三江侗族自治县财政局老堡财政所 2022年度单位决算
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三江侗族自治县财政局老堡财政所
2022年度单位决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县财政局老堡财政所概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：三江侗族自治县财政局老堡财政所2022年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：三江侗族自治县财政局老堡财政所2022年度单位决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县财政局老堡财政所概况
一、主要职能
（1）财政所基本职能：续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。
（2）财政所工作目标：确保各种惠农政策落实到位。一是要及时将惠民政策监督卡发到农户手中，二是要认真做各种惠农资金的对象调查及资金的发放工作，确保应该发给农民的资金，100%发到农民的手中。
二、单位机构设置情况
（1）纳入预算三江侗族自治县财政局老堡财政所一个预算单位。
（2）财政所人员结构情况：编制数 6 人。其中参公编制 6 人。实有在职人数 2 人，副科（含副主任科员） 1 人，科员1 人，遗属补助 3 人。
第二部分：三江侗族自治县财政局老堡财政所 2022年单位决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称：三江侗族自治县财政局老堡财政所 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 341698.77 | 一、一般公共服务支出 | 264178.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 29965.74 | |
九、卫生健康支出 | 17145.41 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 11653 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 18756 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 341698.77 | 本年支出合计 | 341698.77 |
使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 0 | 年末结转与结余 | 0 |
收入总计 | 0 | 支出总计 | 0 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位名称：三江侗族自治县财政局老堡财政所 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 341698.77 | 341698.77 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 264178.62 | 264178.62 | |||||
20106 | 财政事务 | 251291.59 | 251291.59 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 251291.59 | 251291.59 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12887.03 | 12887.03 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12887.03 | 12887.03 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29965.74 | 29965.74 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29965.74 | 29965.74 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19977.16 | 19977.16 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9988.58 | 9988.58 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 17145.41 | 17145.41 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17145.41 | 17145.41 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9705.51 | 9705.51 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7439.90 | 7439.90 | |||||
213 | 农林水支出 | 11653.00 | 11653.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 3307.00 | 3307.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3307.00 | 3307.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 8346.00 | 8346.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8346.00 | 8346.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 18756.00 | 18756.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 18756.00 | 18756.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 18756.00 | 18756.00 | |||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位名称：三江侗族自治县财政局老堡财政所 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 341698.77 | 341698.77 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 264178.62 | 264178.62 | ||||
20106 | 财政事务 | 251291.59 | 251291.59 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 251291.59 | 251291.59 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12887.03 | 12887.03 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12887.03 | 12887.03 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29965.74 | 29965.74 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29965.74 | 29965.74 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19977.16 | 19977.16 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9988.58 | 9988.58 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 17145.41 | 17145.41 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17145.41 | 17145.41 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9705.51 | 9705.51 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7439.90 | 7439.90 | ||||
213 | 农林水支出 | 11653.00 | 11653.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 3307.00 | 3307.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3307.00 | 3307.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 8346.00 | 8346.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8346.00 | 8346.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 18756.00 | 18756.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 18756.00 | 18756.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18756.00 | 18756.00 | ||||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称：三江侗族自治县财政局老堡财政所 | 单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 341698.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 264178.62 | 264178.62 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29965.74 | 29965.74 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17145.41 | 17145.41 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 11653.00 | 11653.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 18756.00 | 18756.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 59 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 341698.77 | 合计 | 64 | 341698.77 | 341698.77 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称：三江侗族自治县财政局老堡财政所 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 341698.77 | 317158.74 | 24540.03 | |
201 | 一般公共服务支出 | 264178.62 | 251291.59 | 12887.03 |
20106 | 财政事务 | 251291.59 | 251291.59 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 251291.59 | 251291.59 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 12887.03 | 12887.03 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12887.03 | 12887.03 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 29965.74 | 29965.74 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29965.74 | 29965.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19977.16 | 19977.16 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9988.58 | 9988.58 | |
210 | 卫生健康支出 | 17145.41 | 17145.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17145.41 | 17145.41 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9705.51 | 9705.51 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7439.90 | 7439.90 | |
213 | 农林水支出 | 11653.00 | 11653.00 | |
21301 | 农业农村 | 3307.00 | 3307.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 3307.00 | 3307.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 8346.00 | 8346.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8346.00 | 8346.00 | |
221 | 住房保障支出 | 18756.00 | 18756.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 18756.00 | 18756.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 18756.00 | 18756.00 | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称：三江侗族自治县财政局老堡财政所 | 单位：元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 249030.35 | 302 | 商品和服务支出 | 37816.39 |
30101 | 基本工资 | 87994.00 | 30201 | 办公费 | 4420.00 |
30102 | 津贴补贴 | 64820.00 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 29600.00 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19977.16 | 30206 | 电费 | 1462.52 |
30109 | 职业年金缴费 | 9988.58 | 30207 | 邮电费 | 3059.47 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9705.51 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7439.90 | 30209 | 物业管理费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 749.20 | 30211 | 差旅费 | |
30113 | 住房公积金 | 18756.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30312.00 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 30312.00 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2674.40 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 18200.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8000.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出（基本建设） | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助（基本建设） | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 279342.35 | 公用经费合计 | 37816.39 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称：三江侗族自治县财政局老堡财政所 | 单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
公开08 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位名称：三江侗族自治县财政局老堡财政所 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
类 | XX | |||||||
款 | XX | |||||||
项 | XX | |||||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开09 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称：三江侗族自治县财政局老堡财政所 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
类 | XX | |||
款 | XX | |||
项 | XX | |||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：三江侗族自治县财政局老堡财政所2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入341698.77元，其中本年收入341698.77元，较2021年度决算减少1749315.31 元，下降83.66%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入341698.77元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1749315.31 元，下降83.66%，主要原因是：一事一议项目2022年因财政资金原因，均未能拨付款。
（二）本单位2022年度总支出341698.77元，其中本年支出341698.77元 较2021年度决算数减少1749315.31，下降83.66%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）264178.62元：主要用于单位职工工资福利支付。较2021年度决算数减少231947.09 元，下降62.76%，主要原因是：本年度职工工资福利减少。
2.社会保障和就业支出（类）29965.74元：主要用于职工养老和职业年金保险支付。较2021年度决算数减少50492.20元，下降46.75%，主要原因是：本年度职工养老和职业年金基数下降。
3. 卫生健康支出（类）17145.41元，主要用于职工医疗（含生育险）和公务员医疗补助支付。较2021年度决算数减少18120.02 元，下降51.38%，主要原因是：本年度职工医疗保险基数下降。
4.农林水支出（类）11653.00元，主要用于办公费和差旅费支付。较2021年度决算数减少1427111.00 元，下降99.19%，主要原因是：一事一议项目均不得拨款支付。
5.住房保障支出（类）18756元，主要用于职工住房公积金支付。较2021年度决算数减少21645.00 元，下降53.58%，主要原因是：住房公积金缴费基数下降。
6.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0 元，增长100%，主要原因是：本单位无该项资金收入。
7.其他收入0元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0 元，增长100%，主要原因是：本单位无该项资金收入。
8.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0 元，增长100%，主要原因是：本单位无该项资金收入。
9.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0 元，增长100%，主要原因是：本单位无该项资金收入。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出341698.77元，较2021年度决算数减少1749315.31 元，下降83.66%。其中：基本支出317158.74元，项目支出24540.03 元。
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311311.7元，支出决算为341698.77元，完成年初预算的109.76%。其中：
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为229002.44 元，支出决算为341698.77元，完成年初预算的115.36%。主要原因是：工资调整。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15000元，支出决算为12887.03元，完成年初预算的85.91%。主要原因财政资金紧张，不得审批支付。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21395.2元，支出决算为29965.74元，完成年初预算的140.06%。主要原因养老基数有调整。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10697.6元，支出决算为19977.16元，完成年初预算的186.74%。主要原因职业年金基数有调整。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10430.16元，支出决算为17145.41元，完成年初预算的164.38%。主要原因事业单位医疗基数有调整。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为7439.9元，支出决算为9705.51元，完成年初预算的130.45%。主要原因公务员医疗补助基数有调整。
（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初 预算为8500.00 元，支出决算为3307.00 元，完成年初预算的38.91%。决算数小于预算数的主要原因是：因国库资金紧张，未得审批支付，导致决算数小于预算数 。
（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为7800.00元，支出决算为8346.00元，完成年初预算的107.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2022年农村公益事业奖补项目工作经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16046.4元，支出决算为18756元。完成年初预算的116.89%。主要原因是公积金基数调整。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出317158.74 元，其中：人员经费279342.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费37816.39元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出249030.35元，完成年初预算的121.77%。主要原因是：职工工资调整。
（二）对个人和家庭的补助支出30312元，完成年初预算的100%。
（三）商品和服务支出37816.39元，完成年初预算的83.67%。主要原因是：财政资金紧缺，导致录入支付不得支付。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
三江侗族自治县财政局老堡财政所2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
三江侗族自治县财政局老堡财政所2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，比上年增加0元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，比上年增加0元，原因是本单位无因公出国（境）费安排。全年使用财政拨款安排老堡乡农村农业工作站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：
公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的100%，比上年增加0元，原因是本单位无公务用车购置费预算。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的100%，比上年增加0元，原因是：本单位无公务用车运行费预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，老堡乡财政所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。
（三）公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%， 比上年增加0元，原因是本单位公务接待费支出预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出37816.39 元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少7378.01 元，降低16.33 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 、资产运行维护支出减少 、落实过紧日子要求压减支出等。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额3760元，其中：政府采购货物支出3760元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0 元，授予中小企业合同金额3760元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3760 元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金46300元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我单位开展绩效管理工作良好，积极响应上级要求，及时对本单位进行绩效管理工作。各项项目大部分支出情况良好，少部分因财政资金紧缺，不得上级部分审批支付外。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额46300元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
乡镇财政农村综合改革工作经费项目自评综述：全年预算数7800元，执行数6826元，执行率为87.51%，自评得分为98.75分。项目绩效目标总体完成情况良好，乡镇财政农村综合改革工作经费完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是开展工作过程中没有计算好资金分配。下一步改进措施：一是及时开展工作，及时报账。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
