第一部分

2016年在乡党委、乡人民政府的正确领导下，全乡深入贯彻落实科学发展观，坚持构建生态屏障、建设经济强乡的主题，统筹推进生态同乐、和谐同乐建设，重点抓好今年增收节支的目标任务，通过全县各级部门和预算单位的共同努力，使财政收入保障了各项重点和民生需要，财政预算执行情况良好。同时顺利地完成了2016年度部门决算编审工作。

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

（五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六） 密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（七）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（八）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

全乡(镇)纳入2016年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。

(一)2016年工作目标

1．党政机关工作目标：实现农村经济较快发展。努力实现农业增效、农民增收、社会保障机制健全、社会和谐稳定，全乡政治、经济、文化、社会以及生态文明建设跃上一个新的台阶。农村基层组织建设进一步加强，农村精神文明建设健康发展，农民生活水平进一步提高；安全生产、综合治理、文教卫生、计划生育、民政司法、青年妇女、文明生态村建设等项工作有较大进展，各项指标均力争达到并超过上级要求的标准

2．财政所的工作目标：一是继续开展做好本单位干部职工的政治思想教育，加强自身建设和清正廉洁,切实做好本所的各项工作。二是深化财政改革，加强财政管理。首先要进一步推进预算制度改革，细化预算，实施综合财政预算，从创新制度入手，规范支出管理。其次要认真做好会计核算中心工作，本着简便、合理、合法的原则，坚持财政制度的管理化，提高资金使用效率，保证政府机关工作正常运行和各项事业的正常开展。三是加强财政自身建设，增强服务意识，努力提高财政干部队伍的政治、业务素质。

3．文广站的工作目标：一是完成乡镇综合文化站定级评估。二是积极开展群众性文体活动。三是认真配合上级有关部门工作。积极配合县执法部门做好音像、图书市场净化检查工作，做好有线电视及村村通维护工作，确保人民群众正常收看电视节目；努力做好图书分类管理、规范图书借阅，按时开放，积极服务读者。

4．农业服务中心工作目标：农业服务中心工作目标：一是加强粮食生产不动摇，加大超级稻种植技术的推广力度，继续做好示范点的示范推广。二是加强农业技术的培训力度，做好农作物病虫害的预测预报工作。加强对茶叶科技示范户的技术指导和跟踪。三是继续实施2016年基层农技补助项目，推广效果要更加明显。

5．城建站工作目标：一是认真策划构造清洁乡村建设项目，不断完善乡、村两级的环卫基础设施建设，建好乡垃圾填埋场和村屯垃圾集中处理点，加快推进清洁乡村活动，提升生态建设水平和成效。二是充分发挥村民自治。不断完善村屯环境卫生保洁制度和清洁工程村规民约，形成全民齐抓共管格局，加快提升乡风文明水平。三是继续加大宣传力度，营造清洁家园氛围。全力推进清洁家园、清洁水源、清洁田园即“三个清洁”活动，不断改善苗乡人居环境。

6．劳动社会保障所工作目标：一是做好2016年度新型农村社会养老保险政策的宣传工作。二是牢固掌握新农保的政策、制度、以及参保、退休的各种条件，做好对参保人员的解答工作。三是按时足额向社会发放60岁以上享受新农保政策待遇人的养老金。四是组织做好参保缴费工作，争取保费收缴率和银行代扣代缴签约率达到上级规定的目标。

7．水利站工作目标：认真做好今冬明春的农田水利规划，组织人力财力兴修渠道，保证农民灌水用得上，汛期排得出。并积极向上级争取资金，对我乡水利基础设施投入加大扶持力度。

8．计生服务站工作目标：结合本中心的实际情况，认真学习马列主义毛泽东思想,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，认真学习党的十八大精神，紧紧围绕经济建设和改革、发展、稳定的大局，完成2016年度独生子女新农合补助经费发放，人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

(二)人员的基本情况

全乡（镇）编制人数69人，其中行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制30人。实有人数73人，在职53人，退休19人，临时聘用人员1人，遗属补助7人，在职村干97人（其中定工73人，半定工24人），村级计生专干19人，大学生村官1人。

党政机关编制39人，其中行政编制36人。行政工勤编制3人，实有在职人数33人，副处2人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）13人，科员11人，工人2人（高工1人,中工1人）；临时聘用人员0人，遗属补助6人；独生子女补助2人。

财政所人员结构情况：财政所编制数7人。实有在职人数3人，科员3人，退休4人，临时聘用人员1人，遗属补助1人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，高级职称1人，初级职称2人，退休1人，遗属补助1人。

农业服务中心人员结构情况：编制数2人。实有在职人数1人，高级职称1人。

城建站人员结构情况：编制数1人。实有在职人数1人，高级职称1人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，中级职称2人。

水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，中级职称2人。

计生服务站结构情况：编制数10人。实有在职人数9人，临时聘用人员1人；独生子女补助2人，村级计生专干19人，协会小组长90人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村19个，在职村干97人，其中定工73人，半定工24人，大学生村官1人。退岗村干273人。

(三)资产配置情况

1.房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：党政机关房屋建筑物资产配置情况。同乐乡政府共有办公住宿楼3栋，建于2001－2014年，砖混结构，办公面积约1192平方米，都是办公住宿在用。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：同乐财政所办公住宿楼2栋，建于2004和2014年，砖混结构，建筑面积约140和110平方米都是办公住宿在用。

（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：文广站有办公楼一栋，建于2005年，砖混结构，面积约400平方米，主要用于办公住宿及文化活动。

（4）农业服务中心房屋建筑物资产配置情况：农业服务中心有办公楼一栋，建于2012年，砖混结构，面积约100平方米，办公在用。

（5）各村委会房屋建筑物资产配置情况：同乐乡共有19个行政村，村级办公楼有19栋，始建于2003-2008年之间，都是砖木结构，全乡村级办公楼面积约1900平方米。

2.党政机关交通工具情况：

(1)党政府机关共有三部小车；①微型五凌一部，车牌号桂B90876，五凌公司捐赠，排气量为1.00升（已报废）；②桑拿轿车一部，车牌桂B93739，购买时间2009年4月，排气量为1.8升；③中兴皮卡车一部，车牌桂B93205，世行捐赠用车，排气量为2.4升。

(2)财政所公务车情况：同乐财政所公务车微型五凌宏光S一部，车牌号桂BSC775，购买时间2013年12月，排气量为1.5升，乡政府在用。

３.其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：党政机关配置情况：电脑26台，打印机16台，复印机3台，摄像机2部，数码相机5部，购置时间2003年-2012年期间，在用。其中：（党委电脑4台、人大电脑1台、政府电脑21台，党政办办公桌35张,文件柜10个,电脑桌13张，政府信息网1户，宽带网络1户，电话9部）。

（2）财政所配置情况：电脑6台（台式5台，手提1台），打印机4台（针式1台、喷墨式3台），复印打印一体机1台，扫描仪1台，宽带网络1户，碎纸机1台，装订机1台，办公桌、电脑桌共10套，档案柜6个，电话机2部，沙发1组。

  第二部分：同乐乡  2016年部门决算报表  

详细内容见附件

第三部分：同乐乡2016年度部门决算情况说明  

一、2016年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计11,777,460.19元。

1．财政拨款收入11,777,460.19元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余991,483.30元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计11,171,498.19元。包括：

1．一般公共服务5,201,975.87元；

2．安全公共支出 68,500.00元；

3．文化体育与传媒246,929.80元；

4．社会保障和就业301,970.60元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人；

5．医疗卫生与计划生育支出1,325,340.42元；

6．城乡社区支出107,427.90元；

7．农林水支出3,919,353.60元；

年末结转和结余991,483.30元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

以上各项主要用于人员经费和日常公用经费支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况  

同乐乡2016年度一般公共预算支出11,171,498.19     元，其中：基本支出10,138,498.19元，项目支出1,033,000.00元。

2010101行政运行基本支出200,837.00元；2010104人大会议基本支出139,589.00元；2010108代表工作8,100.00元；2010199 其他人大事务支出30,000.00元；2010301行政运行基本支出2,743,261.60元；2010302 一般行政管理事务基本支出89,600.00元；2010306政务公开审批基本支出63,900.00元；2010602 一般行政管理事务基本支出487,578.27元；2012399 其他民族事务基本支出49,700.00元；2012901 行政运行基本支出84,355.00元；2012999其他群众团体事务支出3500.00元；2013101行政运行基本支出526,385.00元；2013299 其他组织事务支出基本支出60,000.00元；2019999 其他一般公共服务支出715,170.00元，其中基本支出515,170.00元，项目支出200,000.00元；2049901 其他公共安全支出68,500.00元；2070404广播基本支出246,929.80元；2080109社会保险经办机构基本支出116,970.60元；2080208 基层政权和社区建设185,000.00元，其中基本支出150,000.00元，项目支出35,000.00元；2100501行政单位医疗基本支出119,683.10元；2100503公务员医疗补助基本支出158,625.20元；2100716 计划生育机构1,018,610.32元；2100717   计划生育服务 28,241.80元；2100799  其他计划生育事务支出180.00元；2120501 城乡社区环境卫生基本支出107,427.90元；2130104 事业运基本支出85,891.70元；2130126 农村公益事业基本支出761,637.20元，其中基本支出393,637.20元，项目支出368,000.00元；2130152对高校毕业生到基层任职补助基本支出56,837.08元；2130199其他农业支出总共494,200.00元，其中基本支出64,200.00元，项目支出430,000.00元；2130304水利行业业务管理基本支出216,188.32元；2130705对村民委员会和村党支部的补助共2,256,399.30元；2130799其他农村综合改革支出48,200.00元。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明  

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行及公务接待费支出决算111,875.50元，比2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算277,700.00元，减少165,824.50元，下降59.71%，本年度无因公出国（境）费支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算98,284.50万元；公务接待费支出决算13,591.00元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出98,284.50元。其中：

公务用车运行支出98,284.50元。比2015年71,700.00元增长26，584.50元，增长37.08%，因本年度计生站归乡镇管理，新增公务用车。其中：公务用车运行支出 98,284.50元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，同乐乡所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出98,284.50万元，平均每辆19656.90元。

（二）公务接待费支出13,591.00元。比2015年34,000.00元减少20,409.00元，下降60.03%。其中：公务接待批次9个，公务接待75人次 。

四、其他重要事项情况说明  

(一)  机关运行经费支出情况说明。  

2016年本部门机关运行经费支出1776599.00元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年本部门机关运行经费支出15502864.86 元增加226312.14元，增长1.46%。主要原因一是上级下达转移支付补助增加；二是行政事业单位津贴补贴工资增资及部门人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。  

2016年本部门政府采购支出总额2,500.00元，其中：政府采购货物支出2,500.00元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

(1)党政府机关共有三部小车；①微型五凌一部，车牌号桂B90876，五凌公司捐赠，排气量为1.00升（已报废）；②桑拿轿车一部，车牌桂B93739，购买时间2009年4月，排气量为1.8升；③中兴皮卡车一部，车牌桂B93205，世行捐赠用车，排气量为2.4升。

(2)财政所公务车情况：同乐财政所公务车微型五凌宏光S一部，车牌号桂BSC775，购买时间2013年12月，排气量为1.5升，乡政府在用。

(3)计生服务站交通工具情况：①东风风行一部，车牌号桂B96059，排气量2升。