目录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

                     第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

（二）2022年工作目标。

乡村建设综合服务中心工作目标：宣传、贯彻、执行有关国土资源管理的法律法规和方标政策，完成相关国土资源管理工作;完成村镇规划建设管理方通工作;贯彻执行国家和自治区关于环境保护的法律、法规，并监餐实施。落实其他环境保护事项;履行安全生产现场监警检资，处理职责;参与安全生产行政许可现场审查核实工作，落实安全生产监警管理方面职责。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全镇纳入2022年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全镇编制人数79人，其中行政编制35人（含行政工勤编制人），事业编制44人。实有在职人数72人，购买司勤3人，遗属补助4人。村级在职村干54人，监督委员会42人，退岗村干202人，村级计生专干14人。退休  18 人。其中乡镇建设综合中心人员情况如下：

乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数10人。实有在职人数10人，中级职称1人，初级职称3人。

         第二部分：2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

（说明：上述报表详见附件的2022年部门预算报表（公开表））

      第三部分：2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算总收入1053554.8元，比上年减少71556.12元，下降6.36%；总支出1053554.8元，比上年减少71556.12元，下降6.36%.

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算总收入1053554.8元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1053554.8元，比上年减少71556.12元，下降6.36%.

（1）经费拨款1053554.8元，比上年减少71556.12元，下降6.36%.

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元.

2.政府性基金拨款0元。

3.纳入财政专户管理的收入0元；

4.转移性收入0元。

5.事业单位经营收入0元0。

6.上年结余收入0元。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：2022年计生政策变化，不再收缴社会抚养费。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算总支出1053554.8元，其中：基本支出1053554.8元，占支出总预算100%，同比减少71556.12元，下降6.36%；项目支出0 元，与上年持平。

支出预算与上年增减变化的主要原因：( 1) 2022年预发绩效不列入年初预算；（2）根据上级要求2022年公基金、社保基数绩效不列入基数计算。

四、财政拨款收支情况说明

2022年部门财政拨款预算总收入1053554.8元，比上年减少   71556.12元，下降6.36 %；财政拨款预算总支出71556.12元，比上年减少71556.12元，下降6.36 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)208类社会保障和就业支出147052.8元，占支出总预算13.96 %，同比减少68264.16元，下降31.7 %。

(2)210类医疗卫生与计划生育支出48512.16元，占支出总预算 4.6 %，同比减少22041.85元，下降31.24 %。

(3)212类城乡社区支出784463.44元，占支出总预算76.46  %，同比增加52881.97元，增长7.23 %。

(4)221类住房保障支出支出73526.4元，占支出总预算6.98 %，同比减少34132.08元，下降31.7 %。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1053554.8元，同比减少71556.12元，下降6.36 %。

（2）项目支出0元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出说明。

1.（1）基本支出预算1053554.8元，占支出总预算100%，同比减少71556.12元，下降6.36 %。其中 ：

（1）工资福利支出905300.4元，占基本支出预算85.93 %，同比减少73707.44元，下降0.45%；

（2）商品和服务支出148254.4元，占基本支出预算14.07%，同比增加2151.32元，增长0.01 %；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费905300.4元。其中：工资福利支出905300.4元，对个人和家庭的补助支出0元。

（2）公用经费148254.4元。其中：商品和服务支出148254.4元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算20000元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费20000元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

另外，八江镇人民政府下属共有6个事业单位，其中乡镇建设综合中心事业单位运行经费财政拨款预算148254.4元，较上年预算增加2152.32元，增长0.01%。增减变动主要原因是( 1) 2022年预发绩效不列入年初预算；（2）根据上级要求2022年公基金、社保基数绩效不列入基数计算。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2022年政府采购预算6000元，同比增加6000 元。其中：一般公共预算资金6000元，同比增加6000元。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购6000 元（其中：货物类采购6000 元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为1.98万元，其中：流动资产 0万元、固定资产1.98万元。

1.固定资产期末数1.98万元中，通用设备 1.98 万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

               第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。