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第一部分：独峒镇人民政府概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：独峒镇人民政府2016年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：独峒镇人民政府2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：独峒镇人民政府概况 

一、主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；

2.加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；

3.负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；

4.加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

二、部门决算单位构成

全镇纳入2016年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、水利站、村级组织、计划生育服务站等八个单位。

第二部分：独峒镇人民政府 2016年部门决算报表 

第三部分：独峒镇人民政府2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

（一）收入总计11,679,441.24元。

1．财政拨款收入11,679,441.24元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余699,889.00元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计10,938,855.38元。包括：

1．一般公共服务（类）5,472,174.62 元：人大事务413,132.50元；政府办公厅（室）及相关机构事务2,750,506.77元；财政事务525,215.34元；群众团体事务51,913.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务648,467.01元；组织事务60,000.00元；其他一般公共服务支出1,022,940.00元。

2. 公共安全（类）78,090.51元：其他公共安全支出78,090.51元，主要用于2016年度本乡维稳工作经费支出。

3. 文化体育与传媒（类）206,626.63元：新闻出版广播影视206,626.63元，主要用于2016年度本镇文化广播站在职人员工资福利支出、退休干部退休费用及部门定额公用经费支出。

4．社会保障和就业（类）539,610.93 元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）1,090,050.37元，主要用于2016年度本乡按照国家规定缴纳的干部职工社会保障缴费支出及本单位职工独生子女保健费支出。

6．计划生育事务（类）931,422.77 元：主要用于计划生育机构849,827.77元，计划生育服务81,595.00元。

7.城乡社区（类）141,167.26元，主要用于2016年度本乡成建站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。

8. 农林水支出（类）3,411,135.06元：主要用于事业运行117,665.99元；农村公益事业797,000.00元；其他农业支出125,900.00元；水利行业业务管理65,207.64元；其他扶贫支出：407,357.14元；对村民委员会和村党支部的补助1,848,404.29元；其他农村综合改革支出49,600.00元。

9．年末结转和结余1,440,474.86元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况 

独峒镇人民政府2016年度一般公共预算支出   10,938,855.38 元，其中：基本支出  9,806,498.24 元，项目支出1,132,357.14 元。

1．2010101一般公共服务—人大事务—行政运行支出220,714.00元。主要用于本镇人大部门按国家规定发放的工资支出和定额公用经费支出。

2．2010104一般公共服务—人大事务—人大会支出141,068.50元。主要用于镇乡人大会议经费支出。

3.2010107一般公共服务—人大事务 ­—人大代表履职能力提升支出14,600.00元。主要用于乡镇级人大代表活动履职经费支出。

4．2010108一般公共服务—人大事务 ­—代表工作支出6,750.00元。主要用于人大代表之家活动经费支出。

5.2010199一般公共服务—人大事务 ­—其他人大事务支出30,000.00元。

6.2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出2,592,006.77元。主要用于本镇人大部门按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。

7．2010302一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出92,300.00元。主要用于政府部门社会治安综合治理工作经费支出。

8．2010306一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出66,200.00元。主要用于政府部门政务大厅工作经费支出。

9．2010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务支出525,215.34元。主要用于本镇财政所按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出

10．2012901一般公共服务—群众团体事务—行政运行支出48,413.00元。主要用于本镇团委按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

11.2012999 一般公共服务—其他群众团体事务支出3500元，主要用于乡镇实体“大团委”建设工作支出。

12．2013101一般公共服务—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出648,467.01元。主要用于本镇党委部门按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

13.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出60,000.00元。主要用于本镇党代会会议经费支出。

14．2019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出1,022,940.00元。主要用于财政所核算中心工作经费支出及本镇干部职工2015年度绩效奖励金支出。

15．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出78,090.51元。主要用于政府部门基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费支出。

16．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出206,626.63元。主要用于本乡文化广播站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。

17．2080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出164,610.93元。主要用于本乡社会保障与就业服务中心按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

18.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设375,000.00元。

19．2100501医疗卫生与计划生育—医疗保障—行政单位医疗支出118,354.00元。主要用于本镇行政及参公单位医疗缴费支出。

20．2100503医疗卫生与计划生育—医疗保障—公务员医疗补助支出40,273.60元。主要用于本镇行政及参公单位公务员医疗补助缴费支出。

21．2100716医疗卫生与计划生育支出—人计划生育事务—计划生育机构支出849,827.77元。主要用于计生站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

22.2100717医疗卫生与计划生育支出—人计划生育事务—计划生育服务支出81,595.00元。主要用于农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费、独生子女新农合补助及人口计生宣传教育经费支出。

23.2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出141,167.26元。主要用于本镇城建站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

24．2130104农林水利事务—农业—事业运行支出117,665.99元。主要用于本镇农业服务中心按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

25．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出797,000.00元。主要用于：政府部门防火管理工作经费支出及村级村寨防火员补助支出。

26．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出125,900.00元。主要用于：政府部门安全生产监督管理工作经费支出及财政部门兑现惠农政策专项工作业务费支出。

27．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出65,207.64元。主要用于本镇水利站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。

28.2130599农林水利事务-扶贫-其他扶贫支出407,357.14元。主要用于贫困村产业扶持及贫困村基础设施农业生产路建设支出。

29．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出1,848,404.29元。主要用于：村级公用经费支出、村干生活补助支出、村干工龄工资支出、退岗定工村干养老生活补助支出及 村干实绩奖励支出。

30．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出49,600.00元。主要用于：其中政府部门农村综合改革工作经费支出及财政所农村综合改革工作经费支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

独峒镇人民政府2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算107,591.12元；公务接待费支出决算15,085.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 元。全年无使用财政拨款安排全年因公出国（境）,与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出107,591.12元。其中：

1.公务用车购置支出0元。

2.公务用车运行支出107,591.12元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，独峒镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出107,591.12元，平均每辆17931.85元。

3.与上年度决算对比情况：2015年度我镇公务用车运行支出决算39669元，与2015年度对比，增加了63%，增加原因2016年度新增独峒镇计生服务站服务用车。

4.与本年预算数对比情况：2016年公务用车购置及运行费年初预算数为130200元，与年初预算数相比，支出在预算范围内。

（三）公务接待费支出15,085.00 元。其中：

1.公务接待费支出15,085.00 。公务接待批次 19 个，公务接待180人次。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出费用。

2.与上年度决算对比情况：2015年度我镇公务接待费支出21169.20元，减少4%，减少原因：我镇进一步落实厉行节约有关规定，严格控制公务接待支出。

3.与本年预算数对比情况：2016年公务接待费年初预算数为77910元，与年初预算数相比，支出在预算范围内。

五、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出2,240,801.51元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加1146753.22 元，增长51 %。主要原因是主要原因是：人员的增加及人员工资提高。

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、本单位无价值50万元以上的大型设备。