第三部分： 三江侗族自治县洋溪乡林业工作站 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入元，其中本年收入0元, 较2021年度决算数增加0元，增长0%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入606090.16元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：因机构改革，新成立部门无上年数据对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支业务，因此没有相应的政府性基金预算财政拨款收支决算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此没有相应的国有资本经营预算财政拨款收支决算。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门没有事业收入收支业务，因此没有相应的事业收入收支决算。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门没有经营收入收支业务，因此没有相应的经营收入收支决算。

6.其他收入0元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门没有“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，因此没有相应的“事业收入”“经营收入”之外取得的收入收支决算。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余收支业务，因此没有相应的非财政拨款结余决算。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门没有上年结转和结余，因此没有相应的上年结转和结余收支决算。

（二）本单位2022年度总支出606090.16元，其中本年支出0元, 较2021年度决算数减少0元，增速下降0%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0元：主要用于因机构改革，新成立部门无上年数据对比。

较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.社会保障和就业支出82571.86元：主要用于社会保险基金补助支出。较2021年度决算数减少0元，下降0%，主要原因是：增长100%，主要原因是：机构改革，部门新增，没有2021年数据。

3.卫生健康支出（类）26457.31元：较2021年度决算数减少08元，下降0%，主要原因是：增长100%，主要原因是：机构改革，部门新增，没有2021年数据。

4.农林水支出（类）453139.99元：较2021年度决算数减少0元，下降0%，主要原因是：增长100%，主要原因是：机构改革，部门新增，没有2021年数据。

5.住房保障支出（类）43921元：较2021年度决算数减少0元，下降20%，主要原因是：增长100%，主要原因是：机构改革，部门新增，没有2021年数据。

6.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无结余分配

7.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无结余分配

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出元，较2021年度决算数减少0元，下降0%。其中：基本支出606090.16元，项目支出0元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为60126.72元，支出决算为53877.82元，完成年初预算的89.60%。主要原因财政减少预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为30063.36元，支出决算为28694.04元，完成年初预算的95.44%。主要原因财政减少预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为29743.78元，支出决算为26457.31元，完成年初预算的88.44%。主要原因财政减少预算。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）  事业机构（项）年初预算为464058.38元，支出决算为453139.99元，完成年初预算的97.64%。主要原因财政减少预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45095.04元，支出决算为43921元，完成年初预算的97.83%。主要原因财政减少预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出606090.16元，其中：人员经费536678.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费69411.34元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出536678.82元，完成年初预算的75%。主要原因：2022年度人员经费减少。

（二）商品和服务支出69411.34元，完成年初预算的101.26%。主要原因：2022年度经费调整。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0元，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：基本支出0 元，项目支出0元。

本单位2022 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。主要原因三江侗族自治县洋溪乡林业站2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0元。其中：基本支出0元，项目支出0元。

本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

三江侗族自治县洋溪乡林业工作站2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0元，主要原因是无此项预算。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0元，原因是无此项预算。全年使用财政拨款安排   三江侗族自治县洋溪乡林业站 出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元，原因是无此项预算。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元，原因是本部门今年没有发生这项经费。2022年，三江侗族自治县洋溪乡林业站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆全年运行费支出0元，平均每辆0元。原因是本部门今年没有发生这项经费。

（三）公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0元，原因是本部门今年没有发生这项经费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人大次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50元 以上通用设备0台（套），单价100 元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

2022年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

2.绩效自评结果情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。