01%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（2）商品和服务支出207848.56元，占基本支出预算6.72%。按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（3）对个人和家庭的补助支出853838.00元，占基本支出预算34.57%，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费2261968.46元。其中：工资福利支出1408130.46元，对个人和家庭的补助支出853838.00元。

（2）公用经费207848.56元。其中：商品和服务支出207848.56元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00元，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。其中：

1. 因公出国（境）费用0元，年度没有因公出国（境）计划。

2. 公务接待费0.00元，本年度没有公务接待计划。

3. 公务用车运行维护费0.00元，本年度没有公务用车运行维护费。

4. 公务用车购置费0.00元，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

　2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年古宜镇公共服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

另外，古宜镇公共服务中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算207848.56元

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算20100.00元。其中：一般公共预算资金   20100.00元。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购20100.00元（其中：货物类采购20100.00元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为237.29万元，其中：固定资产237.29万元。

1.固定资产期末数237.29万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）价值203.48万元；通用设备价值33.81万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

古宜镇公共服务2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                     第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。