三江侗族自治县和平乡人民政府 2022年度部门决算
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三江侗族自治县和平乡人民政府
2022年度部门决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县和平乡人民政府 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 三江侗族自治县和平乡人民政府2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：三江侗族自治县和平乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分： 三江侗族自治县和平乡人民政府概况
一、主要职能
1. 和平乡人民政府：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。
2. 财政所基本职能：是落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；二是围绕乡镇财源建设搞好服务；三是农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；四是乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；五是财政预算编制、执行及管理。
3.乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。
4.退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。
5.行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。
6.农业农村工作站基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。
7.公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。
8.林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。
二、单位机构设置情况
全乡编制人数53人，其中行政编制20人，事业编制33人。实有在职人数44人，编外聘用人员3人，购买司勤2人，遗属补助2人。村级在职村干18人，专职组织员2人，监督委员会15人，退岗村干49人，村级计生专干5人。退休16人。各部门人员情况如下：
1.政府结构情况：编制数20人。其中行政编制20人。实有在职人数19人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）12人，科员4人，购买司勤2人，遗属补助3人，。退休人员12人。村级在职村干18人，专职组织员2人，监督委员会15人。
财政所人员结构情况：编制数2人。其中参公事业编制2人。实有在职人数4人，科员2人，编外聘用人员1人，退休人员2人。
乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数5人。实有在职人数5人。
退役军人服务站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人。
行政审批和政务服务中心人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人。
农业农村工作站人员结构情况：编制数7人。实有在职人数7人。
公共事务服务中心人员结构情况：编制数7人,实有在职人数5人,退休2人。
林业工作站站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数4人，编外聘用1人。
第二部分：三江侗族自治县和平乡人民政府2022年部门决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 10206893.59 | 一、一般公共服务支出 | 3477448.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 105362.79 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 100 | 三、国防支出 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 9000 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7178 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 855569.69 | |
九、卫生健康支出 | 523307.44 | ||
十、节能环保支出 | 327725 | ||
十一、城乡社区支出 | 613674.36 | ||
十二、农林水支出 | 3965035.77 | ||
十三、交通运输支出 | 31832 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 366510 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 100 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 26256 | ||
二十三、其他支出 | 108720 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 10312356.38 | 本年支出合计 | 10312356.38 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 10312356.38 | 支出总计 | 10312356.38 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3477448.12 | 3477448.12 | |||||
20101 | 人大事务 | 34713.5 | 34713.5 | |||||
2010104 | 人大会议 | 10676.5 | 10676.5 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 24037 | 24037 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2655043.7 | 2655043.7 | |||||
2010301 | 行政运行 | 2396435.94 | 2396435.94 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 15218 | 15218 | |||||
2010303 | 机关服务 | 97474.96 | 97474.96 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 145914.8 | 145914.8 | |||||
20106 | 财政事务 | 238921.48 | 238921.48 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 238921.48 | 238921.48 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 77000 | 77000 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 77000 | 77000 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 30872.5 | 30872.5 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30872.5 | 30872.5 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1420 | 1420 | |||||
2013101 | 行政运行 | 1420 | 1420 | |||||
20132 | 组织事务 | 60658.03 | 60658.03 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5452.18 | 5452.18 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 55205.85 | 55205.85 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 378818.91 | 378818.91 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 378818.91 | 378818.91 | |||||
204 | 公共安全支出 | 9000 | 9000 | |||||
20402 | 公安 | 9000 | 9000 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 9000 | 9000 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7178 | 7178 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 6246 | 6246 | |||||
2070109 | 群众文化 | 1000 | 1000 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5246 | 5246 | |||||
20708 | 广播电视 | 932 | 932 | |||||
2070807 | 传输发射 | 932 | 932 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 855569.69 | 855569.69 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4940 | 4940 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3120 | 3120 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1820 | 1820 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 10671.5 | 10671.5 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10671.5 | 10671.5 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 688932.64 | 688932.64 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451877 | 451877 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237055.64 | 237055.64 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 1000 | 1000 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1000 | 1000 | |||||
20820 | 临时救助 | 39729 | 39729 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 39729 | 39729 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 87116.55 | 87116.55 | |||||
2082850 | 事业运行 | 87116.55 | 87116.55 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23180 | 23180 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23180 | 23180 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 523307.44 | 523307.44 | |||||
21004 | 公共卫生 | 30696 | 30696 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 30696 | 30696 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 170790 | 170790 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 170790 | 170790 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 321821.44 | 321821.44 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 104511.82 | 104511.82 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 100525.02 | 100525.02 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 116784.6 | 116784.6 | |||||
211 | 节能环保支出 | 327725 | 327725 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 327725 | 327725 | |||||
2110401 | 生态保护 | 321854 | 321854 | |||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5871 | 5871 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 613674.36 | 613674.36 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 465586.57 | 465586.57 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 465586.57 | 465586.57 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 42725 | 42725 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42725 | 42725 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105362.79 | 105362.79 | |||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 105362.79 | 105362.79 | |||||
213 | 农林水支出 | 3965035.77 | 3965035.77 | |||||
21301 | 农业农村 | 635255.12 | 635255.12 | |||||
2130104 | 事业运行 | 473823.12 | 473823.12 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 19600 | 19600 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 2500 | 2500 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 96300 | 96300 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 43032 | 43032 | |||||
21302
| 林业和草原 | 253030.63 | 253030.63 | |||||
2130204 | 事业机构 | 253030.63 | 253030.63 | |||||
21303 | 水利 | 647 | 647 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 647 | 647 | |||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1615536.58 | 1615536.58 | |||||
2130505 | 生产发展 | 1445903.6 | 1445903.6 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 169632.98 | 169632.98 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 1419034.44 | 1419034.44 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 96000 | 96000 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1300457.44 | 1300457.44 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22577 | 22577 | |||||
21309 | 目标价格补贴 | 1452 | 1452 | |||||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 1452 | 1452 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 40080 | 40080 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 40080 | 40080 | |||||
214 | 交通运输支出 | 31832 | 31832 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 31832 | 31832 | |||||
2140106 | 公路养护 | 31832 | 31832 | |||||
221 | 住房保障支出 | 366510 | 366510 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 21750 | 21750 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 21750 | 21750 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 344760 | 344760 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 344760 | 344760 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 100 | 100 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100 | 100 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 100 | 100 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 26256 | 26256 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 22594 | 22594 | |||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 22594 | 22594 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 3662 | 3662 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 3662 | 3662 | |||||
229 | 其他支出 | 108720 | 108720 | |||||
22999 | 其他支出 | 108720 | 108720 | |||||
2299999 | 其他支出 | 108720 | 108720 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3477448.12 | 3247337.13 | 230110.99 | |||
20101 | 人大事务 | 34713.5 | 34713.5 | ||||
2010104 | 人大会议 | 10676.5 | 10676.5 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 24037 | 24037 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2655043.7 | 2520192.74 | 134850.96 | |||
2010301 | 行政运行 | 2396435.94 | 2396435.94 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 15218 | 15218 | ||||
2010303 | 机关服务 | 97474.96 | 97474.96 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 145914.8 | 123756.8 | 22158 | |||
20106 | 财政事务 | 238921.48 | 238921.48 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 238921.48 | 238921.48 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 77000 | 77000 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 77000 | 77000 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 30872.5 | 30872.5 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30872.5 | 30872.5 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1420 | 1420 | ||||
2013101 | 行政运行 | 1420 | 1420 | ||||
20132 | 组织事务 | 60658.03 | 35680 | 24978.03 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5452.18 | 5452.18 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 55205.85 | 35680 | 19525.85 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 378818.91 | 374122.91 | 4696 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 378818.91 | 374122.91 | 4696 | |||
204 | 公共安全支出 | 9000 | 9000 | ||||
20402 | 公安 | 9000 | 9000 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 9000 | 9000 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7178 | 1932 | 5246 | |||
20701 | 文化和旅游 | 6246 | 1000 | 5246 | |||
2070109 | 群众文化 | 1000 | 1000 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5246 | 5246 | ||||
20708 | 广播电视 | 932 | 932 | ||||
2070807 | 传输发射 | 932 | 932 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 855569.69 | 779169.19 | 76400.5 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4940 | 3120 | 1820 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3120 | 3120 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1820 | 1820 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 10671.5 | 10671.5 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10671.5 | 10671.5 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 688932.64 | 688932.64 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451877 | 451877 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237055.64 | 237055.64 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 1000 | 1000 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1000 | 1000 | ||||
20820 | 临时救助 | 39729 | 39729 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 39729 | 39729 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 87116.55 | 87116.55 | ||||
2082850 | 事业运行 | 87116.55 | 87116.55 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23180 | 23180 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23180 | 23180 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 523307.44 | 492611.44 | 30696 | |||
21004 | 公共卫生 | 30696 | 30696 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 30696 | 30696 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 170790 | 170790 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 170790 | 170790 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 321821.44 | 321821.44 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 104511.82 | 104511.82 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 100525.02 | 100525.02 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 116784.6 | 116784.6 | ||||
211 | 节能环保支出 | 327725 | 327725 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 327725 | 327725 | ||||
2110401 | 生态保护 | 321854 | 321854 | ||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5871 | 5871 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 613674.36 | 452236.57 | 161437.79 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 465586.57 | 452236.57 | 13350 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 465586.57 | 452236.57 | 13350 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 42725 | 42725 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42725 | 42725 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105362.79 | 105362.79 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 105362.79 | 105362.79 | ||||
213 | 农林水支出 | 3965035.77 | 2124258.19 | 1840777.58 | |||
21301 | 农业农村 | 635255.12 | 570123.12 | 65132 | |||
2130104 | 事业运行 | 473823.12 | 473823.12 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 19600 | 19600 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 2500 | 2500 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 96300 | 96300 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 43032 | 43032 | ||||
21302 | 林业和草原 | 253030.63 | 253030.63 | ||||
2130204 | 事业机构 | 253030.63 | 253030.63 | ||||
21303 | 水利 | 647 | 647 | ||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 647 | 647 | ||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1615536.58 | 1615536.58 | ||||
2130505 | 生产发展 | 1445903.6 | 1445903.6 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 169632.98 | 169632.98 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 1419034.44 | 1300457.44 | 118577 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 96000 | 96000 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1300457.44 | 1300457.44 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22577 | 22577 | ||||
21309 | 目标价格补贴 | 1452 | 1452 | ||||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 1452 | 1452 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 40080 | 40080 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 40080 | 40080 | ||||
214 | 交通运输支出 | 31832 | 31832 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 31832 | 31832 | ||||
2140106 | 公路养护 | 31832 | 31832 | ||||
221 | 住房保障支出 | 366510 | 344760 | 21750 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 21750 | 21750 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 21750 | 21750 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 344760 | 344760 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 344760 | 344760 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 100 | 100 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100 | 100 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 100 | 100 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 26256 | 26256 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 22594 | 22594 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 22594 | 22594 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 3662 | 3662 | ||||
2240601 | 地质灾害防治 | 3662 | 3662 | ||||
229 | 其他支出 | 108720 | 3280 | 105440 | |||
22999 | 其他支出 | 108720 | 3280 | 105440 | |||
2299999 | 其他支出 | 108720 | 3280 | 105440 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门： 三江侗族自治县和平乡人民政府 | 单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10206893.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3477448.12 | 3477448.12 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 105362.79 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 100 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 9000 | 9000 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 7178 | 7178 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 855569.69 | 855569.69 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 523307.44 | 523307.44 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 327725 | 327725 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 613674.36 | 508311.57 | 105362.79 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3965035.77 | 3965035.77 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 31832 | 31832 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 366510 | 366510 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 100 | 100 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 26256 | 26256 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 108720 | 108720 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、债务发行费用支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 10312356.38 | 本年支出合计 | 59 | 10312356.38 | 10206893.59 | 105362.79 | 100 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 10312356.38 | 合计 | 64 | 10312356.38 | 10206893.59 | 105362.79 | 100 |
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3477448.12 | 3247337.13 | 230110.99 |
20101 | 人大事务 | 34713.5 | 34713.5 | |
2010104 | 人大会议 | 10676.5 | 10676.5 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 24037 | 24037 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2655043.7 | 2520192.74 | 134850.96 |
2010301 | 行政运行 | 2396435.94 | 2396435.94 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 15218 | 15218 | |
2010303 | 机关服务 | 97474.96 | 97474.96 | |
2010306 | 政务公开审批 | 145914.8 | 123756.8 | 22158 |
20106 | 财政事务 | 238921.48 | 238921.48 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 238921.48 | 238921.48 | |
20111 | 纪检监察事务 | 77000 | 77000 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 77000 | 77000 | |
20129 | 群众团体事务 | 30872.5 | 30872.5 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 30872.5 | 30872.5 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1420 | 1420 | |
2013101 | 行政运行 | 1420 | 1420 | |
20132 | 组织事务 | 60658.03 | 35680 | 24978.03 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 5452.18 | 5452.18 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 55205.85 | 35680 | 19525.85 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 378818.91 | 374122.91 | 4696 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 378818.91 | 374122.91 | 4696 |
204 | 公共安全支出 | 9000 | 9000 | |
20402 | 公安 | 9000 | 9000 | |
2040299 | 其他公安支出 | 9000 | 9000 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7178 | 1932 | 5246 |
20701 | 文化和旅游 | 6246 | 1000 | 5246 |
2070109 | 群众文化 | 1000 | 1000 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5246 | 5246 | |
20708 | 广播电视 | 932 | 932 | |
2070807 | 传输发射 | 932 | 932 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 855569.69 | 779169.19 | 76400.5 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4940 | 3120 | 1820 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 3120 | 3120 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1820 | 1820 | |
20802 | 民政管理事务 | 10671.5 | 10671.5 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10671.5 | 10671.5 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 688932.64 | 688932.64 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451877 | 451877 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237055.64 | 237055.64 | |
20811 | 残疾人事业 | 1000 | 1000 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1000 | 1000 | |
20820 | 临时救助 | 39729 | 39729 | |
2082001 | 临时救助支出 | 39729 | 39729 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 87116.55 | 87116.55 | |
2082850 | 事业运行 | 87116.55 | 87116.55 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23180 | 23180 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23180 | 23180 | |
210 | 卫生健康支出 | 523307.44 | 492611.44 | 30696 |
21004 | 公共卫生 | 30696 | 30696 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 30696 | 30696 | |
21007 | 计划生育事务 | 170790 | 170790 | |
2100716 | 计划生育机构 | 170790 | 170790 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 321821.44 | 321821.44 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 104511.82 | 104511.82 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 100525.02 | 100525.02 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 116784.6 | 116784.6 | |
211 | 节能环保支出 | 327725 | 327725 | |
21104 | 自然生态保护 | 327725 | 327725 | |
2110401 | 生态保护 | 321854 | 321854 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5871 | 5871 | |
212 | 城乡社区支出 | 508311.57 | 452236.57 | 56075 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 465586.57 | 452236.57 | 13350 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 465586.57 | 452236.57 | 13350 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 42725 | 42725 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42725 | 42725 | |
213 | 农林水支出 | 3965035.77 | 2124258.19 | 1840777.58 |
21301 | 农业农村 | 635255.12 | 570123.12 | 65132 |
2130104 | 事业运行 | 473823.12 | 473823.12 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 19600 | 19600 | |
2130122 | 农业生产发展 | 2500 | 2500 | |
2130126 | 农村社会事业 | 96300 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 43032 | 43032 | |
21302 | 林业和草原 | 253030.63 | 253030.63 | |
2130204 | 事业机构 | 253030.63 | 253030.63 | |
21303 | 水利 | 647 | 647 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 647 | 647 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1615536.58 | 1615536.58 | |
2130505 | 生产发展 | 1445903.6 | 1445903.6 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 169632.98 | 169632.98 | |
21307 | 农村综合改革 | 1419034.44 | 1300457.44 | 118577 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 96000 | 96000 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1300457.44 | 1300457.44 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 22577 | 22577 | |
21309 | 目标价格补贴 | 1452 | 1452 | |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 1452 | 1452 | |
21399 | 其他农林水支出 | 40080 | 40080 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 40080 | 40080 | |
214 | 交通运输支出 | 31832 | 31832 | |
21401 | 公路水路运输 | 31832 | 31832 | |
2140106 | 公路养护 | 31832 | 31832 | |
221 | 住房保障支出 | 366510 | 344760 | 21750 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 21750 | 21750 | |
2210105 | 农村危房改造 | 21750 | 21750 | |
22102 | 住房改革支出 | 344760 | 344760 | |
2210201 | 住房公积金 | 344760 | 344760 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 26256 | 26256 | |
22401 | 应急管理事务 | 22594 | 22594 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 22594 | 22594 | |
22406 | 自然灾害防治 | 3662 | 3662 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 3662 | 3662 | |
229 | 其他支出 | 108720 | 3280 | 105440 |
22999 | 其他支出 | 108720 | 3280 | 105440 |
2299999 | 其他支出 | 108720 | 3280 | 105440 |
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府 | 单位：元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4660845.34 | 302 | 商品和服务支出 | 1044199.46 |
30101 | 基本工资 | 1530813.04 | 30201 | 办公费 | 419580.35 |
30102 | 津贴补贴 | 1107692.96 | 30202 | 印刷费 | 280 |
30103 | 奖金 | 355580 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 12870 | 30204 | 手续费 | |
30107 | 绩效工资 | 331544 | 30205 | 水费 | 5810 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 451877 | 30206 | 电费 | 55042.16 |
30109 | 职业年金缴费 | 237055.64 | 30207 | 邮电费 | 56740 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 203380.84 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75438.48 | 30209 | 物业管理费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7831.19 | 30211 | 差旅费 | 32080 |
30113 | 住房公积金 | 344760 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 21968 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2002.19 | 30214 | 租赁费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1749539.72 | 30215 | 会议费 | 6770 |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 121482.6 | 30217 | 公务接待费 | 10950 |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 2277.4 | |
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30305 | 生活补助 | 1586711 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 38500 | |
30307 | 医疗费补助 | 41346.12 | 30227 | 委托业务费 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 56189.94 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31080 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 75981.61 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 203900 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 27050 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
309 | 资本性支出（基本建设） | ||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
30903 | 专用设备购置 | ||||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30922 | 无形资产购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
311 | 对企业补助（基本建设） | ||||
31101 | 资本金注入 | ||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
31303 | 补充全国社会保障基金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 6410385.06 | 公用经费合计 | 1044199.46 | ||
公开07 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
171000 | 16000 | 75981.61 | 14100 | ||||||||
公开08 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 105362.79 | 105362.79 | 105362.79 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105362.79 | 105362.79 | 105362.79 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 105362.79 | 105362.79 | 105362.79 | ||||
公开09 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：三江侗族自治县和平乡人民政府 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 100 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 100 | ||
第三部分：三江侗族自治县和平乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入10312356.38元，其中本年收入10312356.38元, 较2021年度决算数增加减少6750135.84元，下降39.56%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入10206893.59元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少6855598.63元，下降40.18%，主要原因是：人员减少及落实过紧日子要求压减支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入105362.79元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加70596.79元，增长203.6%，主要原因是：政府性基金项目拨款比2021年有增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入100元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加100元，增长100%，主要原因是：2022年新增国有资本经营预算财政拨款。
4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年没有事业收入。
5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年没有经营收入。
6.其他收入0元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年没有使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：上年结转为0元。
（二）本部门2022年度总支出10312356.38元，其中本年支出10312356.38元, 较2021年度决算数增加6750135.84元，下降39.56%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）3477448.12元：主要用于人大会议、人大代表履职能力提升、行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政务公开审批、其他纪检监察事务支出、其他群众团体事务支出、其他组织事务支出、其他一般公共服务支出。较2021年度决算数减少1166735.38元，下降25.12%，主要原因是：人员减少及落实过紧日子要求压减支出。
2. 公共安全支出(类)9000元：主要用于其他公安支出。较2021年度决算数减少9000元，下降50%，主要原因是：人员减少及落实过紧日子要求压减支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）7178元：主要用于群众文化、其他文化和旅游支出、传输发射。较2021年度决算数减少290230.65元，下降98.15%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
4.社会保障和就业支出（类）855569.69元：主要用于社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、临时救助支出、事业运行、其他社会保障和就业支出。较2021年度决算数减少762467.42元，下降47.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
5.卫生健康支出（类）523307.44元：主要用于重大公共卫生服务、计划生育机构、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2021年度决算数减少529567.98元，增长（下降）50.29%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
6.节能环保支出（类）327725元：主要用于其他自然生态保护支出、生态保护。较2021年度决算数增加101363.74元，增长44.77x%：主要原因是：2022年拨入节能环保相关项目经费较多。
7.城乡社区支出（类）613674.36元：主要用于其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生、2120816。较2021年度决算数减少469522.3元，下降43.35%：主要原因是：城乡社区管理事务相关支出减少。
8.农林水支出（类）3965035.77元：主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出、事业机构、水利行业业务管理、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出、其他目标价格补贴、其他农林水支出。较2021年度决算数减少2844375.97元，下降41.77%，主要原因是：农村社会事业相关资金减少。
9.交通运输支出（类）31832元：主要用于公路养护。较2021年度决算数增加11764元，增长58.62%，主要原因是：公路养护资金比去年有增加。
10.住房保障支出（类）366510元：主要用于农村危房改造、住房公积金。较2021年度决算数减少766350元，下降67.65%，主要原因是：人员减少及基数变动。
11.国有资本经营预算支出（类）100元：主要用于 国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2021年度决算数增加100元，增长100%，主要原因是：2021年没有此项资金。
12.灾害防治及应急管理支出（类）26256元：主要用于 其他应急管理支出、地质灾害防治。较2021年度决算数增加2277元，增长9.49%，主要原因是：2022年地质灾害防治支出和应急管理支出比2021年略高。
13.其他支出（类）108720元：主要用于其他支出。较2021年度决算数增加49916元，增长84.89%，主要原因是：2022年其他支出比2021年要有所提升。
14.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
15.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出10206893.59元，较2021年度决算数减少6855598.63元，下降40.18%。其中：基本支出7454584.52元，项目支出2752309.07元。
本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7786068.73元，支出决算为10206893.59元，完成年初预算的131.09%。其中：
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为16337元，支出决算为10676.5元，完成年初预算的65.35%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为53000元，支出决算为24037元，完成年初预算的45.35%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1972956.37元，支出决算为2396435.94元，完成年初预算的121.46%。主要原因是行政运行相关经费支出有增加。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15218元，支出决算为15218元，完成年初预算的100%。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为103108元，支出决算为97474.96元，完成年初预算的94.54%。主要原因机关服务项目类支出比去年有所减少。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为160085.25元，支出决算为145914.8元，完成年初预算的91.15%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为221281.85元，支出决算为238921.48元，完成年初预算的107.97%。主要原因是“一般行政管理事务（项）”基本支出有增加。
（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为77000元。主要原因是年初预算时没有做此项预算。
（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30872.5元，主要原因初预算时没有做此项预算。
（十）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为1420元，主要原因初预算时没有做此项预算。
（十一）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为5452.18元，主要原因初预算时没有做此项预算。
（十二）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为93160元，支出决算为55205.85元，完成年初预算的59.26%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。
（十三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为401893.55元，支出决算为378818.91元，完成年初预算的94.26%。主要原落实过紧日子要求压减支出。
（十四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为18000元，支出决算为9000元，完成年初预算的50%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。
（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0元，支出决算为1000元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5246元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为0元，支出决算为932元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为3120元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1820元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（二十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10671.5元，主要原因年初预算没做此项预算。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为449519.52元，支出决算为451877元，完成年初预算的100.52%。主要原因社保基数变动。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为224759.76元，支出决算为237055.64元，完成年初预算的105.47%。主要原因社保基数变动。
（二十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1000元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（二十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为39729元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（二十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为144126.81元，支出决算为87116.55元，完成年初预算的60.44%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。
（二十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为23180元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（二十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为30696元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（二十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为193680元，支出决算为170790元，完成年初预算的88.18%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。
（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为111714.17元，支出决算为104511.82元，完成年初预算的93.55%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。
（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为109154.6元，支出决算为100525.02元，完成年初预算的92.09%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。
（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为115270.7元，支出决算为116784.6元，完成年初预算的101.31%。主要原因社保基数变动。
（三十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0元，支出决算为321854元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（三十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5871元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（三十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡事务支出（项）。年初预算为393080.06元，支出决算为465586.57元，完成年初预算的118.46%。主要原因城乡社区基本支出比2021年有所提高。
（三十五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为42725元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（三十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为521789.87元，支出决算为473823.12元，完成年初预算的90.81%。主要原因落实过紧日子要求压减支出。
（三十七）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0元，支出决算为19600元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（三十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为2500元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（三十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为222590元，支出决算为96300元，完成年初预算的43.26%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
（四十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为7000元，支出决算为43032元，完成年初预算的674.74%。主要原因是一些2021年的农林水项目在2022年支出。.
（四十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为208812.58元，支出决算为253030.63元，完成年初预算的121.18%。
（四十二）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0元，支出决算为647元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（四十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为1445903.6元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（四十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为169632.98元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（四十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为96000元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（四十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1475104元，支出决算为1300457.44元，完成年初预算的88.16%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
（四十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为22893元，支出决算为22577元，完成年初预算的98.62%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
（四十八）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1452元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（四十九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为40080元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（五十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0元，支出决算为31832元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（五十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为21750元，主要原因是年初预算没做此项预算。
（五十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为337139.64元，支出决算为344760元，完成年初预算的102.26%。主要原因公积金基数变动
（五十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为22594元，支出决算为22594元，完成年初预算的100%。
（五十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0元，支出决算为3662元。主要原因是年初预算没做此项预算。
（五十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为108720元。主要原因是年初预算没做此项预算。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7454584.52元，其中：人员经费6410385.06元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费1044199.46元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出4660845.34元，完成年初预算的110.57%。人员变动和基数变动。
（二）商品和服务支出1044199.46元，完成年初预算的100.47%。原因是年初预算时预算比实际开支略低。
（三）对个人和家庭的补助1749539.72元，完成年初预算的96.31%。原因是落实过紧日子要求压减支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门2022年度政府性基金支出105362.79元，较2021年度决算数增加70596.79元，增长203.06%。其中：基本支出0元，项目支出105362.79元。
本部门2022 年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为105362.79元，完成年初预算的100%。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 2120816（项）。年初预算为0元，支出决算为105362.79元，主要原因年初并无此项预算。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2022年度国有资本经营预算支出100元。其中：基本支出0元，项目支出100元。
本部门2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 元，支出决算为100元，完成年初预算的100%。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0元，支出决算为100元，完成年初预算的100%。主要原因年初并无此相预算。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为127837元，支出决算为90081.61元，完成预算的70.47%，比上年减少21497.83元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算75981.61元，公务接待费支出决算14100元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0元。全年使用财政拨款安排和平乡人民政府机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次0。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出预算为81000元，支出决算为75981.61元。其中：
公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元，原因是2022年没有购置车辆。
公务用车运行费支出预算为76000元，支出决算为75981.61元，完成预算的99.98%，比上年减少18.39元，原因是落实过紧日子要求压减支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年和平乡政府、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出75981.61元，平均每辆25327.2元。
(三)公务接待费支出预算为16000元，支出决算为14100元，完成预算的88.13%， 比上年减少1900元，原因是落实过紧日子要求压减支出。国内公务接待批次3次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出1044199.46元，比年初预算数减少90150.48元，降低7.94%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，比2021年增加33383.37元，增长3.3 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 、资产运行维护支出增加 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额87300元，其中：政府采购货物支出87300元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；其他用车 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2431511.78元，占一般公共预算项目支出总额的88.34%。组织对2022年的清洁乡村工作经费1个个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金105362.79元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看。项目支出绩效自评得分96.17分，自评结论一等，预算执行率61.65%，评价良好。
,组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出9807860.8元，政府性基金预算支出105362.79元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分96.89分，自评结论一等，预算执行率68.9%，评价良好。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
部门根据年初设定的绩效目标，对65个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额2431511.78元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
财政兑现惠农政策专项工作业务费项目自评综述：全年预算数7000元，执行数3032元，执行率为43.31%，自评得分为94.33分。项目绩效目标总体完成情况良好。部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：是执行率还有待提高。下一步改进措施：提高财政兑现惠农政策专项工作业务费的使用和支出，提高执行率。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
