目 录

　　第一部分：程村乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：程村乡人民政府2016年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五一：一般公共预算财政拨款支出决算表一

　　表五二：一般公共预算财政拨款支出决算表二

　　表六一：一般公共预算财政拨款基本支出决算表一

　　表六二：一般公共预算财政拨款基本支出决算表二

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金收入支出决算表

　　第三部分：程村乡人民政府2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：程村乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

　　全乡纳入2016年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生站、村级组织等九个单位。

　　第二部分：程村乡人民政府 2016年部门决算报表

　　见附件

　　第三部分：程村乡人民政府2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计5479818.10元。

　　1．财政拨款收入5339418.10元，为县财政当年拨付的资金。

　　2．上年结转和结余140400元。

　　（二）支出总计5163919.10元。包括：

　　1．一般公共服务（类）3161867.42元：主要用于：人大事务264263.52元；政府办公厅（室）及相关机构事务1508470.85元；财政事务366029.60元；群众团体事务2500.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务444802.45元；其他组织事务25000.00元；其他一般公共服务支出550801.00元。

　　2．其他公共安全（类）35600.00元：主要用于2016年度本乡维稳工作经费支出。

　　3．文化体育与传媒（类）148942.04元：主要用于2016年度本乡文化广播站在职人员工资福利支出、退休干部退休费用及部门定额公用经费支出。

　　4．社会保障和就业（类）146220.41元：主要用于2016年度本乡社会保障与就业服务中心人员工资福利支出及部门定额公用经费支出118690.41元、 基层政权和社区建设27530.00元。

　　5．医疗卫生与计划生育（类）628596.86元：主要用于2016年度本乡按照国家规定缴纳的干部职工社会保障缴费支出及本单位职工独生子女保健费支出167118.40元、 计划生育事务461478.46元。

　　6．城乡社区（类）78624.15元：主要用于2016年度本乡成建站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。

　　7．农林水（类）964068.22元：主要用于：事业运行73796.35元；农村公益事业162200.00元；对高校毕业生到基层任职补助40933.56元；其他农业支出45200.00元；水利行业业务管理220872.29元；对村民委员会和村党支部的补助393267.00元；其他农村综合改革支出27799.02元。

　　（三）年末结转和结余315899.00元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况

　　程村乡2016年度一般公共预算支出5163919.10元，其中：基本支出4732085.10元，项目支出43834.00元。其中：

　　1．2010101一般公共服务—人大事务—行政运行支出185274.55元。主要用于本乡人大部门按国家规定发放的工资支出和定额公用经费支出。

　　2．2010104一般公共服务—人大事务—人大会支出38239.00元。主要用于本乡人大会议经费支出。

　　3．2010107一般公共服务—人大事务—人大代表履职能力提升9400.00元。

　　4．2010108一般公共服务—人大事务—代表工作1350.00元。

　　5．2010199一般公共服务—人大事务—其他人大事务支出29999.97元。

　　6．2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出1411970.87元。主要用于本乡人大部门按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。

　　7．2010302一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出38000.00元。主要用于政府部门社会治安综合治理工作经费支出。

　　8．2010306一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出58499.98元。主要用于政府部门政务大厅工作经费支出。

　　9．2010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务支出366029.60元。主要用于本乡财政所按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。

　　10．2012999一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事务支出2500.00元。主要用于本乡团委部门乡镇实体化“大团委”建设工作经费支出。

　　11．2013101一般公共服务—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出444802.45元。主要用于本乡党委部门按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

　　12.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出25000.00元。主要用于本乡党代会会议经费支出。

　　13．2019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出550801.00元。其中基本支出262240元，项目支出288561.00元。主要用于财政所会计中心工作经费支出、本乡干部职工2015年度绩效奖励金支出及基层政权建设支出。

　　14．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出35600.00元。主要用于政府部门基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费支出。

　　15．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出148942.04元。主要用于本乡文化广播站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。

　　16．2080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出118690.41元。主要用于本乡社会保障与就业服务中心按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

　　17．2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权和社区建设27530.00元。用于村级基层政权和社区建设。

　　18．2100501医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗支出77456.80元。主要用于本乡行政及参公单位医疗缴费支出。

　　19．2100503医疗卫生—医疗保障—公务员医疗补助支出89661.60元。主要用于本乡行政及参公单位公务员医疗补助缴费支出。

　　20．2100716医疗卫生—计划生育事务—计划生育机构451490.46元。主要用于本乡计生站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

　　21．2100717医疗卫生—计划生育事务—计划生育服务9448.00元。

　　22．2100799医疗卫生支出—人口与计划生育事务—其他人口与计划生育事务支出540.00元。主要用于党委部门独生子女奖励金支出。

　　23.2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出78624.15元。主要用于本乡城建站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

　　24．2130104农林水利事务—农业—事业运行支出73796.35元。主要用于本乡农业服务中心按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

　　25．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出162200.00元。主要用于：政府部门防火管理工作经费支出及村级村寨防火员补助支出。

　　26.2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助40933.56元。主要用于本乡大学生村官工资及社会保障缴费支出。

　　27．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出45200.00元。主要用于：政府部门安全生产监督管理工作经费支出及财政部门兑现惠农政策专项工作业务费支出。

　　28．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出150129.29元。主要用于本乡水利站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出.

　　29．2130399农林水利事务—水利—其他水利支出70743.00元。用于大树村库区推土还田赔偿款。

　　30．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出393267.00元。主要用于：村级公用经费支出、村干生活补助支出、村干工龄工资支出、退岗定工村干养老生活补助支出及 村干实绩奖励支出。

　　31．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出27799.02元。只要用于：其中政府部门农村综合改革工作经费支出及财政所农村综合改革工作经费支出。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

　　程村乡人民政府2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算53,018.89元；公务接待费支出决算21,344.00元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0元。全年无使用财政拨款安排全年因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行费支出53,018.89元。其中：

　　1、公务用车购置支出0元。

　　2、2016年度我乡公务用车运行支出决算53,018.89元。主要用于机要文件交换、乡内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，程村乡人民政府财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出53,018.89元。

　　3、与上年度决算对比情况：2015年度我乡公务用车运行支出决算38372.85元，与2016年度对比，增加14646.04元，由于2016年增加计生站一个部门。

　　4、与本年度预算对比情况：2016年度我乡公务用车运行预算101500元，公务用车运行决算支出53,018.89元，在预算控制范围内。

　　（三）公务接待费支出21344元。主要用于本单位县乡内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出费用。2016年，程村乡人民政府使用财政拨款安排的国内公务接待14批次，国内公务接待141人次。

　　1、与上年决算数对比情况：2015年度我乡公务接待费支出决算21344元，与2016年度对比，基本持平。

　　2、与本年度预算对比情况：2016年度我乡公务接待费用预算40440元，公务接待费决算支出21344元，在预算控制范围内。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出892419.57元。其中：行政单位机关运行费支出809220.55元，参照公务员法管理事业单位机关运行费支出83199.02元。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；本单位无价值200万元以上得大型设备。