目 录

　　第一部分： 洋溪乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：洋溪乡2016年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算支出决算表

　　表六：一般公共预算支出决算明细表

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分：洋溪乡2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：洋溪乡概况

　　一、主要职能

　　1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　3、财政所职能：（1）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;（2）负责村级“一事一议”财政奖补工作;（3）负责乡镇非税收入的管理;（4）负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;（5）负责乡镇财政专项资金的管理。

　　4、计生站职能：主要承担全乡人口计划制定，流动人口管理，计划生育统计和督促，指导村级计划生育工作，承办乡党委、政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　全乡(镇)纳入2015年部门决算管理的有洋溪乡人民政府、洋溪财政所、三江县洋溪乡文化与广播电视站、三江县洋溪乡人口与计划生育服务站、三江县洋溪农业服务中心五个预算单位。

　　第二部分：洋溪乡 2016年部门决算报表

　　见附件

　　第三部分：洋溪乡2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计8,189,900.66元。

　　1．财政拨款收入7,612,088.05元，为县本级财政当年拨付的资金。

　　2．事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3．经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　5．用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6．上年结转和结余577,812.61元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计8,189,900.66 元。包括：

　　1．一般公共服务（类）3,988,723.15元：

　　2.公共安全支出42,821.65元

　　3.文化体育与传媒支出147,399.76元

　　4．社会保障和就业（类）224,268.40元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　5．医疗卫生与计划生育支出1,047,261.37元

　　6．城乡社区支出158,694.92元

　　8.农林水支出2,002,918.80元

　　7．年末结转和结余577,812.61元，为本年度或以前年度

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况

　　洋溪乡2016年度一般公共预算支出7,612,088.05元，其中：基本支出7,268,159.49元，项目支出343,928.56元。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

　　洋溪乡2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算54,336.53万元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排洋溪乡机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出54,336.53元。其中：

　　公务用车购置支出0元。公务用车运行支出54,336.53元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下村应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，洋溪乡3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出54,336.53万元，平均每辆18112.18元。比去年减少3245.72元，下降5.64%。

　　（三）公务接待费支出0元。比去年减少15113元，根据上级要求公务接待需要来函接待，2016年无其他单位来函。公务接待批次0个，公务接待0人次。无其他单位来函接待。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出1,574,176.13元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加722573.29元，增长84.85%。主要原因是：增加预算单位（计生服务站）。根据本部门实际情况填写。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下村应急工作及计生服务工作；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。