目录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

                   第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

（二）2022年工作目标。

林业工作站工作目标：加强森林资源管理。严格林地用途管制，实行征占用林地定额制度，加强征占用林地审核审批。加强森林资源管理。严格林地用途管制，实行征占用林地定额制度，加强征占用林地审核审批。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全镇纳入2022年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全镇编制人数79人，其中行政编制35人（含行政工勤编制人），事业编制44人。实有在职人数72人，购买司勤3人，遗属补助4人。村级在职村干54人，监督委员会42人，退岗村干202人，村级计生专干14人。退休  18 人，其中林业工作站人员情况如下：

林业工作站结构情况：编制数8人。实有在职人数8人，高级职称4人，中级职称4人。

           第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

第三部分：2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入1004208.46元；总支出1004208.46元，按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入1004208.46元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1004208.46元。

（1）经费拨款1004208.46元。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元其中：

2.政府性基金拨款0元。

3.纳入财政专户管理的收入0元；

4.转移性收入0元。

5.事业单位经营收入0元0。

6.上年结余收入0元。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：2022年计生政策变化，不再收缴社会抚养费。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出1004208.46元，其中：基本支出1004208.46元，占支出总预算100%；项目支出0元。

支出预算与上年增减变化的主要原因：按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入1004208.46元；财政拨款预算总支出1004208.46元。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1) 208类社会保障和就业支出146698.56元，占支出总预算14.61%。

(2) 210类医疗卫生与计划生育支出48253.03元，占支出总预算4.81 %。

(3)213类 农林水支出支出735907.59元，占支出总预算73.28%。

(4)221类住房保障支出支出73349.28元，占支出总预算 7.3 %，。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1004208.46元。

（2）项目支出0元。

六、一般公共预算基本支出说明。

1.基本支出预算1004208.46元，占支出总预算100%。

其中 ：

（1）工资福利支出899183.58元，占基本支出预算89.54 %；

（2）商品和服务支出105024.88元，占基本支出预算8.46%；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费899183.58元。其中：工资福利支出899183.58元，对个人和家庭的补助支出0 元。

（2）公用经费105024.88元。其中：商品和服务支出105024.88元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0 元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

八江镇人民政府下属共有6个事业单位，其中八江镇林业工作站事业单位运行经费财政拨款预算105024.88元。增减变动主要原因是按一体化管理要求，本单位为2022年新增二层机构，不与上年数据相比较。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算6000元。其中：一般公共预算资金6000元。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购6000 元（其中：货物类采购6000 元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门无国有资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

               第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。