第三部分：三江侗族自治县老堡乡公共事务服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入982549.67元，其中本年收入982549.67元，较2021年度决算数减少841529.82 元，下降46.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入982549.67元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少841529.82元，下降46.13%。主要原因是：公共事务服务中心是由堡乡人口和服务计生站和老堡乡文化和广播电视站合并而成新单位，有人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，增长100%，主要原因是：无该项收入预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0 元，增长100%，主要原因是：无该项收入预算。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0 元，增长100%，主要原因是：无该项收入。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0 元，增长100%，主要原因是：无该项收入，

6.其他收入0元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0 元，增长100%，主要原因是：无该项收入。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0 元，增长100%，主要原因是：无该项收入。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0 元，增长100%，主要原因是：无该项收入。

（二）本单位2022年度总支出982549.67元，其中本年支出982549.67元，较2021年度决算数减少841529.82元，下降46.13%。主要原因是：公共事务服务中心是由堡乡人口和服务计生站和老堡乡文化和广播电视站合并而成新单位，有人员变动。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）469924.68元：主要用于单位职工工资福利支付。较2021年度决算数增加469924.68元，增长100%。主要原因是：公共事务服务中心是2022年新的独立核算单位，功能科目较去年有变动。

2.社会保障和就业支出（类）99102.07元：主要用于职工养老和职业年金保险支付。较2021年度决算数减少81,953.35元，下降54.74%。主要原因是：公共服务中心是合并单位，有人员变动以及社会保障基数降低。

3.卫生健康支出（类）367116.92元，主要用于计生专干、计生小组长、职工医疗（含生育险）等支付。较2021年度决算数减少934,572.76元，下降28.20%。主要原因是：农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费项目数据有变动、公共服务中心是合并单位，有人员变动以及收入本年度没有非税收入。

   4.住房保障支出（类）46406元，主要用于职工住房公积金支付。较2021年度决算数减少54,426.36元，下降46.02%。主要原因是：单位合并，人员有变动以及住房公积金基数降低。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。主要原因是：本单位无结余分配资金。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要原因是：本单位无结转结余资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出982549.67元，较2021年度决算数减少841529.82 元，下降46.13%。其中：基本支出982549.67元，项目支出0 元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1051764.42元，支出决算为982549.67元，完成年初预算的93.42%。其中：

（一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为449989.68 元，支出决算为469924.68元，完成年初预算的104.43%。主要原因是：工资调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58558.08元，支出决算为64462.88元，完成年初预算的110.08%。主要原因是：养老基数有调整。

     （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29279.04元，支出决算为34639.19元，完成年初预算的118.31%。主要原因是：职业年金基数有调整。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。年初预算为430360元，支出决算为339670元，完成年初预算的78.93%。主要原因是：计生专干及小组长人员有变动。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。年初预算为10680元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因是：财政原因农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费未得拨款支付。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为28979.06元，支出决算为27446.92元，完成年初预算的94.71%。主要原因是：12月事业单位医疗因财政原因，没得拨款支付。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43918.56元，支出决算为46406元。完成年初预算的105.66%。主要原因是：职工公积金基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出982549.67 元，其中：人员经费951978.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费30570.85元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出612308.82元，完成年初预算的113.22%。主要原因是：职工工资调整。

    （二）对个人和家庭的补助支出339670元，完成年初预算的78.93%。主要原因是：农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费未得拨款支付。

（三）商品和服务支出30570.85元，完成年初预算的43.72%。主要原因是财政资金紧缺，导致录入办公费和差旅费等不得支付。 

四、2022年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县老堡乡公共事务服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县老堡乡公共事务服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，比上年增加0元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，比上年增加0元，原因是本单位无因公出国（境）费安排。全年使用财政拨款安排老堡乡农村农业工作站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的100%，比上年增加0元，原因是本单位无公务用车购置费预算。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的100%，比上年增加0元，原因是：本单位无公务用车运行费预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，老堡乡公共服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%， 比上年增加0元，原因是本单位公务接待费支出预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1050元，其中：政府采购货物支出1050元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0 元，授予中小企业合同金额1050元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1050元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金142680元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我单位开展绩效管理工作良好，积极响应上级要求，及时对本单位进行绩效管理工作。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额142680元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费自评综述：全年预算数11100元，执行数0元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金没有支付的原因是应财政要求该项资金在次年支出。下一步改进措施：一是及时开展工作，及时报账。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。