三江侗族自治县富禄苗族乡人民政府 2016年部门决算
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目 录
第一部分：富禄乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：富禄乡人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：富禄乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：富禄乡人民政府概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
全乡纳入2016年部门决算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生站、村级组织等九个单位。
第二部分：富禄乡人民政府 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
9257275.15 |
一、一般公共服务支出 |
4242395.26 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
39348 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
292584.62 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
286101.8 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
920567.02 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
80238.64 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3189921.06 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
9257275.15 |
本年支出合计 |
9051156.4 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
651445.5 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
651445.5 |
提取职工福利基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
转入事业基金 |
|
|
经营结余 |
|
其他 |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
857564.25 |
|
|
|
基本支出结转 |
596874 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
260690.25 |
|
|
|
经营结余 |
|
|
总计 |
9908720.65 |
总计 |
9908720.65 |
表二：收入决算表
单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9257275.15 |
9257275.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4353085.51 |
4353085.51 |
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
366163 |
366163 |
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
211914 |
211914 |
|
|
|
|
|
||
|
2010104 |
人大会议 |
97099 |
97099 |
|
|
|
|
|
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
12200 |
12200 |
|
|
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
4950 |
4950 |
|
|
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2493710.18 |
2493710.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1864510.18 |
1864510.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
71300 |
71300 |
|
|
|
|
|
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
57900 |
57900 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
500000 |
500000 |
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
303753.33 |
303753.33 |
|
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
303753.33 |
303753.33 |
|
|
|
|
|
||
|
20123 |
民族事务 |
39396 |
39396 |
|
|
|
|
|
||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
39396 |
39396 |
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
80989 |
80989 |
|
|
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
77989 |
77989 |
|
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
616314 |
616314 |
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
616314 |
616314 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
402760 |
402760 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
402760 |
402760 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
39348 |
39348 |
|
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
39348 |
39348 |
|
|
|
|
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
39348 |
39348 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
292584.62 |
292584.62 |
|
|
|
|
|
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
292584.62 |
292584.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2070404 |
广播 |
292584.62 |
292584.62 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
256101.8 |
256101.8 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31101.8 |
31101.8 |
|
|
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
31101.8 |
31101.8 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
225000 |
225000 |
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
225000 |
225000 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1089917.02 |
1089917.02 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
208771.3 |
208771.3 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
106577.8 |
106577.8 |
|
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
102193.5 |
102193.5 |
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
881145.72 |
881145.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
795915.72 |
795915.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
85230 |
85230 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
80238.64 |
80238.64 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80238.64 |
80238.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80238.64 |
80238.64 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3145999.56 |
3145999.56 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
1268318.54 |
1268318.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
129134.74 |
129134.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
634250 |
634250 |
|
|
|
|
|
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
93137.8 |
93137.8 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
411796 |
411796 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
191318.02 |
191318.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
191318.02 |
191318.02 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1686363 |
1686363 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1649063 |
1649063 |
|
|
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
37300 |
37300 |
|
|
|
|
|
||
表三：支出决算表
单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9051156.4 |
8586846.65 |
464309.75 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4242395.26 |
3853085.51 |
389309.75 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
366163 |
366163 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
211914 |
211914 |
|
|
|
|
||
|
2010104 |
人大会议 |
97099 |
97099 |
|
|
|
|
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
12200 |
12200 |
|
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
4950 |
4950 |
|
|
|
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2383019.93 |
1993710.18 |
389309.75 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1864510.18 |
1864510.18 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
71300 |
71300 |
|
|
|
|
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
57900 |
57900 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
389309.75 |
|
389309.75 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
303753.33 |
303753.33 |
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
303753.33 |
303753.33 |
|
|
|
|
||
|
20123 |
民族事务 |
39396 |
39396 |
|
|
|
|
||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
39396 |
39396 |
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
80989 |
80989 |
|
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
77989 |
77989 |
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
616314 |
616314 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
616314 |
616314 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
402760 |
402760 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
402760 |
402760 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
39348 |
39348 |
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
39348 |
39348 |
|
|
|
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
39348 |
39348 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
292584.62 |
292584.62 |
|
|
|
|
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
292584.62 |
292584.62 |
|
|
|
|
||
|
2070404 |
广播 |
292584.62 |
292584.62 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286101.8 |
211101.8 |
75000 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31101.8 |
31101.8 |
|
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
31101.8 |
31101.8 |
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
255000 |
180000 |
75000 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
255000 |
180000 |
75000 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
920567.02 |
920567.02 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
208771.3 |
208771.3 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
106577.8 |
106577.8 |
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
102193.5 |
102193.5 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
711795.72 |
711795.72 |
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
705915.72 |
705915.72 |
|
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
5880 |
5880 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
80238.64 |
80238.64 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80238.64 |
80238.64 |
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80238.64 |
80238.64 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3189921.06 |
3189921.06 |
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
1268318.54 |
1268318.54 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
129134.74 |
129134.74 |
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
634250 |
634250 |
|
|
|
|
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
93137.8 |
93137.8 |
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
411796 |
411796 |
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
191318.02 |
191318.02 |
|
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
191318.02 |
191318.02 |
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1730284.5 |
1730284.5 |
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1692984.5 |
1692984.5 |
|
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
37300 |
37300 |
|
|
|
|
||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9257275.15 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4242395.26 |
4242395.26 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
39348 |
39348 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
292584.62 |
292584.62 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
286101.8 |
286101.8 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
920567.02 |
920567.02 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
80238.64 |
80238.64 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3189921.06 |
3189921.06 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
9257275.15 |
本年支出合计 |
77 |
9051156.4 |
9051156.4 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
651445.5 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
857564.25 |
857564.25 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
651445.5 |
基本支出结转 |
80 |
596874 |
596874 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
260690.25 |
260690.25 |
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
9908720.65 |
总计 |
83 |
9908720.65 |
9908720.65 |
|
表五：一般公共预算支出决算表
单位：元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
小计 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
9051156.4 |
8586846.65 |
464309.75 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4242395.26 |
3853085.51 |
389309.75 |
||
|
20101 |
人大事务 |
366163 |
366163 |
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
211914 |
211914 |
|
||
|
2010104 |
人大会议 |
97099 |
97099 |
|
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
12200 |
12200 |
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
4950 |
4950 |
|
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
40000 |
40000 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2383019.93 |
1993710.18 |
389309.75 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1864510.18 |
1864510.18 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
71300 |
71300 |
|
||
|
2010306 |
政务公开审批 |
57900 |
57900 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
389309.75 |
|
389309.75 |
||
|
20106 |
财政事务 |
303753.33 |
303753.33 |
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
303753.33 |
303753.33 |
|
||
|
20123 |
民族事务 |
39396 |
39396 |
|
||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
39396 |
39396 |
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
80989 |
80989 |
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
77989 |
77989 |
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3000 |
3000 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
616314 |
616314 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
616314 |
616314 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
50000 |
50000 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
50000 |
50000 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
402760 |
402760 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
402760 |
402760 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
39348 |
39348 |
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
39348 |
39348 |
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
39348 |
39348 |
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
292584.62 |
292584.62 |
|
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
292584.62 |
292584.62 |
|
||
|
2070404 |
广播 |
292584.62 |
292584.62 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286101.8 |
211101.8 |
75000 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
31101.8 |
31101.8 |
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
31101.8 |
31101.8 |
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
255000 |
180000 |
75000 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
255000 |
180000 |
75000 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
920567.02 |
920567.02 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
208771.3 |
208771.3 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
106577.8 |
106577.8 |
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
102193.5 |
102193.5 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
711795.72 |
711795.72 |
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
705915.72 |
705915.72 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
5880 |
5880 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
80238.64 |
80238.64 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80238.64 |
80238.64 |
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80238.64 |
80238.64 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
3189921.06 |
3189921.06 |
|
||
|
21301 |
农业 |
1268318.54 |
1268318.54 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
129134.74 |
129134.74 |
|
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
634250 |
634250 |
|
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
93137.8 |
93137.8 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
411796 |
411796 |
|
||
|
21303 |
水利 |
191318.02 |
191318.02 |
|
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
191318.02 |
191318.02 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1730284.5 |
1730284.5 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1692984.5 |
1692984.5 |
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
37300 |
37300 |
|
||
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,586,846.65 |
6153373.84 |
2433472.81 |
|
工资福利支出 |
3,884,628.05 |
3,884,628.05 |
|
|
基本工资 |
1,330,359.75 |
1,330,359.75 |
|
|
津贴补贴 |
1,120,815.29 |
1,120,815.29 |
|
|
奖金 |
576,659.00 |
576,659.00 |
|
|
其他社会保障缴费 |
144,113.23 |
144,113.23 |
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
|
绩效工资 |
195,536.00 |
195,536.00 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
458,809.00 |
458,809.00 |
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
58,335.78 |
58,335.78 |
|
|
商品和服务支出 |
2,433,472.81 |
|
2,433,472.81 |
|
办公费 |
591,335.41 |
|
591,335.41 |
|
印刷费 |
50,860.00 |
|
50,860.00 |
|
咨询费 |
|
|
|
|
手续费 |
1,642.00 |
|
1,642.00 |
|
水费 |
|
|
|
|
电费 |
38,207.20 |
|
38,207.20 |
|
邮电费 |
23,575.09 |
|
23,575.09 |
|
取暖费 |
|
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
差旅费 |
200,690.11 |
|
200,690.11 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
267,708.24 |
|
267,708.24 |
|
租赁费 |
|
|
|
|
会议费 |
172,558.16 |
|
172,558.16 |
|
培训费 |
90,164.00 |
|
90,164.00 |
|
公务接待费 |
16,864.00 |
|
16,864.00 |
|
专用材料费 |
|
|
|
|
被装购置费 |
|
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
|
劳务费 |
27,210.40 |
|
27,210.40 |
|
委托业务费 |
|
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
|
福利费 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
112,537.00 |
|
112,537.00 |
|
其他交通费用 |
195,199.06 |
|
195,199.06 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
644,922.14 |
|
644,922.14 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,268,745.79 |
2,268,745.79 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
256,127.87 |
256,127.87 |
|
|
退职（役）费 |
|
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
生活补助 |
1,552,475.88 |
1,552,475.88 |
|
|
救济费 |
|
|
|
|
医疗费 |
96,283.22 |
96,283.22 |
|
|
助学金 |
3,250.00 |
3,250.00 |
|
|
奖励金 |
336,069.00 |
336,069.00 |
|
|
生产补贴 |
|
|
|
|
住房公积金 |
|
|
|
|
提租补贴 |
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
采暖补贴 |
|
|
|
|
物业服务补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
24,539.82 |
24,539.82 |
|
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
130,460.00 |
|
|
|
112,600.00 |
17,860.00 |
129,401.00 |
|
|
|
112,537.00 |
16,864.00 |
表八：政府性基金收入支出决算表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：富禄乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计9,257,275.15元。
1．财政拨款收入9,257,275.15元，为县财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余651,445.50元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计9,051,156.40元。包括：
1.一般公共服务（类）4,242,395.26元：主要用于：人大事务366,163.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务2,383,019.93元；财政事务303,753.33元；民族事务39,396.00元；群众团体事务80,989.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务616,314.00元；组织事务50,000.00元；其他一般公共服务支出402,760.00元。
2.公共安全（类）39,348.00元：主要用于2016年度本乡维稳工作经费支出。
3.文化体育与传媒（类）292,584.62元：主要用于2016年度本乡文化广播站在职人员工资福利支出、退休干部退休费用及部门定额公用经费支出。
4.社会保障和就业（类）286,101.80元：主要用于2016年度本乡社会保障与就业服务中心人员工资福利支出及部门定额公用经费支出及村级社会事务管理经费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）920,567.02元：主要用于2016年度本乡按照国家规定缴纳的干部职工社会保障缴费支出及本乡计生服务站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。
6.城乡社区（类）80,238.64元：主要用于2016年度本乡成建站人员工资福利支出及部门定额公用经费支出。
7.农林水（类）3,189,921.06元：主要用于：事业运行129,134.74元；农村公益事业634,250.00元；对高校毕业生到基层任职补助93,137.80元；其他农业支出411,796.00元；水利行业业务管理191,318.02元；对村民委员会和村党支部的补助1,692,984.50元；其他农村综合改革支出37,300.00元。
（三）年末结转和结余857,564.25元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
富禄乡人民政府2016年度一般公共预算支出9,051,156.40元，其中：基本支出8,586,846.65元，项目支出464,309.75元。其中：
1．2010101一般公共服务—人大事务—行政运行支出211,914.00元。主要用于本乡人大部门按国家规定发放的工资支出和定额公用经费支出。
2．2010104一般公共服务—人大事务—人大会支出97,099.00元。主要用于本乡人大会议经费支出。
3．2010107 人大代表履职能力提升12,200.00元。主要用于本乡人大代表事务支出。
4. 2010108 代表工作4,950.00元。主要用于本乡人大代表工作支出。
5. 2010199 其他人大事务支出40,000.00元。主要用于本乡其他人大事务支出。
6.2010301一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出1,864,510.18元。主要用于本乡政府部门按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。
7．2010302一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出71,300.00元。主要 用于政府部门社会治安综合治理工作经费支出。
8．2010306一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出57,900.00元。主要用于政府部门政务大厅工作经费支出。
9．2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出389,309.75元。主要用于乡镇基层政权项目支出。
10.2010602一般公共服务—财政事务—一般行政管理事务支出303,753.33元。主要用于本乡财政所按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。
11．2012399一般公共服务—民族事务支出—其他民族事务支出39,396.00元。主要用于政府部门民族自治工作经费支出。
12．2012901一般公共服务—群众团体事务—其他群众团体事务支出77,989.00元。主要用于本乡团委部门国家规定发放的工资支出。
13．2012999 其他群众团体事务支出3,000.00元。主要用于本乡团委部门用于其他群众团体事务支出。
14.2013101一般公共服务—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出616,314.00元。主要用于本乡党委部门按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
15.2013299一般公共服务—组织事务—其他组织事务支出50,000.00元。主要用于本乡党代会会议经费支出。
16．2019999一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出402,760.00元。主要用于财政所会计中心工作经费支出及本乡干部职工2015年度绩效奖励金支出。
17．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出39,348.00元。主要用于政府部门基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费支出。
18．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出292,584.62元。主要用于本乡文化广播站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出、退休费及退休干部春节慰问金支出。
19．2080109社保保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出31,101.80元。主要用于本乡社会保障与就业服务中心按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
20. 2080208 基层政权和社区建设255,000.00 元。主要用于本乡村级社会事务管理支出。
21．2100501医疗卫生—医疗保障—行政单位医疗支出106,577.80元。主要用于本乡行政及参公单位医疗缴费支出。
22．2100503医疗卫生—医疗保障—公务员医疗补助支出102,193.50元。主要用于本乡行政及参公单位公务员医疗补助缴费支出。
23. 2100716 计划生育机构705,915.72元。主要用于本乡计生站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
24. 2100717 计划生育服务5,880.00元。主要用于本乡计生站计划生育服务支出。
25.2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出80,238.64元。主要用于本乡城建站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
26．2130104农林水利事务—农业—事业运行支出129,134.74元。主要用于本乡农业服务中心按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出。
27．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出634,250.00元。主要用于：政府部门防火管理工作经费支出及村级村寨防火员补助支出。
28.2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助93,137.80元。主要用于本乡大学生村官工资及社会保障缴费支出。
29．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出411,796.00元。主要用于：政府部门安全生产监督管理工作经费支出及财政部门兑现惠农政策专项工作业务费支出。
30．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出191,318.02元。主要用于本乡水利站按国家规定发放的工资支出、定额公用经费支出
31．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出1,692,984.50元。主要用于：村级公用经费支出、村干生活补助支出、村干工龄工资支出、退岗定工村干养老生活补助支出及 村干实绩奖励支出。
32．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出37,300.00元。只要用于：其中政府部门农村综合改革工作经费支出及财政所农村综合改革工作经费支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
富禄乡人民政府2016年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算112537.00元；公务接待费支出决算16864.00元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。全年无使用财政拨款安排全年因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费支出112537.00元。其中：
1、公务用车购置支出0元。
2、2016年度我乡公务用车运行支出决算112537.00元。主要用于机要文件交换、乡内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、与上年度决算对比情况：2015年度我乡公务用车运行支出决算47,537.41元，与2015年度对比有所增长,增长原因是2016年新增计生站一个部门及开展扶贫工作。
4、与本年度预算对比情况：2016年度我乡公务用车运行预算112,600.00元，公务用车运行决算支出112,537.00元，在预算控制范围内。
（三）公务接待费支出16,864.00元。主要用于本单位县乡内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待支出费用。2016年，富禄乡人民政府使用财政拨款安排的国内公务接待31批次，国内公务接待256人次。
1、与上年决算数对比情况：2015年度我乡公务接待费支出决算21,185.00元，与2015年度对比有所减少,减少原因是根据相关规定严格控制公务接待支出,杜绝不良现象出现。
2、与本年度预算对比情况：2016年度我乡公务接待费用预算17,860.00元，公务接待费决算支出16,864.00元，在预算控制范围内。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出3074480.51元。其中：行政单位机关运行费支出2770727.18元，参照公务员法管理事业单位机关运行费支出303,753.33元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；本单位无价值200万元以上得大型设备。
