三江侗族自治县同乐财政所 2022年度单位决算
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三江侗族自治县同乐财政所
2022年度单位决算
目 录
第一部分：财政所概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分：财政所2022年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：财政所2022年度单位决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分财政所概况
一、主要职能
1．财政所基本职能：负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，负责乡镇政府预算单位及涉农资金的财务管理和核算工作。
二、部门决算单位构成
参公单位编制。财政所参公编制7人。实有在职人数2人，副科（含副主任科员）1人，科员1人，编外聘用人员1人，退休人员4人。
第二部分：财政所2022年单位决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门：三江侗族自治县财政局同乐财政所 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 370067.69 | 一、一般公共服务支出 | 273699.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 18,000.00 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 31899.12 | |
九、卫生健康支出 | 33833.36 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 13421.6 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 17214 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 370067.69 | 本年支出合计 | 370067.69 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 370067.69 | 支出总计 | 370067.69 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | |||||||
收入决算表 | |||||||
部门：三江侗族自治县财政局同乐财政所 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 370067.69 | 370067.69 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 273699.61 | 273699.61 | ||||
20106 | 财政事务 | 265471.25 | 265471.25 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 265471.25 | 265471.25 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8228.36 | 8228.36 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8228.36 | 8228.36 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31899.12 | 31899.12 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31899.12 | 31899.12 | ||||
2080505 | 行政运行 | 21266.08 | 21266.08 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10633.04 | 10633.04 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 33833.36 | 33833.36 | ||||
21011 | 政务公开审批 | 33833.36 | 33833.36 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10435.69 | 10435.69 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23397.67 | 23397.67 | ||||
213 | 农林水支出 | 13421.6 | 13421.6 | ||||
21301 | 农业农村 | 4754.5 | 4754.5 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4754.5 | 4754.5 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 8667.1 | 8667.10 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8667.1 | 8667.1 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17214 | 17214 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 17214 | 17214 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 17214 | 17214 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门： 三江侗族自治县财政局同乐财政所 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 370067.69 | 370067.69 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 273699.61 | 273699.61 | ||||
20106 | 财政事务 | 265471.25 | 265471.25 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 265471.25 | 265471.25 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8228.36 | 8228.36 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8228.36 | 8228.36 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31899.12 | 31899.12 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31899.12 | 31899.12 | ||||
2080505 | 行政运行 | 21266.08 | 21266.08 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10633.04 | 10633.04 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 33833.36 | 33833.36 | ||||
21011 | 政务公开审批 | 33833.36 | 33833.36 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10435.69 | 10435.69 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23397.67 | 23397.67 | ||||
213 | 农林水支出 | 13421.6 | 13421.6 | ||||
21301 | 农业农村 | 4754.5 | 4754.5 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4754.5 | 4754.5 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 8667.1 | 8667.10 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8667.1 | 8667.1 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17214 | 17214 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 17214 | 17214 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 17214 | 17214 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门： 三江侗族自治县财政局同乐财政所 | 单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 370067.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 273699.61 | 273699.61 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31899.12 | 31899.12 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 33833.36 | 33833.36 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 13421.6 | 13421.6 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17214 | 17214 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 370067.69 | 本年支出合计 | 59 | 370067.69 | 370067.69 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 370067.69 | 合计 | 64 | 370067.69 | 3370067.69 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： 三江侗族自治县财政局同乐财政所 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 370067.69 | 348417.73 | 21649.96 | |
201 | 一般公共服务支出 | 273699.61 | 265471.25 | 8228.36 |
20106 | 财政事务 | 265471.25 | 265471.25 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 265471.25 | 265471.25 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8228.36 | 8228.36 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8228.36 | 8228.36 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 31899.12 | 31899.12 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31899.12 | 31899.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21266.08 | 21266.08 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10633.04 | 10633.04 | |
210 | 卫生健康支出 | 33833.36 | 33833.36 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33833.36 | 33833.36 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10435.69 | 10435.69 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 23397.67 | 23397.67 | |
213 | 农林水支出 | 13421.6 | 13421.6 | |
21301 | 农业农村 | 4754.5 | 4754.5 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 4754.5 | 4754.5 | |
21307 | 农村综合改革 | 8667.1 | 8667.1 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8667.1 | 8667.1 | |
221 | 住房保障支出 | 17214 | 17214 | |
22102 | 住房改革支出 | 17214 | 17214 | |
2210201 | 住房公积金 | 17214 | 17214 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门： 三江侗族自治县财政局同乐财政所 | 单位：元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 243288.75 | 302 | 商品和服务支出 | 47401.76 |
30101 | 基本工资 | 78941 | 30201 | 办公费 | 569.46 |
30102 | 津贴补贴 | 65755 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 28000 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21266.08 | 30206 | 电费 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10633.04 | 30207 | 邮电费 | 2100 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10435.69 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7990.45 | 30209 | 物业管理费 | 3040 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 797.49 | 30211 | 差旅费 | 1086 |
30113 | 住房公积金 | 19470 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 57727.22 | 30215 | 会议费 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 42320 | 30217 | 公务接待费 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 9600 | |
30307 | 医疗费补助 | 15407.22 | 30227 | 委托业务费 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2878.76 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1477.54 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 16900 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9750 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出（基本建设） | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助（基本建设） | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 301015.97 | 公用经费合计 | 47401.76 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： 三江侗族自治县财政局同乐财政所 | 单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据
公开08 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： 三江侗族自治县财政局同乐财政所 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据
公开09 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： 三江侗族自治县财政局同乐财政所 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：同乐乡财政所2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入370067.69元，其中本年收入370067.69元, 较2021年度决算数减少2426745.1元，下降86.77%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入370067.69元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2426745.1元，增速下降86.77%，主要原因是：财政资金紧，一事一议项目资金无法及时支付。
2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少0元，.
3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
6.其他收入0元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
7. 使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
8. 上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）本单位2022年度总支出370067.69元，其中本年支出370067.69元, 较2021年度决算数减少2426745.1元，下降86.77%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）273699.61元：主要用于一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项），较2021年度决算数减少139897.57元，下降33.82%，主要原因是：厉行节约，经费压减。
2.社会保障和就业支出（类）31899.12元：主要用于社保和就业方面支出，较2021年度决算数减少32212.52元，下降50.24%，主要原因是：社保基数调减。
3.卫生健康支出（类）33833.36元：主要用于医疗卫生支出。较2021年度决算数增加314.75元，增长0.94%，主要原因是：人员变动。
4.农林水支出（类）13421.6元：主要用于惠农政策支出。较2021年度决算数增长2239279.76元，下降16684.15%，主要原因是：2022年一事一议项目没能兑现支付。
5.住房保障支出（类）17214元：主要用于人员经费支出。较2021年度决算数减少15670元，下降47.65%，主要原因是：人员经费减少。
6.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
7.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出370067.69元，较2021年度决算数减少2426745.1元，下降86.77%。其中：基本支出348417.73元，项目支出21649.96元。
本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359506.84元，支出决算为370067.69 元，完成年初预算的102.94%。其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为238064.33 元，支出决算为265471.25元，完成年初预算的111.51%。主要用于人员经费增加。决算数大于预算主要原因是：财政追加预算。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15000元，支出决算为8228.36元，完成年初预算的54.86%。主要用于核算中心业务工作经费。差异主要原因是：财政资金紧，公用经费压减。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23030.08元，支出决算为21266.08元，完成年初预算的92.34%。主要用于职工基本养老保险，差异原因是：社保基数变动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11515.04元，支出决算为10633.04元，完成年初预算的92.34%。主要用于职工职业年金，差异原因是：社保基数变动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11227.16元，支出决算为10435.69元，完成年初预算的92.95%。主要用于职工基本医疗保障，差异原因是：社保基数变动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23397.67元，支出决算为23397.67元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保障。差异原因是：社保基数变动
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为10000元，支出决算4754.5元，完成年初预算的47.55%。主要用于落实兑现各项惠农政策所支付的材料费及业务费。差异原因是：财政资金紧，公用经费压减。
8、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为10000元，支出决算为8667.1元，完成年初预算的86.67%。主要用于开展农村改革专项工作，加快推进农村基础设施建设和公益事业发展。差异原因是：财政资金紧，公用经费压减。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17272.56元，支出决算17214元，完成年初预算的99.66%。主要用于职工住房保障，差异原因是公积金缴纳基数有变动。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出370067.69元，其中：人员经费301015.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费47401.76元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、物业管理费、差旅费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出243288.75元，完成年初预算的110.68%。主要原因是人员经费增加。
（二）商品和服务支出47401.76元，完成年初预算的95.57 %。主要差异原因厉行节约，压减经费。
（三）对个人和家庭的补助支出57727.22元，完成年初预算的104.79 %。主要差异原因新增离退休春节慰问金。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0元，原因是厉行节约。全年使用财政拨款安排 0 （委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：
公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元，原因是本单位无公务用车。购置了 0辆公务用车，主要用于本单位无公务用车购置计划。
公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元，原因是本单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政综合业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年， 同乐财政所单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。
（三）公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0元，原因是严格执行八项规定，厉行节约。国内公务接待批次0次，0人次0次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出47401.76元，比年初预算数减少2197.02元，降低4.43%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费。比2021年减少11880.16元，下降20.04 %。主要原因是：财政资金紧，经费压减。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位2022年度本未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
