目    录 

第一部分：斗江镇概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：斗江镇2016年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：斗江镇2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：斗江镇概况 

一、 主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

全镇纳入2016年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。

全镇编制人数53人，其中行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制26人。实有人数61人，在职50人，退休11人，临时聘用人员1人，遗属补助4人，在职村干52人（其中定工39人，半定工13人），村级计生专干10人，大学生村官1人。

党政机关编制27人，其中行政编制25人。行政工勤编制2人，实有在职人数30人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）15人，科员 9人，工人1人（高工1人）；遗属补助2人；独生子女补助2人。

财政所人员结构情况：财政所编制数7人。实有在职人数4人，正科1人，副科 1人，科员1人，退休1人，临时聘用人员1人，遗属补助 2人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，中级职称2人；独生子女补助1人。

农业服务中心人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2 人，中级职称2人；独生子女补助1人。

城建站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，中级职称3人；独生子女补助1人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，中级职称2人。

水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，中级职称2人。

计生服务所人员结构情况：编制数6人。实有在职人数6人，中级职称6人。

第三部分：斗江镇2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

（一）收入总计9175830.04元。 

1．财政拨款收入9175830.04元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余795527.50元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，是村级绩效考核与项目结转和结余。

   （二）支出总计8589904.04元。包括： 

1.一般公共服务40104820.45元：主要用于：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务及其他一般公共服务支出。

2.公共安全支出59000.00元。主要用于2016年度本乡维稳工作经费支出。

3.文化体育与传媒支出234463.36元。主要用于2016年度本乡文化广播站在职人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。

4.社会保障和就业支出332093.54元。主要用于2016年度本乡社会保障与就业服务中心人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出938800.90元，主要用于2016年度本乡计生人员工资福利支出及定额公用经费支出和按照国家规定缴纳的干部职工社会保障缴费支出及本单位职工独生子女保健费支出。

6.城乡社区支出176949.31元。主要用于2016年度本乡成建站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。

7.农林水支出2838114.48元。主要用于本镇事业运行，村级村干生活补助、大学生村官生活补助及其他农业支出。

8．年末结转和结余1381453.50元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况 

斗江镇2016年度一般公共预算支出8589904.04元，其中：基本支出7465904.04元，项目支出1124000.00元。

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算179224.00元。

2．2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算89501.00元。

3.2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升支出预算11600.00元。

4.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算4500.00元。

5.2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出预算40000.00元。

6.2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算2151128.26元。

7.2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算80400.00元。

8.2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算55100.00元。

9.2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算343213.19元。

10.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出预算81743.00元。

11.2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3000.00元。

12.2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算536093.00元。

13.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出45000.00元。

14.2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算389980.00元。

15.2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出59000.00元。

16.2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出234463.36元。

17.2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出167093.54元。

18.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权和社区建设支出165000.00元。

19.2100501医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出100863.70元。

 20.2100503医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗务—公务员医疗补助支出125958.20元。

21.2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出662973.50元。

22.2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出48585.50元。

23.2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出420.00元。

24.2120501城乡社区事务—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出预算176949.31元。

25.2130104农林水支出—农业—事业运行支出1484.38元。

26.2130126农林水支出—农业—农村公益事业支出487285.75元。

27.2130152农林水支出—农业—对高校毕业生到基层任职补助支出36300.72元。

28.2130199农林水支出—农业—其他农业支出832000元。

29.2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理支出163936.88元。

30.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出11901060.75元。

31.2130799农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出36000.00元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

斗江镇2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出 0元，项目支出0元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行及公务接待费支出决算76596.00元，比2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算82090元，减少5494元，下降6.69%，原因是厉行节约原则。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算61539元；公务接待费支出决算15057元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。 

（二）公务用车购置及运行费支出61539元。其中： 

1、公务用车购置支出0元。

2、公务用车运行支出61539元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年斗江镇政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出61539万元，平均每辆各项费用为15385元。

3、与上年度决算对比情况：2016年度我镇公务用车运行支出决算61539元，与2015年55432元增长了6107元，增长11%。增长的原因是因为计生服务所纳入乡镇预决算管理。

4、与本年度预算对比情况：2016年度我镇公务用车运行预算119500元，公务用车运行决算支出61539元，在预算范围内。

（三）公务接待费支出15057元。其中： 

1、公务接待费支出15057元，主要用于本单位县镇内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出费用。2016年斗江镇人民政府使用财政拨款安排的国内公务接待21批次，国内公务接待250人次。

2、与上年决算数对比情况：2016年度我镇公务接待费支出决算15057元，与2015年26658元对比减少11601元，下降43.5%。原因是厉行节约原则，减少接待开支。

3、与本年度预算对比情况：2016年度我乡公务接待费用预算62770元，公务接待费决算支出15057元，在预算控制范围内。

五、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出1382201.00元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。其中：行政单位机关运行经费1302651.00元，实行公务员管理的事业单位机关运行经费支出79550.00元。比2015年本部门机关运行经费支出926721.43元增加455479.57元，增长49.15%。主要原因一是上级下达转移支付补助和项目资金增加；二是行政事业单位津贴补贴工资增资及部门人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。本单位无价值200万元以上的大型设备。